【正文】 驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術協(xié)議、異義處理協(xié)議等） ? 8. 與分承包方的持續(xù)改進目標協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 49 四、物流采購部 ? A、分承包方的選擇和評價 ? 9. 供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量 PPM、交付業(yè)績、服務等） ? 10. 對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年） ? 11. 質(zhì)量信息反饋 ? 12. 對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示 ? 13. 對分承包方評價和重新評價的準則 ? 14. 對不合適的分承包方的處置規(guī)定 ? 15. 定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 58 六、業(yè)務部 ? E、顧客財產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 59 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 生產(chǎn)作業(yè)計劃（年、半年、季度、月份） ? 3. 生產(chǎn)計劃更改資料 ? 4. 生產(chǎn)進度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)） ? 5. 不足件控制 ? 6. 新產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的實施與監(jiān)控。 ? 8. 閑置設置維護規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 65 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設備管理 ? 9. 設備能力測定（ CMK≥） ? 10. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進 ? 11. 關鍵設備標識 ? 12. 設備操作規(guī)程 ? 13. 設備操作證（全體員工持證上崗） ? 14. 設備故障分析 ? 15. 設備檔案、設備履歷卡 ? 16. 設備大中修理管理 ? 17. 關鍵設備故障應急計劃 ? 18. 公用動力設備、設施的維護管理 ? 19. 設備潤滑、清洗換油計劃與實施。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 62 七、生產(chǎn)制造部 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? 1. 產(chǎn)品處置指導書（搬運、貯存、包裝、防護和交付） ? 2. 倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設施） ? 3. 賬、卡、物相符 ? 4. 先進先出的策劃 ? 5. 庫存優(yōu)化目標 ? 6. 超額運費統(tǒng)計 ? 7. 貯存管理檢查表的使用 ? 8. 收發(fā)存的交接手續(xù) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 63 七、生產(chǎn)制造部 ? D、工裝管理 ? 1. 入庫前的檢驗 ? 2. 工裝的倉庫管理 ? 3. 工裝的日常保養(yǎng) ? 4. 工裝的未件比較 ? 5. 工裝的預防性維修 ? 6. 工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進度的控制 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 64 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設備管理 ? 1. 設備管理臺帳 ? 2. 設備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容 ? 3. 設備保養(yǎng)維護計劃 ? 4. 設備保養(yǎng)維護后檢查記錄 ? 5. 各類設備日常點檢 ? 6. 設備完好率、非計劃停機時間 /率、設備利用率、設備總效率等指標匯總、分析、改善。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 50 四、物流采購部 ? B、采購實施 ? 1. 采購物資重要度分類清單（ ABC三類） ? 2. 采購物資月份平衡（采購周期） ? 3. 采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄 ? 4. 分承包方交付進度的跟催 ? 5. 進貨物資的報驗通知 ? 6. 實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗） ? 7. 按 《 質(zhì)量協(xié)議 》 處理不合格采購物料 ? 8. 采購人員的授權(quán)證明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 51 四、物流采購部 ? C、采購物資收發(fā)存 ? 1. 庫存量最低設定、庫存量優(yōu)化目標、庫存周轉(zhuǎn)率月報 ? 2. 庫存品狀況檢查 ? 3. 庫房帳、卡、物一致 ? 4. 先進現(xiàn)出系統(tǒng) ? 5. 標識和可追溯性 ? 6. 定期盤點 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 52 五、財務控制部 ? A、質(zhì)量成本 ? 1. 質(zhì)量成本的科目設置 ? 2. 質(zhì)量成本計劃 ? 3. 質(zhì)量成本的核算 ? 4. 質(zhì)量成本的開支范圍 ? 5. 質(zhì)量成本的分析和報告 ? 6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預防措施） ? 7. 質(zhì)量成本報告 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 53 五、財務控制部 ? C、產(chǎn)品報價管理 ? 1. 參與合同評審 ? 2. 產(chǎn)品報價單（價目表） ? 3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性） ? 4. 制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部） ? 5. 勞動定額清單（人事部） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 54 六、業(yè)務部 ? A、營銷質(zhì)量 ? 1. 市場調(diào)查表 ? 2. 新產(chǎn)品市場調(diào)研報告 ? 3. 新產(chǎn)品市場營銷計劃 ? 4. 企業(yè)總體市場調(diào)研報告 ? 5. 產(chǎn)品建議書 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 55 六、業(yè)務部 ? B、外部顧客滿意度 ? 1. 外部顧客滿意度調(diào)查 ? 2. 外部顧客滿意度分析報告 ? 3. 外部顧客滿意度的改進措施 ? 4. 與競爭對手、行業(yè)水準比較（年度業(yè)務計劃的輸入） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 56 六、業(yè)務部 ? C、合同評審 ? 1. 生產(chǎn)能力