業(yè)務(wù)流程重組項目ppt-資料下載頁
2025-01-22 00:16本頁面
【正文】 務(wù)流程分析 – 業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點分析 – 業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格 – 流程圖繪制 – 流程圖交付要求 ? 操作手冊 53 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －管理要素主要業(yè)務(wù)流程分析 預算啟動會議 銷售預算的編制 投資、信息技術(shù) 預算的編制 生產(chǎn)計劃和材料需求預算的編制 采購預算和運輸費預算的編制 人力資源預算的 編制 固定資產(chǎn)預算的 編制 財務(wù)預算的編制 預算的審批 和下達 預算的滾動調(diào)整 研發(fā)預算的編制 54 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －業(yè)務(wù)流程涉及部門及控制點分析 預算啟動會議 財務(wù)部 總裁辦 各部門 市場營銷預測報告 8月中旬總會計師 通知總裁秘書，確認預算專題會議召開時間 9月 1日總裁辦主任通知各部門總經(jīng)理及以上人員準備預算專題會議資料，確定召開日期并分發(fā)會議召開所需資料清單 9月 10日各部門總經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合市場預測、歷年銷售情況、銷售能力、研發(fā)能力、生產(chǎn)倉儲能力、人力資源、資金狀況等情況提交初步預測報告 生產(chǎn)研發(fā)預測報告 采購物流預測報告 人事培訓預測報告 投資預測報告 總會計師提供預算表格 全面預算表格 準備會議資料，安排議程 ，發(fā)出會議通知 會議通知 9月中旬的第一個周末召開預算專題總裁辦公擴大會，各部門總經(jīng)理闡述預測依據(jù)，總裁和相關(guān)副總裁協(xié)調(diào)確定公司年度經(jīng)營目標值 總會計師和財務(wù)總監(jiān)對預算表格的填制進行說明 次日總裁辦主任完成會議紀要，總裁簽發(fā) 總裁簽發(fā)的預算專題會議紀要 附：年度經(jīng)營目標值 上述文件交人力資源部，會議紀要及年度經(jīng)營目標值交部門總經(jīng)理 總裁辦公擴大會 匯總各部門提交的初步預測報告 各部門總經(jīng)理簽收 總會計師和財務(wù)總監(jiān)分別將協(xié)調(diào)后的經(jīng)營目標值與各部門總經(jīng)理提交的預測報告進行對比 總裁簽發(fā)的預算專題會議紀要 附：年度經(jīng)營目標值 各部門預測目標值之比較分析 各部門預測目標值之比較分析 行政預測報告 其它相關(guān)預測報告 55 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －業(yè)務(wù)流程涉及文件及表格 56 業(yè)務(wù)流程圖繪制有關(guān)概念 －業(yè)務(wù)流程涉及文件（續(xù)） 57 業(yè)務(wù)流程圖的繪制 ? 流程重組簡介 ? 現(xiàn)狀流程 ? 未來流程樣本 ? 操作手冊 – 流程圖操作手冊 – 崗位職責 58 ? 每一章節(jié)的首頁使用該表頭 – 表頭內(nèi)容表示的含義如下： 交付要求－流程圖操作手冊 指某章節(jié)第幾節(jié) 某一具體節(jié)的名稱 公司 名稱及 標識 指 當前 版本 編號 指手冊編寫者 指 批準 使用者 指本次為第幾次修改 指系統(tǒng)首次使用日期 指某章 某節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用 指停止使用日期 59 交付要求－流程圖操作手冊（續(xù)） ? 除首頁外其他頁使用該表頭 – 表頭相關(guān)內(nèi)容與首頁保持一致 – 字體為宋體、大小為 12號、格式為加粗 60 交付要求－流程圖操作手冊（續(xù)） ? 手冊章節(jié)首頁樣本 圍 宋體、 12號、 加粗 自動 編號 目標 宋體、 12號、 加粗 自動 編號 頁碼 141 設(shè)于 footer中 表示 第 14章 第 1頁 宋體、 10號、 普 通 不 加粗 中間 對齊 要點段落 宋體、 12號、 普通不 加 粗 自動 bullet 注意 左 對齊 主體 段落 宋體、 12號、 普通不 加 粗 注意 左 對齊 主題： 宋體、 14號、 加粗 表頭 設(shè)于 header中 61 交付要求－流程圖操作手冊（續(xù)） ? 手冊章節(jié)基本內(nèi)容 1. 范圍 2. 控制目標 3. 涉及部門 4. 主要控制點 5. 特定政策 6. 流程說明 7. 職責分工 大點 下面 可以 劃 分 小 點 62 交付要求－流程圖操作手冊（續(xù)） ? 手冊章節(jié)基本內(nèi)容（續(xù)） 表 格 頭 宋體、 12號、 加粗 中間 對齊 流程 環(huán)節(jié) 序號 宋體、 12號、 普通 不加粗 中間 對齊 涉及 部門 宋體、 12號、 普通 不加粗 中間 對齊 表 格 頭 宋體、 12號、 加粗 中間 對齊 表格 內(nèi)容 宋體、 12號、 普通 不加粗 中間 對齊 63 交付要求－崗位職責 ? 崗位職責要素 – 工作內(nèi)容（所有） – 提交部門 – 業(yè)務(wù)處理時間 – 發(fā)生頻率 – 月需時間 數(shù)字 宋體、 12號、 普通 不加粗 右 對齊 表格內(nèi)容 宋體、 12號、 普通 不加粗 左 對齊 編號 表格內(nèi)容 宋體、 12號、 普通 不加粗 左 對齊 編號 年度 工作 的 月平均 表 格 頭 宋體、 12號、 加粗 中間 對齊 64 流程圖繪制練習 65 現(xiàn)場練習 ? 主題：差旅費用報銷 ? 時間：３０分鐘 ? 流程涉及的部門及人員： – 申請報銷的業(yè)務(wù)人員 – 業(yè)務(wù)部門及其主管 – 財務(wù)部門以及財務(wù)專管人員 – 其他相關(guān)部門或人員 66 要求完成的任務(wù) ? 主題：根據(jù)現(xiàn)有的流程清單繪制各部門現(xiàn)有的工作流程（如清單中所列流程尚有遺漏，可以根據(jù)各部門實際情況進行補充） ? 時間： 3個工作日 ? 要求： – 確保完成清單中所列的流程 – 嚴格按照流程培訓中所規(guī)定的流程圖標準格式 – 繪制好的流程圖由各部門負責人員按時上交 67 培訓內(nèi)容 ? 工作流程圖的繪制 ? 主要風險點的尋找與控制 ? 崗位職責描述 68 培訓內(nèi)容 ? 工作流程圖的繪制 ? 主要風險點的尋找與控制 ? 崗位職責描述
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