【正文】 通知，并批準不符合糾正和預防措施。2．1．2 負責不符合糾正和預防措施實施情況的檢查和跟蹤驗證，必要時可要求相關(guān)部門配合驗證。 2．2 各部門對本部門發(fā)生的不符合，要分析原因，制定糾正預防措施，經(jīng)批準后組織實施整改。 3．0 控制要求3．1判斷不符合的依據(jù)：3．1．1 GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準；3．1．2 GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準；3．1．3適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求；3．1．4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件。3．2 不符合的來源：3．2．1 監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；3．2．2 內(nèi)審、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；3．2．3 信息交流中獲得的不符合；3．2．4 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。3．3 不符合的處理3．3．1監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，責任部門根據(jù)總辦的整改通知，制定糾正和預防措施，經(jīng)批準后實施，總辦負責對措施實施情況進行跟蹤驗證。3．3．2內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合，責任部門根據(jù)審核員開具的《不符合報告》制定和實施糾正預防措施，由審核員對實施情況跟蹤驗證。3．3．3外部審核中出現(xiàn)的不符合，責任部門根據(jù)審核員開具的《不符合報告》制定和實施糾正預防措施，由總辦對實施情況跟蹤檢查。3．3．4管理評審中出現(xiàn)不符合，由責任部門制定和實施糾正預防措施，總辦對實施情況跟蹤驗證。3．3．5上級和地方環(huán)保、安全監(jiān)察等部門環(huán)境監(jiān)測或安全檢查中出現(xiàn)的不符合，由總辦組織責任部門制定和實施糾正預防措施，跟蹤檢查、驗證其實施效果。4．0相關(guān)文件 4．1 《不符合控制程序》 4．2 《糾正和預防控制程序》4．5．4/3 記錄控制1．0 總則對質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全記錄進行有效控制，以提供質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。2．0 管理職責。3．0 控制要求 項目部各部門及各職能部門對記錄進行標識、填寫、收集和編目，并規(guī)定記錄保存期。，防止丟失和損壞。4 支持性文件《記錄控制程序》4．0 相關(guān)文件4．1 《記錄控制程序》4．5．5/4 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核1．0 總則 定期進行內(nèi)部審核，以驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合策劃安排和規(guī)定的要求,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效實施與保持。2．0 管理職責3．0 控制要求，當管理體系結(jié)構(gòu)、資源狀況、法規(guī)等發(fā)生變化時增加頻次。，審核組長編制當次審核計劃，均由管理者代表批準實施。，進行審核分工，審核員不能審核自己的工作；現(xiàn)場審核后開出不符合報告，并由受審核部門負責人確認。，審核組長編制內(nèi)審報告，并分發(fā)至相關(guān)部門。，由審核組長驗證關(guān)閉。，并將內(nèi)審情況提交管理評審。4．0 相關(guān)文件4．1 《內(nèi)部審核控制程序》4．6 管理評審1．0 總則確保管理體系的適宜性、充分性和有效性，以滿足相關(guān)法律、法規(guī)、標準要求和相關(guān)方期望，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。2．0 管理職責 公司總經(jīng)理負責主持管理評審。 管理者代表負責報告管理體系運行情況，評審后改進措施的落實。 總辦負責編制管理評審計劃，協(xié)助組織管理評審活動。 各項目部及各職能部門負責提供相關(guān)評審資料，組織評審后改進和預防措施的制定和實施。3．0 控制要求 管理評審的時機 管理評審每年至少一次，一般在年末進行，遇下列情況由公司總經(jīng)理決定可增加評審頻次：a) 當市場環(huán)境發(fā)生變化時；b) 當公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性不合格；d) 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；e) 有顧客和相關(guān)方投訴時。 評審的輸入 為提高評審效果，各相關(guān)部門應(yīng)提供以下信息：a) 方針、目標、指標適宜性及完成情況；b) 管理體系審核情況、糾正和預防措施實施情況和改進的結(jié)果；c) 過程的業(yè)績：資源的投入經(jīng)過程轉(zhuǎn)化是否達到預期結(jié)果及分析。d) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀、控制過程的適宜性及是否符合法律法規(guī)、有關(guān)要求的情況；e) 職責劃分的合理性和資源配置的充分性；f) 以往管理評審所確定的措施的實施情況及效果；g) 由于各種原因?qū)竟芾斫Y(jié)構(gòu)及有關(guān)過程和體系改進的建議；h) 顧客反饋：顧客滿意程度的分析結(jié)果、顧客抱怨或投訴情況；i) 相關(guān)方關(guān)注的問題；j) 現(xiàn)有環(huán)境因素、危險源辯識、評價和控制過程的適宜性；k) 監(jiān)視測量和檢查的結(jié)果，重大不合格、事故事件調(diào)查輸出； 管理評審實施，由總經(jīng)理批準后實施。 管理評審以會議形式進行，總經(jīng)理主持，總辦記錄。 管理評審輸出及跟蹤 管理評審的輸出：a) 方針、目標的修訂；b) 管理體系發(fā)展方向及其改進的決定和措施；c) 就評審內(nèi)容需制定的糾正和預防措施；d) 與顧客需求及相關(guān)方關(guān)注問題的改進措施；e) 資源需求配備的決定和措施；f) 法律法規(guī)或技術(shù)的預期變化的對應(yīng)措施。 評審結(jié)束后，總辦編寫“管理評審報告”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后公布、實施。 需糾正及改正事項由責任部門實施，管理者代表跟蹤驗證。將結(jié)果報告總經(jīng)理。4．0 相關(guān)文件4．1 《管理評審控制程序》5修訂記錄修改單號章節(jié)號修改條款修改人修改日期修改方式附件01程序文件清單序號名 稱編 號1危險源辨識與控制程序Q/－012環(huán)境因素識別與評價程序Q/－023合規(guī)性評價控制程序Q/JLM02－－20074法律法規(guī)及要求控制程序Q/JLM02－－20075運行控制程序Q/JLM02－－20076廢水、廢氣、噪聲控制程序Q/JLM02－－2007－017危險化學品控制程序Q/JLM02－－2007－028固體廢棄物控制程序Q/JLM02－－2007－039相關(guān)方施加影響控制程序Q/JLM02－－2007－0410設(shè)備安全運行控制程序Q/JLM02－－2007－0511工會監(jiān)督控制程序Q/JLM02－－2007－0612勞動保護用品發(fā)放控制程序Q/JLM02－－2007－0713臨時工管理控制程序Q/JLM02－－2007－0814消防安全控制程序Q/JLM02－－2007－0915職業(yè)病預防控制程序Q/JLM02－－2007－1016女員工勞動保護控制程序Q/JLM02－－2007－1117能源資源利用控制程序Q/JLM02－－2007－1218應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序Q/JLM02－－200719停電應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0120給排水系統(tǒng)應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0221電梯困人應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0322火警、火災(zāi)應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0423突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0524防汛應(yīng)急預案Q/JLM02－－2007－0625文件控制程序Q/JLM02－－200726記錄控制程序Q/JLM02－／3－200727信息交流與協(xié)商程序Q/JLM02－－200728管理評審控制程序Q/JLM02－－200729教育培訓控制程序Q/JLM02－－200730內(nèi)部審核控制程序Q/JLM02－／4－200731不符合控制程序Q/JLM02－／2－2007－0132糾正和預防控制程序Q/JLM02－／2－2007－0233監(jiān)視和測量控制程序Q/JLM02－－2007附件02北京金羅馬物業(yè)管理有限公司管理體系結(jié)構(gòu)圖注：保潔公司外包附件03北京金羅馬物業(yè)管理有限公司管理體系職能分配表管理手冊GB/T240012004環(huán)境管理體系—要求及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系—要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理總辦總工辦管家部保潔公司財務(wù)部項目部位碼章節(jié)名稱 總要求★☆☆○○○○○○ 環(huán)境方針★☆☆●○○○○○4．3．1環(huán)境因素/危險源☆★☆●○○○○○4．3．2法律法規(guī)及其他要求☆★☆●○○○○○4．3．3目標、指標和方案★☆☆●○○○○○4．4．1資源、作用、職責和權(quán)限★☆☆●○○○○○4．4．2能力、培訓和意識☆★☆●○○○○○4．4．3信息交流☆★☆●○○○○○4．4．4文件☆★☆●○○○○○4．4．5文件控制☆★☆●○○○○○4．4．6運行控制☆★★●○●●○●4．4．7應(yīng)急準備和響應(yīng)☆★★●○○○○○4．5．1監(jiān)測和測量☆★☆●○○○○○4．5．2合規(guī)性評價☆★☆●○○○○○4．5．3不符合，糾正措施和預防措施☆★☆●○○○○○4．5．4記錄控制☆★☆●○○○○○4．5．5內(nèi)部審核☆★☆●○○○○○4．6管理評審★☆☆●○○○○○注：★——主要管理領(lǐng)導 ☆——相關(guān)管理領(lǐng)導 ▲——歸口管理部門 △——相關(guān)部門 附件04手冊的管理1．0 目的對環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊的批準、發(fā)放、管理予以規(guī)定，使手冊處于受控狀態(tài)。2．0 范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理。3．0 職責3．1 總辦負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的控制管理。4．0 管理要點4．1 手冊內(nèi)容GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求。4．1．1 本手冊是依據(jù)GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》與本公司的實際相結(jié)合編制而成。4．1．2 公司質(zhì)量管理手冊內(nèi)容包括了GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中所有條款以外的全部要求。4．1．3 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中應(yīng)用的術(shù)語及定義采用了GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語和定義。4．2 手冊編制、審核、批準、發(fā)放、更改及回收等在《文件控制程序》做詳細說明。