【導(dǎo)讀】芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿蒞袂螁芅芁蒈袃肇膇蕆羆芃薅蒆螅肆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂襖羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆蕿袈艿薄蕿羈肂蒀薈肅芇莆薇螃肀節(jié)薆裊芅膈蚅羇肈蕆蚄蚇芄莃蚃蝿肆荿蚃莂芅螞肄膅薃蟻螄羈葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅莈螅螄羋芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿蒞袂螁芅芁蒈袃肇膇蕆羆芃薅蒆螅肆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂襖羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆蕿袈艿薄蕿羈肂蒀薈肅芇莆薇螃肀節(jié)薆裊芅膈蚅羇肈蕆蚄蚇芄莃蚃蝿肆荿蚃莂芅螞肄膅薃蟻螄羈葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅莈螅螄羋芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿蒞袂螁芅芁蒈袃肇膇蕆羆芃薅蒆螅肆蒁蒅袈莁莇蒅羀膄芃蒄肂羇薂蒃螂膂蒈薂襖羅莄薁羆膁芀薀蚆羃膆蕿袈艿薄蕿羈肂蒀薈肅芇莆薇螃肀節(jié)薆裊芅膈蚅羇肈蕆蚄蚇芄莃蚃蝿肆荿蚃莂芅螞肄膅薃蟻螄羈葿蝕袆膃蒞蠆羈羆芁螈蚈膁膇螈螀羄蒆螇袂膀蒂螆肅莈螅螄羋芄螄袇肁薃螃罿芆葿螂肁聿蒞袂螁芅芁蒈袃肇膇蕆

　　

【正文】 （ 3）評(píng)價(jià)確保 不符合 不再發(fā)生的措施； （ 4）實(shí)施措施； （ 5）記錄所采取措施的結(jié)果。 （ 6）評(píng)審所采取措施的有效性。 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 糾正措施、預(yù)防措施、及改進(jìn) 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 根據(jù)可獲得的一切信息，采取預(yù)防 不 符合 產(chǎn)生的措施。信息包括： （ 1）客戶反應(yīng)，市場(chǎng)和網(wǎng)站信息； （ 2）質(zhì)量體系審核和評(píng)審； （ 3）監(jiān)督和檢驗(yàn)校核記錄； （ 4）數(shù)據(jù)分析； （ 5） 不符合 的產(chǎn)生和糾正措施； （ 6）其它信息 ； 預(yù)防措施的采取應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適宜。影響包括： （ 1）潛在的對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性、可靠性和公正性影響； （ 2）涉及法律、法規(guī)和影響； （ 3）單位形象； （ 4）財(cái)務(wù)影響； （ 5）預(yù)防措施的費(fèi)用。 采取的預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： （ 1）確定潛在發(fā)生 不符合 及其原因，提出預(yù)防措施； （ 2）評(píng)價(jià)措施，予以確定： （ 3）實(shí)施措施； （ 4）記錄所采取措施的結(jié)果； （ 5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 《 不符合 控制和糾正及預(yù)防措施程序》 Q/ 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 記錄 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 記錄 目的 對(duì)記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等進(jìn)行控制 和管理 ，以證實(shí)管理 體系運(yùn)行的 狀況和檢測(cè)工作的所有 結(jié)果。 范圍 適用于 檢驗(yàn) 工作 和質(zhì)量體系運(yùn)行滿足目標(biāo)要求，作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。 。 職責(zé) （ 1） 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 記錄的體系運(yùn)行記錄的編制、填寫(xiě)、更改、和全中心記錄的識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理工作 ； （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 運(yùn)行記錄的批準(zhǔn)和審核； （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 檢驗(yàn) 工作 記錄的批準(zhǔn)和審核 檢驗(yàn)工作 ； （ 4）各部 門(mén)和各檢測(cè)組負(fù)責(zé)所管 轄 范圍 內(nèi) 記錄的編制、填寫(xiě)、更改； （ 5）監(jiān)督員負(fù)責(zé)所有 記錄管理和 控制的監(jiān) 督、 驗(yàn)證。 控制要點(diǎn) 記錄控制的范圍 （ 1）樣品接收、抽樣、制備和處置記錄； （ 2）儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和重要耗材質(zhì)量證明文件和驗(yàn)收記錄； （ 3）儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量檢定和量值溯源記錄； （ 4）檢驗(yàn)、計(jì)算、換算導(dǎo)出記錄和檢驗(yàn)報(bào)告； （ 5）設(shè)施和環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄； （ 6）人員培訓(xùn)、考核和資格能力鑒定記錄； （ 7）支持性服務(wù)記錄； （ 8）質(zhì)量體系運(yùn)行、審核、評(píng)審記錄； （ 9）監(jiān)督記錄。 記錄控制和職責(zé)分工 （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行、審核、評(píng)審和監(jiān)督記錄的收集整理； 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 記錄 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 （ 2）辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和資格能力鑒定 、 委托要求評(píng)審、環(huán)境監(jiān)控記錄的收集整理； （ 3） 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及 耗材的采購(gòu)、供應(yīng)方評(píng)價(jià)、計(jì)量檢定、質(zhì)量證明文件和驗(yàn)收記錄的收集整理； （ 4）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方法選用、評(píng)審和試驗(yàn)室間比對(duì) /能力驗(yàn)證記錄的收集整理； （ 5）各檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、計(jì)算、換算、數(shù)據(jù)分析、檢驗(yàn)報(bào)告底稿、樣品接收、抽樣、制備記錄的收集整理； （ 6）資料員匯集所有記錄，實(shí)施分類、編目和檔案管理。 記錄控制 （ 1）記錄的形成應(yīng)按規(guī)定的表格和格式，用碳素筆填寫(xiě)，產(chǎn)生于計(jì)算機(jī)和自動(dòng)記 錄儀上的記錄應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)墨粉或墨汁。做到： a. 書(shū)寫(xiě)工整，版面清晰、內(nèi)容完整，簽字齊全，無(wú)須填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)用“ /”劃掉； C. 不得缺損或涂改，經(jīng)批準(zhǔn)的修改處應(yīng)簽字或蓋章； c. 產(chǎn)生于計(jì)算機(jī)或自動(dòng)記錄儀上的記錄同樣設(shè)置三級(jí)簽字生效。 （ 2）記錄的收集由責(zé)任部門(mén)審核其真實(shí)性、完整性和完好性。 （ 3）資料員按《甘肅省科技檔案管理辦法》對(duì)記錄實(shí)施分類、編目和裝訂，列入檔案保存。 記錄管理 （ 1）檔案室應(yīng)具備防塵、防潮、防火、防蛀、防霉變條件。 （ 2）記錄應(yīng)存放在格架上，按編目整齊排列，便于查找。 （ 3）記錄只供內(nèi)部查閱。查閱人應(yīng)填寫(xiě)“檔案查閱申請(qǐng)表”經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)。外部審閱必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （ 4）委托人要求的機(jī)密檔案隔離存放，任何查閱必須經(jīng) 中心主任 批準(zhǔn)。 （ 5）記錄保存期： a. 質(zhì)量體系記錄保存五年； C. 一般檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄保存五年； c. 關(guān)系到公共衛(wèi)生、安全及特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄保存二十年； d. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和重要耗材記錄保存五年； e. 儀器設(shè)備記錄保存至報(bào)廢后五年。 記錄銷(xiāo)毀 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 記錄 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 超過(guò)保存期的記錄，由資料員填寫(xiě)“記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表”和“記錄銷(xiāo)毀清單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 中心主任 批準(zhǔn)，在監(jiān)督員監(jiān)督下銷(xiāo)毀。清單和申請(qǐng)表永久保存。 支持性文件 《 記錄控制程序 》 Q/ 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審 核 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 內(nèi)部審核 目的 為確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，實(shí)施內(nèi)部審核以發(fā)現(xiàn) 不符合 ，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠、公正和可信性，同時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。 范圍 適用于本中心內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及檢驗(yàn)工作的審核。 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 、 組織實(shí)施 和協(xié)調(diào)工作。 （ 2）監(jiān)督員負(fù)責(zé) 對(duì) 內(nèi)部質(zhì)量審核的 發(fā)現(xiàn)的 不符合 及改正措施實(shí)施驗(yàn)證 。 控制要點(diǎn) 為了保證 內(nèi)部 審核 工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，本中心編制了《內(nèi)部 審核 程序》，以便對(duì)內(nèi)部 審核 工作的計(jì)劃安排、準(zhǔn)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。 檢測(cè)中心應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，一般有計(jì)劃的審核 每年至少一次 。 通過(guò)審核的結(jié)果可以評(píng)價(jià) 質(zhì)量 管理 體系 運(yùn)行的 質(zhì)量 ，可以證實(shí) 質(zhì)量 管理體系 是否持續(xù)符合了評(píng)審準(zhǔn)則的要求。 檢測(cè)中心 每年 度開(kāi)展的內(nèi)部 審核 應(yīng)當(dāng)包括 質(zhì)量 管理 體系 的所有要素， 同時(shí)覆蓋于管理有關(guān)的所有部門(mén)、崗位或工作場(chǎng)所，不得出現(xiàn)遺漏。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制年度審核計(jì)劃和每次審核前的審核實(shí)施計(jì)劃， 建立內(nèi)審組，培訓(xùn) 內(nèi)審員 ，并 保證 與審核部門(mén)或工作無(wú)關(guān)， 組織實(shí)施 內(nèi)部審核 ，并確保內(nèi)部 審核 工作的客觀性和獨(dú)立性。 內(nèi)審員 （ 1）執(zhí)行內(nèi)部審核的內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格 ，具備內(nèi)審員資格 ； （ 2）執(zhí)行內(nèi)部審核的內(nèi)審員，應(yīng)由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任，以保證審核的公正和有效。 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并以書(shū)面通知可能受到影響的所有委托方。 審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合 ，出具” 不符合 項(xiàng)報(bào)告 “責(zé)令整改，監(jiān)督員實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。糾正結(jié)果是管理評(píng)審輸入信息之一。 支持性文件 《內(nèi)部 審核 程序》 Q/ 嘉峪關(guān) 市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 管理評(píng)審 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 管理評(píng)審 目的 為 衡量 質(zhì)量管理體系 是否符合自身實(shí)際狀況，評(píng)價(jià) 管理體系 對(duì)自身管理工作是否真正 有效， 是否能夠保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 確保質(zhì)量管 理體系的有效性和持續(xù)適用 性 ，并進(jìn)行管理體系的不斷改進(jìn)。 范圍 適用于本中心質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 職責(zé) （ 1） 中心主任負(fù)責(zé)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)《管理評(píng)審報(bào)告》； （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作成效及改進(jìn)建議，協(xié)助中心主任作好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，審核 《管理評(píng)審報(bào)告》； （ 3） 綜合 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，組織各組參加管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》； （ 4）監(jiān)督員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)； （ 5）各相關(guān)組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本組工作有關(guān)的評(píng)審材料，負(fù)責(zé)評(píng)審中所提出糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 控制要點(diǎn) 檢測(cè)中心應(yīng) 建立和實(shí)施 《管理評(píng)審程序》 ，以明確管理評(píng)審的目的、計(jì)劃、內(nèi)容、方法、時(shí)機(jī)以及結(jié)果報(bào)告等工作要求。 檢測(cè)中心 應(yīng)至少每年組織一次定期評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)組織不定期評(píng)審： （ 1）法規(guī)變動(dòng)； （ 2）組織機(jī)構(gòu)及體制重大變化； （ 3）外部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 4）