倉庫庫存物料盤點(diǎn)流程-資料下載頁
2025-10-21 09:46本頁面
【導(dǎo)讀】料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照?qǐng)?zhí)行；盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；相關(guān)部門配合事項(xiàng)；貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；附近，距離不得超過兩米；
【正文】 “ 稽核盤點(diǎn)表 ” ； 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照 “ 倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃 ” ）； 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完 成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在 “ 稽核盤點(diǎn)表 ” 的 “ 稽核數(shù)量 ” 欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在 “ 稽核盤點(diǎn)表 ” 的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在 “ 稽核盤點(diǎn)表 ” 上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好 學(xué)習(xí)社區(qū) 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “ 盤點(diǎn)表 ” 的 “ 最終正確數(shù)據(jù) ” 中； 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以 “ 盤點(diǎn)表 “ 的 “ 最終正確數(shù)據(jù) ” 為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔 “ 盤點(diǎn)表 ” 發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳 采購組，客服主管， IT部主管； 最終盤點(diǎn)表審核 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將 “ 盤點(diǎn)差異表 ” 發(fā)給 IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料； 在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下 （可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，） ，需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因， 需要保 證將所有的差異原因全部找出。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將 “ 盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表 ”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉庫對(duì) “ 盤點(diǎn)差異表 ” 進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫 “ 盤點(diǎn)表 ” 的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明 “ 稽核物料抽查率 ” 、 “ 稽核抽查金額比率 ” 、 “ 稽核抽樣盤 點(diǎn)錯(cuò)誤率 ” 等； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好 學(xué)習(xí)社區(qū) 總經(jīng)理審核完成后 “ 盤點(diǎn)差異表 ” 由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì) “ 盤點(diǎn)表 ” 差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由 IT 部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔 “ 盤點(diǎn)表 ” 負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； IT 部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成 “ 盤點(diǎn)差異表 ” 并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原 因進(jìn)行總結(jié)，寫成“ 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 “ ；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明： 本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表單 盤點(diǎn)表 稽核盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)差異表
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