【導讀】公司實際編制了本手冊。部質量管理和向外部提供質量保證的依據。要求全體干部、試驗室全體員工認真學習，遵照執(zhí)行。手冊現行版本為A/0版，現予以批準頒布，并于2020年10月01日起實施。建于2020年6月，擁有年產30萬噸水泥粉磨生產線一條。2020年8月投資建設年產60萬方預拌商品混凝土生產線。直接領導下對產品質量直接負責。原材料進廠檢驗和試驗方法合格率100%，及時率99%。生產產品的檢驗和試驗組批率滿足混凝土取樣細則組批率95%以上。根據產品質量要求，制定原材料、成品的企業(yè)內控質量指標，強化過程控制，糾正、預防措施，使生產全過程處于受控狀態(tài)。進行交貨驗收，杜絕不合格品和廢品出廠。施，及時扭轉質量失控狀態(tài)。參與制定質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。質量，為質量獎懲提供依據，行使質量否決權。有權越級匯報公司質量情況，提出并堅持正確的管理措施。石分析1人，水泥與外加劑檢驗1人，混凝土力學試驗1人。

　　

【正文】 冊 共 33第 28頁 技術標準規(guī)范資料管理制度 共 1 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 技術標準規(guī)范管理制度 試驗室要配備有關商品混凝土的各項技術標準和規(guī)范。 對新購買的技術規(guī)范標準要及時進行登記、編號和歸類，并由專人管理。 試驗室要及時收集有關技術新標準規(guī)范。 及時組織試驗室人員對新標準規(guī)范進行學習并了解和熟悉其內容，并在試驗過程中嚴格執(zhí)行。 試驗人員借閱標準和規(guī)范時，必須進行登記。當調離本職工作時必須上交。 當某標準規(guī)范作廢時，試驗室應及時通知相關試驗人員，進行對其新標準規(guī)范進行學習，防止作廢標 準規(guī)范繼續(xù)使用，導致其試驗數據無效，從而影響工作的順利運行。 技術資料 、資料，并建立技術檔案資料目錄清單。 、分類、編號、歸檔，保存期不少于三年。 、工整，不得隨意涂改。人員簽字、蓋章必須齊全、清晰。 ，不得隨意抽撤，以備查驗。對有關技術檔案資料的借閱查看必須經過有關領導同意后方可，并應詳細登記。 做好技術資料完整、防泄密和防盜工作。 建湖長勇混凝 土有限公司試驗室質量管理手冊 第 章 JIANUO 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 共 33第 29頁 試驗室質量管理手冊 執(zhí)行情況檢查制度 共 2 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 檢查頻次和方法：原則上每季度檢查一次，采取突擊檢查方式。 檢查人員：由技術負責人任組長，試驗室主任及臨時抽調的工作人員組成檢查組。 檢查內容及評定原則 (見本章附件 )。 檢查中發(fā)現問題的處理：檢查中發(fā)現不符合試驗室質量管理手冊要求時，開具不合格報告，限期整改，由問題發(fā)生部門分析原因，采取糾正和預防措施，并由檢查組組長指定人員實施驗證，驗證人員 需與措施部門無直接利益關系。 附件： 試驗室質量管理手冊執(zhí)行情況檢查表 序號 檢查內容 評定標準 結果判定 1 職責范圍和崗位責任制執(zhí)行情況 崗位職責明確，無誤檢、漏檢發(fā)生 符合 崗位職責不明確，有誤檢、漏檢現象發(fā)生 不符合 2 樣品管理制度 有單獨的樣品室；樣品儲存及樣品的封樣、標識、保管有專人負責；樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。 符合 無單獨的樣品室、無封存記錄，樣品桶、封條、標識不符合要求或樣品在有效期內提前倒掉、丟失、混雜等情況或樣品管理無專人負責。 不符合 3 檢驗和試驗儀器 設備管理制度 檢驗和試驗儀器設備經檢定合格并有合格標識，衛(wèi)生狀況良好。 符合 檢驗和試驗儀器設備有未經檢定或超過檢定周期或無標識、衛(wèi)生狀況差。 不符合 4 檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度 建立原材料、成品分類臺帳、出廠檢驗報告由試驗室主任簽字； 10%以下原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不準確或原始記錄、臺帳的更改未按規(guī)定進行。 符合 未建立原材料、成品分類臺帳、出廠檢驗報告無試驗室主任簽字； 10%以上原始記錄、臺帳、出廠檢驗報告及報表填寫不準確或原始記 錄、臺帳的更改未按規(guī)定進行。 不符合 5 實驗室內務管理制度 試驗條件和環(huán)境條件均符合規(guī)定要求。 符合 試驗各環(huán)節(jié)溫濕度達不到要求，且無監(jiān)控手段或養(yǎng)護箱中試模擺放、養(yǎng)護池中試體擺放雜亂且試模、試體間無間距或無停電、停水、防火等應急設施或措施。 不符合 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 第 10 章 JIANUO 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 共 33第 30頁 檢測批次及試驗項目 共 1 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 名稱 檢測批次 取樣地點 檢測項目 原材料 砂 600 噸 /次 廠內 含水率 細度模數 表觀密度 堆積密度 含泥量 泥塊含量 空隙率 石 600 噸 /次 廠內 含水率 篩分析 表觀密度 堆積密度含泥量 泥塊含量 空隙率 針、片狀含量 壓碎指標 外加劑 50 噸 /次 廠內 PH 值 堿含量 水泥凈漿流動度 砂漿減水率 抗折強度 抗壓強度 凝結時間 礦粉 200 噸 /次 廠內 燒失量 含水率 流動度比 密度 比表面積 抗折、抗壓對比強度 膨脹劑 50 噸 /次 廠內 細度 含水率 凝結時間 抗折、抗壓對比強度 混凝土 坍落度 每 50m3檢測一次坍落度； 不足 50 m3的，坍落度檢測不得少于一次 試塊成型 一個部位方量大于或等于 1000m3的，每 200m3成型一組次 (3d 和 28d 各一組，下同 )； 一個部位小于 1000m3的每 100m3成型一組次； 小于 100m3的部位成型不得少于一組次。 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 第 11 章 JIANUO 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 共 33第 31頁 內 控 指 標 共 1 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 名稱 項目 控制指標 項 目 控制指標 砂 細度模數 ～ 輕物質含量 ≤ % 含泥量 ≤ % 云母含量 ≤ % 泥塊含量 ≤ % 碳物質及硫酸鹽含量 ≤ % 石 針、片狀含量 ≤ 10% 泥塊含量 ≤ % 含泥量 ≤ % 壓碎指標 ≤ 10% 水泥 初凝 大于 60 分 強度 3d≥ 28d≥ 終凝 6 小時左右 細度 (水篩法 )(%) 3%以內 安定性 合格 粉煤灰 需水量比 ≤ 105 細度方孔篩篩余 ≤ 20 燒失量 ≤ 8 膨脹劑 細 度 (水篩法 )(%) ≤ 12 限制 膨脹率 7d 水中 ≥ % 含水率（ %） ≤ 28d 水中 ≤ % 初凝時間 ≥ 45min 21d空氣中 ≥ % 終凝時間 ≤ 10h 抗折 強度 7d ≥ 抗壓 強度 7d ≥ 28d ≥ 28d ≥ 礦粉 密度 g/cm3 不小于 活性指數不小于 % 7d 75 比表面積 m2/kg 不小于 350 28d 95 含水率 % 不大于 燒失量 % 不大于 泵送外加劑 (液體 ) 密度 g/cm3 含固量 36%以上 初凝時間 5小時以上 終凝時間 12～ 14 小時 混凝土試塊 按非統計法 mfcu≥ ,k fcu,min≥ ,k 評定合格，最高強度應不超過同等級標準強度的三級。 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 第 12 章 JIANUO 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 共 33第 32頁 委托試驗管理制度 共 1 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 凡本公司尚無能力測試的原材料試驗項目均需進行委托試驗。 水泥檢測以每 500 噸為一驗收批，主 要檢測項目為：強度、安定性、初終凝時間、細度、標準稠度用水量等。 外加劑以同一品種一次供應的為一批，主要檢測項目為：固體含量，砂漿減水率， PH 值，密度，凝結時間等。 生產抗?jié)B混凝土必須制作抗?jié)B試塊，每 500 方用于同一工程部位的相同配合比砼取樣不得少于一次。 試驗結果及時出具報告，對試驗報告進行分析，如有問題及時與有關部門或領導匯報并協助提出有關解決意見。 每月的試驗報告裝訂成冊，統一保管，一年后進行保存歸檔。 所有試驗需符合上海市標準預拌混凝土生產技術規(guī)程規(guī)定。 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 第 13 章 JIANUO 建湖長勇混凝土有限公司試驗室質量管理手冊 共 33第 33頁 質量管理手冊的管理 共 1 頁第 1 頁 第 A 版 第 0 次 修 改 質量管理手冊的批準和發(fā)布 試驗室質量管理手冊由最高管理者簽署批準令的方式批準發(fā)布，同時宣布手冊實施日期。 質量管理手冊的日常管理 手冊由試驗室統一管理，其他部門不得翻印和發(fā)放；應確保使用者能及時獲得有效版本；手冊的解釋權歸試驗室；試驗室組織手冊適宜性、有效性的評審； 手冊以“受控”、“非受控”兩種形式控制，“受控”版本應在封面上蓋“受控”印章，有發(fā)放編號與記錄；“非受控”版本應在封面上蓋“非受控”印章； 公司具備持有資格者發(fā)放“受控”版本，具體發(fā)放范圍見本章附件；顧客、上級主管部門或與公司有關人員發(fā)放“非受控”版本，由試驗室根據規(guī)定發(fā)放； 手冊底稿、“受控”發(fā)放清單、修訂記錄由試驗室保存。 手冊持有者資格與責任 手冊持有者資格 負責執(zhí)行公司質量職能的管理人員和工作人員；需要向其提供手冊的組織或顧客。 手冊持有者責任 遵守手冊持有的規(guī)定，辦理領取和更換手續(xù)；妥善保管，不得丟失、外借或翻??；在接到修訂通知后迅速帶手冊簽收修 訂頁和換頁；向部門領導或從事質量活動有關的人員宣傳手冊的相關內容；離開崗位者，應及時交還手冊。 手冊的修訂與換版 為保持手冊的適宜性，可根據需要對手冊進行修訂；手冊修訂采用局部換頁，應做好更改記錄； 手冊一般 3～ 5 年、編制手冊依據的標準發(fā)生變化、公司內部發(fā)生重大變化等應進行一次全面的修訂換版，在新版手冊封面上印上相應的版次 (版次以英文字母 A、 B、 C?表示 )，每次發(fā)放新版手冊時，應收回舊版本，以保證手冊的統一性； 收回的舊版本，除檔案室保存 1～ 2 本歸檔外，其余的舊版本統一銷毀。 附件： 試驗室質量管理手冊受控發(fā)放范圍 編號 發(fā)放人員 (部門 ) 編號 發(fā)放人員 (部門 ) 編號 發(fā)放人員 (部門 ) 001 最高管理者 003 試驗室主任 005 砂石分析室 002 管理者代表 004 水泥檢驗室 006 混凝土力學室