【正文】 項(xiàng)目審計(jì)率指標(biāo)定義按規(guī)定項(xiàng)目審計(jì)比例設(shè)立目的考核審計(jì)與監(jiān)察部的項(xiàng)目審計(jì)情況計(jì)算公式項(xiàng)目審計(jì)率=已審計(jì)的項(xiàng)目/按規(guī)定要求審計(jì)項(xiàng)目總數(shù)相關(guān)說明項(xiàng)目包括技改、基建、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等數(shù)據(jù)收集審計(jì)與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源項(xiàng)目建議書、預(yù)算造價(jià)書、合同文書等數(shù)據(jù)核對(duì)審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù) 制度有效性審計(jì)率指標(biāo)定義按規(guī)定對(duì)制度本身科學(xué)性、合理性、公平性進(jìn)行考察比例設(shè)立目的考察制度有效性計(jì)算公式制度有效性考察率=已考察制度數(shù)/按規(guī)定要求考察制度總數(shù)相關(guān)說明主要指公司內(nèi)部頒發(fā)的各種管理制度數(shù)據(jù)收集審計(jì)與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源調(diào)查、座談、案例、聽證等數(shù)據(jù)核對(duì)審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)資財(cái)部 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況的考查設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況計(jì)算公式財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋率＝準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/反饋總次數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯(cuò)情況以審計(jì)部門確定數(shù)據(jù)為準(zhǔn)數(shù)據(jù)收集資財(cái)部數(shù)據(jù)來源資財(cái)部數(shù)據(jù)核對(duì)審計(jì)與監(jiān)察部統(tǒng)計(jì)周期1次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù) 資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對(duì)財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額247。經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集資財(cái)部數(shù)據(jù)來源資財(cái)部數(shù)據(jù)核對(duì)總裁辦統(tǒng)計(jì)周期1次/每半年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)告完成率指標(biāo)定義根據(jù)總裁的要求出具報(bào)告的完成比例設(shè)立目的考核資財(cái)部對(duì)決策的支持性計(jì)算公式財(cái)務(wù)報(bào)告完成率=已出具報(bào)告數(shù)/按要求出具報(bào)告總數(shù)相關(guān)說明報(bào)告包括財(cái)務(wù)分析、理財(cái)方案等數(shù)據(jù)收集總裁辦數(shù)據(jù)來源資財(cái)部數(shù)據(jù)核對(duì)總裁統(tǒng)計(jì)周期1次/每年統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)9 / 9