廣告?zhèn)髅接邢薰静僮魇謨?資料下載頁
2025-10-11 11:53本頁面
【導讀】廣告公司做什么？替客戶策劃、創(chuàng)作、調(diào)查、研究、制作、投放廣告。替客戶統(tǒng)籌整合性行銷活動，發(fā)揮“全傳播”功能。不是創(chuàng)造廣告，而是替客戶創(chuàng)造銷售機會。是團隊工作，包括客戶在內(nèi)。負責對客戶各項聯(lián)系。提供相應(yīng)的國家指定的財務(wù)制度和各項手續(xù)。對會議討論的重大問題，組織調(diào)研并提出報告。據(jù)工作計劃和目標責任指標，定期組織檢查落實情況，及時向公司領(lǐng)導和其他部門反饋信息。司人員的績效考核和獎勵懲罰工作。在正式確認聘任之前，職員將會被要求服務(wù)7天到一個月作為試用期；職員試用期間，公司會對職員的表現(xiàn)作出評估，并書面通知試用結(jié)果；正式聘用職員前，職員需在公司指定醫(yī)院進行體檢，合格者方能錄用，費用由公司負擔；職員轉(zhuǎn)正后工資調(diào)整情況，根據(jù)其勞動合同之規(guī)定而定。
【正文】 份工資兩倍）； ? 服務(wù)未滿一年者，按服務(wù)月份數(shù) /12的比例發(fā)放雙 薪； ? 年底雙薪和 12月工資一起發(fā)放。 費用報銷制度 目的 頒布本制度的目的是為公司職員提供清楚的，完整的費用批準及報銷準則； 此制度適用于本公司所有在職職員。 報銷時間 ? 每星期四，經(jīng)手人將單據(jù)按要求整理好交財務(wù)部； ? 財務(wù)部于星期二下午支付金額，不能支付，出具通知； ? 5000元以上（含 5000元）的成本及費用支付，必須提前一天提交財務(wù)部。 報銷標準 1 招待餐費報銷：招待客戶用餐必須先填寫用餐審批條，注明用餐人數(shù)（包括我方與客戶方），由總監(jiān)簽名同意；報銷時需將發(fā)票和審批條同時附上。 具體標準為：招待客戶人 員 50元 /人 2 誤餐補貼：員工因短期出差未在公司用餐，可補發(fā)誤餐費。 具體標準： 15元 /餐（飲料不另外報銷） 3 差旅費報銷及補貼發(fā)放的規(guī)定： 公司經(jīng)理及以上級別人員出差可乘坐飛機普通艙位，其它職員出差乘坐飛機需經(jīng)公司總經(jīng)理室事前批準方可報銷，在非緊急情況下希望職員盡可能坐火車； 住宿費及補貼費用報銷標準： 層級 特區(qū)及直轄市 其它城市 補貼 總監(jiān)及以上 350/晚 250/晚 80元 /天 經(jīng)理級 250/晚 150/晚 60元 /天 經(jīng)理級以下 150/晚 100/晚 40元 /天 住宿按發(fā)票報銷，發(fā)票額高于此標準的，由當事人自行負擔，補貼額按日計算（按住宿日為計算依據(jù)）。如需其它公關(guān)費用應(yīng)需事先征得總經(jīng)理室的同意方可報銷。出差的個人餐費及其它雜費均不予報銷； 職員事先經(jīng)總經(jīng)理批準，趁出差或工作之便就近回家省親或辦私事的，其繞道飛機、車船費等多開支的部分均由個人自行處理； 公司職員在市內(nèi)辦事，交通費按公共交通（包括公共汽車和地鐵）票價實報實銷，原則上不報的士費，特殊情況需直屬上司注明原因，否則不予報銷； 公務(wù)出差需填報借支單，所借款額度與實際使用情況須基本相符，借款程序參照借支的審批程序。公務(wù)或出差結(jié)束后 5天內(nèi)應(yīng)及時清結(jié)所借款，超出 5天不填寫報銷單的，視同拖欠公款行為，在當月工資中如數(shù)扣除。 報銷程序 (待審議通過后擬訂 ) 注意事項 ? 愛 護公司財物并保持辦公區(qū)干凈； ? 請盡量不要在工作時間內(nèi)打私人電話； ? 如非工作原因，無須在下班后或假日時返回公司； ? 個人朋友不應(yīng)帶來公司，特別是工作時間。 ? 上班時間請不要從事上網(wǎng)聊天、看新聞、打游戲等與工作無關(guān)的事情 ? 請盡量節(jié)約公司資源，水、電、辦公用品等； ? 調(diào)用公司車輛必須經(jīng)過總經(jīng)理和 行政總監(jiān) 批準；
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