倉006工廠倉庫盤點制度及盤點流程(文件)
【正文】 特殊區(qū)域內（無倉位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行； ?、購捅P人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤； ?、輳捅P完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； ②稽核（抽盤）對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定； ?、鄞_定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置； ?、俳?jīng)倉庫主管審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、稽核（抽盤）的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； ④錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務部，倉儲部； ?、谠诒P點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出?！ 、倏偨?jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后，由倉庫文員，財務部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整； ?、诒P點總結報告需要對以下項目進行說明： 稽核（抽盤）盤點表 盤點總結及報告 ?、劭偨?jīng)理審核 ?、軅}庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； ?、垆浫牍ぷ鲬屑氄J真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。 ?、莼耍ǔ楸P）人完成稽核（抽盤）工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫主管，由倉庫主管安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； ①稽核（抽盤）人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定稽核（抽盤）重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；稽核（抽盤）可安排在初盤或復盤過程中或結束之后； 稽核（抽盤） ?。ǔ楸P）注意事項 ?、邚捅P人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中； ③初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點； ②復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認； ⑿初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表給到指定的復盤人進行復盤； ?、岚匆陨戏椒傲鞒掏瓿韶撠焻^(qū)域內（倉位）整個貨架物料的盤點； ?、莅创朔椒傲鞒瘫P完所有零件盒內物料； ?、俪醣P人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； ?、诎磦}位先后順序和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法； ?、茏詈髮⑼庀溆枰苑庀洌弧? ?、輰⑼瓿傻摹按婵ā睊煸诨蛴喸谕庀渖?； ?、贉蕚浜孟嚓P作業(yè)文具及“存卡”； ?、诒P點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將存卡掛在外箱上； ?、诒P點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）； ②倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等； ?、輲仗幚硗戤吅笮枰谱鳌皞}庫盤點表”，表的格式請參照附件；并將
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