年度預(yù)算手冊(cè)-模版-資料下載頁(yè)
2025-03-23 13:56本頁(yè)面
【正文】 （2）按人員細(xì)分的銷售目標(biāo)表填寫日期：項(xiàng)目數(shù)額備注銷售目標(biāo)①8000萬(wàn)/年員工總?cè)藬?shù)②12人銷售人員總?cè)藬?shù)③8人每位員工銷售量④=①247。②每位銷售人員銷售量⑤=①247。③（3）市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)度（時(shí)間段）與跟蹤表：產(chǎn)品/服務(wù)市場(chǎng)區(qū)段省份/城市名稱起止時(shí)間段原料市場(chǎng)深圳、廣州、上海、廈門、福州、杭州、北京、沈陽(yáng)、成都、合肥、南京2010年12月2011年10月東北大區(qū)長(zhǎng)春、哈爾濱、大慶、佳木斯、沈陽(yáng)、大連、鞍山、丹東、呼和浩特2011年2月12月華北大區(qū)北京、天津、太原、石家莊、保定、濟(jì)南、青島2011年2月12月西北大區(qū)西安、鄭州、蘭州、西寧2011年2月12月西南大區(qū)成都、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、昆明、南昌、瀘州2011年2月12月華東大區(qū)上海、南京、杭州、寧波、合肥、無(wú)錫、蘇州、金華2011年2月12月華南大區(qū)廣州、深圳、珠海、福州、廈門、南寧2011年2月12月（1）營(yíng)銷系統(tǒng)人力成本費(fèi)用預(yù)算表（單位：元）崗位工資通訊費(fèi)差旅費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)交際費(fèi)差旅補(bǔ)貼費(fèi)辦公用品費(fèi)備注總監(jiān)400元/月實(shí)報(bào)500元/月300元/天均攤各區(qū)100元/天100元/月經(jīng)理300元/月實(shí)報(bào)400元/月200元/天均攤各區(qū)80元/天100元/月科長(zhǎng)300元/月實(shí)報(bào)300元/月150元/天1000元/月70元/天150元/月干事50元/月合計(jì)年40800元396000元46800元480000元72000元660000元17400元總計(jì)年169，(交際費(fèi)，已核算在推廣費(fèi)項(xiàng)目中)=162，3600元備注：以上費(fèi)用預(yù)算表格中除“工資”一項(xiàng)由人事合同金額為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)外，其余均以以上標(biāo)準(zhǔn)書面形式呈報(bào)總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意報(bào)批后，方可執(zhí)行； 差旅費(fèi)中按照銷售崗位11人每人每月出差20天機(jī)算，每人每月花銷長(zhǎng)中短途車費(fèi)約為3000元/月*11人*12個(gè)月=396000元/年； 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、交際費(fèi)(總額均攤)、差旅補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等均按照編制12(包括辦公人員)人/月/年計(jì)算。（2）營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算表科目年度合計(jì)金額銷售比重（%）銷售費(fèi)用銷售變動(dòng)費(fèi)用1．物流運(yùn)輸費(fèi)2．機(jī)動(dòng)車燃料費(fèi)3．門店維護(hù)費(fèi)4．消耗品費(fèi)5．其他費(fèi)用小 計(jì)銷售固定費(fèi)用辦公室人員費(fèi)用1．工資2．福利費(fèi)3．勞保費(fèi)4．其他費(fèi)用 小 計(jì)銷售固定費(fèi)用1．交通費(fèi)2．交際費(fèi)3．通信費(fèi)4．折舊費(fèi)5．其他小 計(jì)合 計(jì)備注：運(yùn)輸物流費(fèi)，按照400元/噸計(jì)算*2000噸/年=80萬(wàn)/年； 門店運(yùn)營(yíng)費(fèi)42200元/月*12個(gè)月=506400元/年； 通信費(fèi)指辦公室固定電話費(fèi)/網(wǎng)絡(luò)費(fèi)1500元/月*12個(gè)月=18000元/年； 折舊費(fèi)指辦公室固定電腦(10臺(tái))、打印機(jī)(1臺(tái))、辦公桌(15套)等固定資產(chǎn)，合計(jì)金額約為65000元，按3年期折舊計(jì)算21666元/年。第八章 年度營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)費(fèi)用表費(fèi)用名稱推廣費(fèi)人力成本費(fèi)營(yíng)銷費(fèi)用總計(jì)元/年年度銷售收入費(fèi)率備注603，1340元162，3600元136，0466元901，5406元80000，%備注：因工資項(xiàng)目涉及財(cái)務(wù)保密，以上費(fèi)用明細(xì)不包含人員工資項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)審核時(shí)，請(qǐng)將此項(xiàng)劃入預(yù)算項(xiàng)目中； 不包含人員勞動(dòng)合同福利費(fèi)用。制定人： 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 日期：15
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1