倉006工廠倉庫盤點(diǎn)制度及盤點(diǎn)流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 后將初盤盤點(diǎn)表給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； ?、趶?fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； ?、邚?fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中； ?、倩耍ǔ楸P）人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定稽核（抽盤）重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；稽核（抽盤）可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； ?、垆浫牍ぷ鲬?yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決?！ 、軅}庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 稽核（抽盤）盤點(diǎn)表 ①總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉庫文員，財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； ?、谠诒P點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出?！ 、俳?jīng)倉庫主管審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核（抽盤）的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； ②稽核（抽盤）對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； ?、輳?fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； ⑾在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“稽核（抽盤）人”處理?！ 、郯戳慵械膫}位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)； ?、邔⒈P點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； ④盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，確保一物一位同款物料一個(gè)尾數(shù)，有存卡有標(biāo)識(shí)牌，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； ?、軅}庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) ?、俦P點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； ?、偃藛T分工 ②盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，確保一物一位同款物料一個(gè)尾數(shù)，有存卡有標(biāo)識(shí)牌，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來 的或合理的擺放順序； 盤點(diǎn)方式 盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料 ①盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； ②年終盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃?！ ? ⑥根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； ?、拊诒P點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤； ?、蹖?duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核； ③已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； ?、拮詈髮?duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作； 初盤 ②根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)（倉位）進(jìn)行盤點(diǎn)； ?、獬醣P完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； ?、軓?fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料倉位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示標(biāo)識(shí)錯(cuò)
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