倉(cāng)006工廠倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度及盤(pán)點(diǎn)流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 12:04本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中，并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入； ③錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決?！ 、茕浫胪瓿梢院笮枰磸?fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，倉(cāng)儲(chǔ)部； 最終盤(pán)點(diǎn)表審核 ?、僖话憬?jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給倉(cāng)庫(kù)文員/財(cái)務(wù)員調(diào)整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料；在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整； ?、谠诒P(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出?！ 、廴空页霾町愒蚝蟛楹巳藢㈦娮訖n盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤(pán)點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； ?、軅}(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； ?、輦}(cāng)庫(kù)對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； ①在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核（抽盤(pán)）人員在倉(cāng)庫(kù)“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名； ②總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔； ?、劭偨?jīng)理審核 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正 ?、倏偨?jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)庫(kù)文員，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； ?、趥}(cāng)庫(kù)文員及財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)送通知財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、總經(jīng)理； 盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 ?、俑鶕?jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； ?、诒P(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明： ?、郾敬伪P(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 盤(pán)點(diǎn)表 稽核（抽盤(pán)）盤(pán)點(diǎn)表 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)可允許誤差率 成品 準(zhǔn)確率100% A類(lèi)≥20元 誤差率1‰(單價(jià)大于等于20元的為A類(lèi)物料，要求誤差率不得超過(guò)千分之一）1元≤B類(lèi)≤20元 誤差率3‰（單價(jià)大于等于1元、小于20元的為B類(lèi)物料，誤差率不得超過(guò)千分之三） C類(lèi)≤ 1元 誤差率5‰(單價(jià)小于1元的為C類(lèi)物料，誤差率不得超過(guò)千分之五）項(xiàng)目類(lèi)別名稱(chēng)比例物料類(lèi)別成品0%1%1%20%20%50%50%100%A類(lèi)物料1‰1%1%20%20%50%50%100%B類(lèi)物料3‰1%1%20%20%50%50%100%C類(lèi)物料5‰1%1%20%20%50%50%100%責(zé)任承擔(dān)個(gè)人50%60%70%80%主管20%15%10%5%副總15%10%7%3%公司15%15%13%12%編制: 范啟華 審核： 批準(zhǔn)：
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