【正文】 ? 1. 文件受擯清單 ? 2. 文件發(fā)放登記 ? 3. 文件作廢和銷毀記錄 ? 4. 文件管理規(guī)定 ? 5. 文件更改記錄 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 47 三、綜合管理部 ? G、環(huán)境及設(shè)施管理 ? 1. 設(shè)施維護(hù)計(jì)劃 ? 2. 設(shè)施維護(hù)方法 ? 3. 環(huán)境檢查計(jì)劃及記錄 ? 4. 設(shè)施維護(hù)記錄 ? 5. 新廠房規(guī)劃及設(shè)施規(guī)劃 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 48 四、物流采購(gòu)部 ? A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià) ? 1. 合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn) ? 2. 分承包方質(zhì)量能力審核 ? 3. 顧客指定的分承包方（如果有） ? 4. 新老分承包方認(rèn)可過(guò)程 (PPAP) ? 168。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 58 六、業(yè)務(wù)部 ? E、顧客財(cái)產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 59 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份） ? 3. 生產(chǎn)計(jì)劃更改資料 ? 4. 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)） ? 5. 不足件控制 ? 6. 新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。 ? 2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任 ? 3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào) /編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件） ? 4. 技術(shù)復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 40 二、技術(shù)開發(fā)部 ? F、技術(shù)文件控制 ? 7. 技術(shù)文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理規(guī)定 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 外 來(lái) 文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化 ? 12. 存檔及借閱規(guī)定 ? 13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 14. 無(wú)效文件的處理 ? 15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 41 三、綜合管理部 ? A、人力資源 ? 1. 人力資源規(guī)劃 ? 2. 企業(yè)用工制度 ? 3. 核心人才建設(shè) ? 4. 人員招聘、甄選與錄用 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 42 三、綜合管理部 ? B、培訓(xùn) ? 1. 崗位素質(zhì)描述 ? 2. 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查 ? 3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣 ? 4. 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 ? 5. 實(shí)施培訓(xùn)資料匯總 ? 6. 實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) ? 7. 未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理 ? 8. 新員工 /轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料 ? 9. 新產(chǎn)品 /新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn) ? 10. 特殊過(guò)程人員清單 → 資格證明 ? 11. 特殊人員的頂崗計(jì)劃 ? 12. 個(gè)人培訓(xùn)檔案 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 43 三、綜合管理部 ? C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制 ? 1. 員工激勵(lì)政策的策劃 ? 2. 形成員工激勵(lì)政策方案 ? 3. 員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息） ? 4. 員工滿意度分析報(bào)告 ? 5. 員工滿意的改進(jìn)措施 ? 6. 內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。 對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單 ? 168。 ? 二、審核結(jié)果的整改。從而確保文件編號(hào)的唯一性、正確性、完整性。 管理流程協(xié)調(diào)、 168。 ? 三、文件保管現(xiàn)場(chǎng)。從而保證各個(gè)過(guò)程的各個(gè)相關(guān)方面都能面面俱到。 ? 3. 制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是 TQM的 7種工具和方法以及 QS9000的 SPC參考手冊(cè)）。 員工素質(zhì)矩陣 ? 168。 ? 7. 關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。 企業(yè)文化倡導(dǎo) ? 168。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“ 0缺陷”目標(biāo)。第二次就要我們認(rèn)真的去執(zhí)行。通知也可以通過(guò)受控方式進(jìn)行發(fā)放。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949:20xx 工作方法及工作內(nèi)容 編制：張愛明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 2 ISO/TS16949:20xx工作方法 ○ “多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)； ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評(píng)的工作方法 “抓系統(tǒng)” 由品質(zhì)保證部對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； “系統(tǒng)抓” 各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作： 168。 ? 二、現(xiàn)場(chǎng)文件的管理。 ? 三、內(nèi)審的范圍。 ? 5. 針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。 質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃 /實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢(shì) ? 168。 ? 8. 閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 20xx 品質(zhì)保證部 張愛明 65 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設(shè)備管理 ? 9. 設(shè)備能力測(cè)定（ CMK≥） ? 10. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn) ? 11. 關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí) ? 12. 設(shè)備操作規(guī)程 ? 13. 設(shè)備操作證（全體員工持證上崗） ? 14. 設(shè)備故障分析 ? 15. 設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡 ? 16. 設(shè)備大中修理管理 ? 17. 關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃 ? 18. 公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理 ? 19. 設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。 平面定置圖 ? 168。 ? 2. 按照 22所列的 5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。因此在審核時(shí)，內(nèi)部審核組應(yīng)嚴(yán)格按內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件的有效性。 采取糾正措施、 168。 ? 4. 體系復(fù)制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更