年度預算手冊-模版-資料下載頁
2025-03-23 13:56本頁面
【正文】 （2）按人員細分的銷售目標表填寫日期：項目數(shù)額備注銷售目標①8000萬/年員工總?cè)藬?shù)②12人銷售人員總?cè)藬?shù)③8人每位員工銷售量④=①247。②每位銷售人員銷售量⑤=①247。③（3）市場開發(fā)進度（時間段）與跟蹤表：產(chǎn)品/服務市場區(qū)段省份/城市名稱起止時間段原料市場深圳、廣州、上海、廈門、福州、杭州、北京、沈陽、成都、合肥、南京2010年12月2011年10月東北大區(qū)長春、哈爾濱、大慶、佳木斯、沈陽、大連、鞍山、丹東、呼和浩特2011年2月12月華北大區(qū)北京、天津、太原、石家莊、保定、濟南、青島2011年2月12月西北大區(qū)西安、鄭州、蘭州、西寧2011年2月12月西南大區(qū)成都、重慶、武漢、長沙、昆明、南昌、瀘州2011年2月12月華東大區(qū)上海、南京、杭州、寧波、合肥、無錫、蘇州、金華2011年2月12月華南大區(qū)廣州、深圳、珠海、福州、廈門、南寧2011年2月12月（1）營銷系統(tǒng)人力成本費用預算表（單位：元）崗位工資通訊費差旅費交通費住宿費交際費差旅補貼費辦公用品費備注總監(jiān)400元/月實報500元/月300元/天均攤各區(qū)100元/天100元/月經(jīng)理300元/月實報400元/月200元/天均攤各區(qū)80元/天100元/月科長300元/月實報300元/月150元/天1000元/月70元/天150元/月干事50元/月合計年40800元396000元46800元480000元72000元660000元17400元總計年169，(交際費，已核算在推廣費項目中)=162，3600元備注：以上費用預算表格中除“工資”一項由人事合同金額為計算標準外，其余均以以上標準書面形式呈報總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意報批后，方可執(zhí)行； 差旅費中按照銷售崗位11人每人每月出差20天機算，每人每月花銷長中短途車費約為3000元/月*11人*12個月=396000元/年； 交通費、住宿費、交際費(總額均攤)、差旅補貼、辦公費等均按照編制12(包括辦公人員)人/月/年計算。（2）營銷費用預算表科目年度合計金額銷售比重（%）銷售費用銷售變動費用1．物流運輸費2．機動車燃料費3．門店維護費4．消耗品費5．其他費用小 計銷售固定費用辦公室人員費用1．工資2．福利費3．勞保費4．其他費用 小 計銷售固定費用1．交通費2．交際費3．通信費4．折舊費5．其他小 計合 計備注：運輸物流費，按照400元/噸計算*2000噸/年=80萬/年； 門店運營費42200元/月*12個月=506400元/年； 通信費指辦公室固定電話費/網(wǎng)絡費1500元/月*12個月=18000元/年； 折舊費指辦公室固定電腦(10臺)、打印機(1臺)、辦公桌(15套)等固定資產(chǎn)，合計金額約為65000元，按3年期折舊計算21666元/年。第八章 年度營銷運營費用表費用名稱推廣費人力成本費營銷費用總計元/年年度銷售收入費率備注603，1340元162，3600元136，0466元901，5406元80000，%備注：因工資項目涉及財務保密，以上費用明細不包含人員工資項目，在財務審核時，請將此項劃入預算項目中； 不包含人員勞動合同福利費用。制定人： 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 日期：15
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1