【導讀】○“多方論證方法”應用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；檢查和指導體系運行；¨下步工作安排等。B、質(zhì)量記錄控制。C1、質(zhì)量管理體系審核。D、持續(xù)改進過程。E、糾正和預防措施。L、最終檢驗和試驗。M、檢驗人員資質(zhì)。B、過程開發(fā)和策劃。C、統(tǒng)計技術應用。C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制。E、質(zhì)量方針、目標的宣貫。G、環(huán)境及設施管理。B、產(chǎn)品報價管理。應另外作出詳細規(guī)定。從而確保文件編號的唯一性、正確性、完整性。A、不良情況與整改建議。應注意文件換版和更改時，應針對?，F(xiàn)場的文件的有效性進行評價。此方面應加強管理力度，為員工減負。增加員工的有效工。知識與審核技巧嚴重缺乏。

　　

【正文】 品質(zhì)保證部 張愛明 52 五、財務控制部 ? A、質(zhì)量成本 ? 1. 質(zhì)量成本的科目設置 ? 2. 質(zhì)量成本計劃 ? 3. 質(zhì)量成本的核算 ? 4. 質(zhì)量成本的開支范圍 ? 5. 質(zhì)量成本的分析和報告 ? 6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預防措施） ? 7. 質(zhì)量成本報告 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 53 五、財務控制部 ? C、產(chǎn)品報價管理 ? 1. 參與合同評審 ? 2. 產(chǎn)品報價單（價目表） ? 3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性） ? 4. 制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部） ? 5. 勞動定額清單（人事部） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 54 六、業(yè)務部 ? A、營銷質(zhì)量 ? 1. 市場調(diào)查表 ? 2. 新產(chǎn)品市場調(diào)研報告 ? 3. 新產(chǎn)品市場營銷計劃 ? 4. 企業(yè)總體市場調(diào)研報告 ? 5. 產(chǎn)品建議書 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 55 六、業(yè)務部 ? B、外部顧客滿意度 ? 1. 外部顧客滿意度調(diào)查 ? 2. 外部顧客滿意度分析報告 ? 3. 外部顧客滿意度的改進措施 ? 4. 與競爭對手、行業(yè)水準比較（年度業(yè)務計劃的輸入） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 56 六、業(yè)務部 ? C、合同評審 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 顧客訂貨信息登記 ? 3. 重要、特殊、一般合同評審資料 ? 4. 合同 /訂單 100％履約率月報及趨勢分析、措施。 ? 5. 合同 /訂單 /銷售計劃更改、更改信息傳遞 ? 6. 成品儲備定額、優(yōu)化目標 ? 7. 發(fā)貨審核 ? 8. 年度、月份銷售計劃的傳遞 ? 9. 顧客檔案的建立 ? 10. 銷售人員 /合同評審人員授權(quán)書 ? 11. 新產(chǎn)品投標、報價管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 57 六、業(yè)務部 ? D、售后服務 ? 1. 顧客訪問計劃 ? 2. 顧客訪問單 ? 3. 年度服務報告 ? 4. 顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 58 六、業(yè)務部 ? E、顧客財產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 59 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 生產(chǎn)作業(yè)計劃（年、半年、季度、月份） ? 3. 生產(chǎn)計劃更改資料 ? 4. 生產(chǎn)進度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)） ? 5. 不足件控制 ? 6. 新產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)控。 ? 7. 在制品、成品儲備定額，優(yōu)化目標 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 60 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 8. 在制品、成品貯存狀況檢查 ? 9. 在制品、成品庫房帳、卡、物一致 ? 10. 作業(yè)現(xiàn)場 5S管理 ? 11. 工位器具管理 ? 12. 批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制 ? 13. 生產(chǎn)區(qū)域設定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理） ? 14. 生產(chǎn)例會制度（會議記錄、紀要） ? 15. 調(diào)度指令的嚴肅性 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 61 七、生產(chǎn)制造部 ? B、現(xiàn)場管理 ? 1. 作業(yè)現(xiàn)場 5S管理標準 ? 2. 5S日常檢查（公司、部室、車間、班組） ? 3. 5S活動月份檢查結(jié)果評比、展示 ? 4. 現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 62 七、生產(chǎn)制造部 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? 1. 產(chǎn)品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付） ? 2. 倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設施） ? 3. 賬、卡、物相符 ? 4. 先進先出的策劃 ? 5. 庫存優(yōu)化目標 ? 6. 超額運費統(tǒng)計 ? 7. 貯存管理檢查表的使用 ? 8. 收發(fā)存的交接手續(xù) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 63 七、生產(chǎn)制造部 ? D、工裝管理 ? 1. 入庫前的檢驗 ? 2. 工裝的倉庫管理 ? 3. 工裝的日常保養(yǎng) ? 4. 工裝的未件比較 ? 5. 工裝的預防性維修 ? 6. 工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進度的控制 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 64 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設備管理 ? 1. 設備管理臺帳 ? 2. 設備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容 ? 3. 設備保養(yǎng)維護計劃 ? 4. 設備保養(yǎng)維護后檢查記錄 ? 5. 各類設備日常點檢 ? 6. 設備完好率、非計劃停機時間 /率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善。 ? 7. 關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。 ? 8. 閑置設置維護規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 65 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設備管理 ? 9. 設備能力測定（ CMK≥） ? 10. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進 ? 11. 關鍵設備標識 ? 12. 設備操作規(guī)程 ? 13. 設備操作證（全體員工持證上崗） ? 14. 設備故障分析 ? 15. 設備檔案、設備履歷卡 ? 16. 設備大中修理管理 ? 17. 關鍵設備故障應急計劃 ? 18. 公用動力設備、設施的維護管理 ? 19. 設備潤滑、清洗換油計劃與實施。