【正文】 儀器使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目，不得將所有項(xiàng)目分包。 支持性文件 《 檢測(cè) 工作的分包管理 程序 》 Q/ 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 目的 為保證本 中心 檢測(cè)工作質(zhì)量，對(duì)外部的支持服務(wù)和供應(yīng) 品采購(gòu) 進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。 上述服務(wù)和物品提供的供應(yīng)方，除按本章要求實(shí)施管理外，第（ 1）、（ 5）條所列供應(yīng)方還應(yīng)按本 手冊(cè) 、 的要求管理。必要時(shí)應(yīng)實(shí)施供應(yīng)方現(xiàn)場(chǎng)考察和要求供應(yīng)方提供證明文件。如因緊急情況，需要在名錄外實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員出具書(shū)面報(bào)告和供應(yīng)方信息，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后采購(gòu)。當(dāng)計(jì)劃不能充分說(shuō)明其要求時(shí)，應(yīng)提供補(bǔ)充性文件。 驗(yàn)證接收的記錄應(yīng)予以保存。 支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序》 Q/ 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 合同評(píng)審 目的 為 達(dá)到客戶的要求， 保證檢驗(yàn)輸入 檢驗(yàn)信息的 符合性和充分性，從源頭提供保障檢驗(yàn)質(zhì)量， 應(yīng) 對(duì) 自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶 的要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容包括： （ 1）要求的完整性和信息的充分性； （ 2）對(duì) 法律、 法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 政策的符合性； （ 3）本中心 質(zhì)量體系、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境設(shè)施 滿足要求的能力； 合同 的評(píng)審應(yīng)在接受委托書(shū)（單）之前。 委托更改的控制 （ 1） 委 托文件生效后，委托方需要的更改應(yīng)予以評(píng)審，以決定可否接受更改的要求。由綜合辦公室負(fù)責(zé)通知到 相關(guān)各組和人員。 控制要點(diǎn) 申訴和投訴 信息 申訴和投訴 信息可能來(lái)自以下的任何范圍，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)收集。 來(lái)自各方 的抱怨信息應(yīng) 集中由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 歸口記載和處理。 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 申訴和投訴 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 （ 1）質(zhì)量方針或程序； （ 2）《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求； （ 3）檢驗(yàn)質(zhì)量控制的疑問(wèn)。 （ 2）質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)建立年度計(jì)劃，對(duì)客戶實(shí)施回訪，以征求對(duì)本中心質(zhì)量、管理和人員等各方面的意見(jiàn)，達(dá)到有效溝通。 范圍 質(zhì)量體系和檢驗(yàn)工作中的 不符合 。 （ 1）連續(xù)發(fā)生或具有傾向性發(fā)生的不符合 ； （ 2）可能造成檢驗(yàn)質(zhì)量、社會(huì)和財(cái)務(wù)影響和 不符合 ； （ 3） Ⅲ類 不符合 項(xiàng)。信息包括： （ 1）客戶反應(yīng)，市場(chǎng)和網(wǎng)站信息； （ 2）質(zhì)量體系審核和評(píng)審； （ 3）監(jiān)督和檢驗(yàn)校核記錄； （ 4）數(shù)據(jù)分析； （ 5） 不符合 的產(chǎn)生和糾正措施； （ 6）其它信息 ； 預(yù)防措施的采取應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適宜。 范圍 適用于 檢驗(yàn) 工作 和質(zhì)量體系運(yùn)行滿足目標(biāo)要求，作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制和管理。 記錄控制和職責(zé)分工 （ 1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行、審核、評(píng)審和監(jiān)督記錄的收集整理； 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 記錄 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 （ 2）辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核和資格能力鑒定 、 委托要求評(píng)審、環(huán)境監(jiān)控記錄的收集整理； （ 3） 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及 耗材的采購(gòu)、供應(yīng)方評(píng)價(jià)、計(jì)量檢定、質(zhì)量證明文件和驗(yàn)收記錄的收集整理； （ 4）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)方法選用、評(píng)審和試驗(yàn)室間比對(duì) /能力驗(yàn)證記錄的收集整理； （ 5）各檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、計(jì)算、換算、數(shù)據(jù)分析、檢驗(yàn)報(bào)告底稿、樣品接收、抽樣、制備記錄的收集整理； （ 6）資料員匯集所有記錄，實(shí)施分類、編目和檔案管理。 （ 3）資料員按《甘肅省科技檔案管理辦法》對(duì)記錄實(shí)施分類、編目和裝訂，列入檔案保存。查閱人應(yīng)填寫“檔案查閱申請(qǐng)表”經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)。 記錄銷毀 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題： 記錄 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 超過(guò)保存期的記錄，由資料員填寫“記錄銷毀申請(qǐng)表”和“記錄銷毀清單”，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 中心主任 批準(zhǔn)，在監(jiān)督員監(jiān)督下銷毀。 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃 、 組織實(shí)施 和協(xié)調(diào)工作。 通過(guò)審核的結(jié)果可以評(píng)價(jià) 質(zhì)量 管理 體系 運(yùn)行的 質(zhì)量 ，可以證實(shí) 質(zhì)量 管理體系 是否持續(xù)符合了評(píng)審準(zhǔn)則的要求。 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審核 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并以書(shū)面通知可能受到影響的所有委托方。 范圍 適用于本中心質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)組織不定期評(píng)審： （ 1）法規(guī)變動(dòng)； （ 2）組織機(jī)構(gòu)及體制重大變化； （ 3）外部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 4）。 控制要點(diǎn) 檢測(cè)中心應(yīng) 建立和實(shí)施 《管理評(píng)審程序》 ，以明確管理評(píng)審的目的、計(jì)劃、內(nèi)容、方法、時(shí)機(jī)以及結(jié)果報(bào)告等工作要求。糾正結(jié)果是管理評(píng)審輸入信息之一。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制年度審核計(jì)劃和每次審核前的審核實(shí)施計(jì)劃， 建立內(nèi)審組，培訓(xùn) 內(nèi)審員 ，并 保證 與審核部門或工作無(wú)關(guān)， 組織實(shí)施 內(nèi)部審核 ，并確保內(nèi)部 審核 工作的客觀性和獨(dú)立性。 控制要點(diǎn) 為了保證 內(nèi)部 審核 工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，本中心編制了《內(nèi)部 審核 程序》，以便對(duì)內(nèi)部 審核 工作的計(jì)劃安排、準(zhǔn)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。 支持性文件 《 記錄控制程序 》 Q/ 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 內(nèi)部審 核 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 內(nèi)部審核 目的 為確保質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，實(shí)施內(nèi)部審核以發(fā)現(xiàn) 不符合 ，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠、公正和可信性，同時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。 （ 4）委托人要求的機(jī)密檔案隔離存放，任何查閱必須經(jīng) 中心主任 批準(zhǔn)。 （ 2）記錄應(yīng)存放在格架上，按編目整齊排列，便于查找。做到： a. 書(shū)寫工整，版面清晰、內(nèi)容完整，簽字齊全，無(wú)須填寫的項(xiàng)目應(yīng)用“ /”劃掉； C. 不得缺損或涂改，經(jīng)批準(zhǔn)的修改處應(yīng)簽字或蓋章； c. 產(chǎn)生于計(jì)算機(jī)或自動(dòng)記錄儀上的記錄同樣設(shè)置三級(jí)簽字生效。 職責(zé) （ 1） 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 記錄的體系運(yùn)行記錄的編制、填寫、更改、和全中心記錄的識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理工作 ； （ 2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 運(yùn)行記錄的批準(zhǔn)和審核； （ 3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 檢驗(yàn) 工作 記錄的批準(zhǔn)和審核 檢驗(yàn)工作 ； （ 4）各部 門和各檢測(cè)組負(fù)責(zé)所管 轄 范圍 內(nèi) 記錄的編制、填寫、更改； （ 5）監(jiān)督員負(fù)責(zé)所有 記錄管理和 控制的監(jiān) 督、 驗(yàn)證。 采取的預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： （ 1）確定潛在發(fā)生 不符合 及其原因，提出預(yù)防措施； （ 2）評(píng)價(jià)措施，予以確定： （ 3）實(shí)施措施； （ 4）記錄所采取措施的結(jié)果； （ 5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 （ 6）評(píng)審所采取措施的有效性。 控制要點(diǎn) 經(jīng)評(píng)審可以修復(fù)的不合格品和單一性的Ⅰ、Ⅱ類不符合 項(xiàng)，應(yīng)由責(zé)任部門實(shí)施糾正，經(jīng)監(jiān)督員驗(yàn)證合格關(guān)閉。 （ 4）質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)保存記載、立項(xiàng)、分析、處理、驗(yàn)證和回訪的記錄。包括： （ 1）明確各部門及人員對(duì)客戶和相關(guān)的接待、交往責(zé)任和要求； （ 2）規(guī)定參與社會(huì)、行業(yè)和社團(tuán)有關(guān)活動(dòng)的要求； （ 3） 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 應(yīng) 經(jīng)常收集 客戶 的意見(jiàn)和反應(yīng)； （ 4）注意網(wǎng)站和其它信息； （ 5）執(zhí)行《 不符合 控制和糾正及預(yù) 防措施程序》。 任何 申訴和投訴 涉及以下問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)量體系的審核。 按其嚴(yán)重性 分為下列三類，并按其緊迫性分別處理。 范圍 適用于 來(lái)自各方的 申訴和投訴 信息 的 收集 、登記 和處理 。 嘉峪關(guān)市居安建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： Q/ 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 第 C 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 6 月 1 日 （ 2） 委托更改的評(píng)審按原評(píng)審方式實(shí)施。 除一般委托書(shū)（單）由中心主任簽字外，傳閱簽字評(píng)審應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)室、 綜合 辦公室及承擔(dān)檢驗(yàn)工作的各檢測(cè)組組長(zhǎng)參加。 職責(zé) 綜合辦公室 負(fù)責(zé) 對(duì) 客戶在委托檢驗(yàn)時(shí)提出的委托書(shū)、標(biāo)書(shū)、合同 組織 評(píng)審 。包括時(shí)間、數(shù)量及質(zhì)量情況。 （ 2）精密儀器、大型設(shè)備或批量較大的采購(gòu)，除執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)外，應(yīng)盡量選擇源地驗(yàn)證。 采購(gòu)信息 （ 1）建立