倉庫庫存物料盤點流程-資料下載頁
2024-10-30 09:46本頁面
【導讀】料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。月末盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季；定期盤點作業(yè)流程參照執(zhí)行；盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；相關部門配合事項；貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發(fā)貨；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；最大限度保證盤點數(shù)量準確；盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；附近，距離不得超過兩米；
【正文】 “ 稽核盤點表 ” ； 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照 “ 倉庫盤點計劃 ” ）； 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完 成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在 “ 稽核盤點表 ” 的 “ 稽核數(shù)量 ” 欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在 “ 稽核盤點表 ” 的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在 “ 稽核盤點表 ” 上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好 學習社區(qū) 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “ 盤點表 ” 的 “ 最終正確數(shù)據(jù) ” 中； 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以 “ 盤點表 “ 的 “ 最終正確數(shù)據(jù) ” 為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔 “ 盤點表 ” 發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務部，深圳 采購組，客服主管， IT部主管； 最終盤點表審核 倉庫確認及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將 “ 盤點差異表 ” 發(fā)給 IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料； 在盤點差異物料較少的情況下 （可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，） ，需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因， 需要保 證將所有的差異原因全部找出。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將 “ 盤點差異（含物料和金額差異）表 ”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對 “ 盤點差異表 ” 進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫 “ 盤點表 ” 的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明 “ 稽核物料抽查率 ” 、 “ 稽核抽查金額比率 ” 、 “ 稽核抽樣盤 點錯誤率 ” 等； 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好 學習社區(qū) 總經(jīng)理審核完成后 “ 盤點差異表 ” 由財務部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對 “ 盤點表 ” 差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由 IT 部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔 “ 盤點表 ” 負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整； IT 部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成 “ 盤點差異表 ” 并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點總結(jié)及報告 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原 因進行總結(jié)，寫成“ 盤點總結(jié)及報告 “ ；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務部； 盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明： 本次盤點結(jié)果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表單 盤點表 稽核盤點表 盤點差異表
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1