【正文】 ? 16. 每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 ? 4. 安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 26 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 ? 1. 計量管理人員的資格 ? 2. 委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明 ? 3. 檢驗測量和試驗設(shè)施的管理（包括臺賬管理） ? 4. 檢測設(shè)施的周期檢定策劃 ? 5. 周期檢定的實施方法 ? 6. 使用有效期限的標(biāo)識管理 ? 7. 檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 27 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 ? 8. 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具） ? 9. 量值溯源關(guān)系 ? 10. 量值失效的反應(yīng)計劃 ? 11. 測量系統(tǒng)分析計劃 ? 12. 測量系統(tǒng)分析和判定 ? 13. 必要的糾正措施 ? 14. 試驗室質(zhì)量體系管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 28 一、品質(zhì)保證部 ? J、進貨檢驗和試驗 ? 1. 質(zhì)量判定的權(quán)限 ? 2. 進貨檢驗試驗指導(dǎo)書 ? 3. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 ? 7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡 ? 8. 分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入 ? 9. 固定的記錄表式 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 29 一、品質(zhì)保證部 ? K、過程檢驗和試驗 ? 1. 不合格品判定的權(quán)限 ? 2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制） ? 3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限 ? 4. 過程檢驗試驗指導(dǎo)書 ? 5. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 6. 例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 7. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序） ? 8. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 ? 9. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離） ? 10. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡 ? 11. 固定的記錄表式 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 30 一、品質(zhì)保證部 ? L、最終檢驗和試驗 ? 1. 不合格品判定的權(quán)限 ? 2. 成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限 ? 3. 檢驗試驗規(guī)范 ? 4. 可接受準(zhǔn)則（ C=O） ? 5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意） ? 6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 ? 7. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離） ? 8. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡 ? 9. 固定的記錄表式 ? 10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書 ? 11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃 ? 12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構(gòu)） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 31 一、品質(zhì)保證部 ? M、檢驗人員資質(zhì) ? 1. 持證上崗 ? 2. 檢驗知識技能定期考核 ? 3. 獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能 ? 4. 身體素質(zhì)適合檢驗工作（如視力證明） ? 5. 檢驗印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 15 一、品質(zhì)保證部 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? 1. 一、二方 ISO/TS16949審核員的資格 ? 2. 內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃 ? 3. 按部門審核檢查表 ? 4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等） ? 5. ISO/TS16949:20xx體系審核報告 ? 6. 不符合項糾正措施計劃 ? 7. 糾正措施效果的驗證 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 16 一、品質(zhì)保證部 ? C不良與控制 ? 一、公司審核員。 ? 2. 體系文件的保管和責(zé)任 體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負責(zé)保管。 下步工作安排等。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 13 一、品質(zhì)保證部 ? B、質(zhì)量記錄控制 ? 1. 質(zhì)量記錄總控清單 ? 2. 記錄表單清樣 ? 3. 記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核） ? 4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存 15年） ? 5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 6. 電子文件的管理規(guī)定 ? 7. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 8. 借閱規(guī)定 ? 9. 失效記錄的處理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 14 一、品質(zhì)保證部 ?B、不良與控制 ? 一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量記錄的有效性不佳 ，公司在此方面應(yīng)加強管理力度，為員工減負。 特殊產(chǎn)品、過程特性 ? 2. 成立項目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施項目 ? 3. 有形、無形效果驗證 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 20 一、品質(zhì)保證部 ? D、持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與） ? 4. 開展群眾性改進活動（體現(xiàn)全員參與） ? □ 質(zhì)保部負責(zé)“ QCC” ? □ 綜合管理部負責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進” ? □ 綜合管理部負責(zé)“六改善活動” ? □ 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)“零缺陷工程” ? 5. 最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進的工作氛圍。 ? 6. 防錯技術(shù)一覽表 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 36 二、技術(shù)開發(fā)部 ? D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制） ? 1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 46 三、綜合管理部 ? F、文件控制