【正文】 /非航電信號采集形成閉環(huán)。該模擬器現(xiàn)已在多個項目上投入使用，技術已經成熟，具備批量化生產的可行性。17七、所采用的技術工藝成果來源和知識產權情況及其取得方式專利技術圖表 11 項目采用的專利技術序號 專利名稱 專利號/申請?zhí)?專利權人1 航電 XXX 訓練裝置 ZL XXX軟件著作權圖表 12 項目采用的軟件著作權序號 軟件著作權名稱 登記號 著作權人1 飛行 XXX 環(huán)境和飛行狀態(tài)實時解算軟件 2022SR0XXX86 XXX2 飛行 XXX 管理軟件 2022SRXXX25 XXX飛行 XXX 軟件 2022SR0XXX7 XXXVRXXX 系統(tǒng) 2022SRXXX25 XXXVRXXX 連接仿真系統(tǒng) 2022SR02XXX8 XXX八、所采用的技術工藝對行業(yè)技術進步的重要意義和作用隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展，飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器在航電產品設計與制造、產品維護、飛行員培訓等方面起到越來越重要的作用。結合國家“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，尤其是我國適時啟動了“大運”和“大客”飛機項目，市場對飛機飛行訓練模擬器的需求不斷增長。而目前在民機航電工程模擬領域，國內市場被國外公司所壟斷，長期以來依賴進口，軍機航電工程模擬基礎產品又受到國外公司限制，并對中國進行技術封鎖，以長期控制這項航空仿真技術，壟斷中國這個日益增長的市場。項目的實施將有助于提高飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器國產化水平，打破國外技術壟斷，促進我國航空工業(yè)的健康快速發(fā)展。 第五章、項目建設方案18一、原材料、輔助材料本項目所需原材料主要有 XXX 顯示屏、周邊按鍵式顯示臺架、嵌入式儀表設備、座艙臺架、座艙操縱設備、計算機設備等，都有長期合作采購方，在公司的供貨方采購目錄范圍?；A結構件采用外協(xié)加工的方式。圖表 13 項目產品使用的原、輔材料原、輔材料 采購方式XXX 顯示屏、XXX 設備 長期合作采購XXX 設備 詢價采購周邊 XXX、座艙臺架 外協(xié)加工二、建設地區(qū)的選擇項目將在北京 XXX 科技園 IT 產業(yè)園建設成立飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器產業(yè)化中心。北京 XXX 科技園是中關村科技園區(qū)重要組成部份，是經國家科技部和北京市人民政府正式批準建立的，以發(fā)展電子信息產業(yè)為主體的，多功能、綜合性的高新技術科技園區(qū)，也是市政府批復“老工業(yè)基地改造實驗區(qū)” ，是首都規(guī)劃中確定的重點發(fā)展的區(qū)域之一。 北京 XXX 位于首都市區(qū) XXXXX、望京地區(qū)，占地 平方公里，是國家一五期間重點投資、集中建設的電子工業(yè)基地?，F(xiàn)區(qū)域內已有高新技術企業(yè) 680 余家，三資企業(yè) 120 余家，國家級電子科研院所 4家，大中型涉外旅游飯店 5 家，中高級電子院校 5 所。近年來，通過高新技術的引進，區(qū)域內培育了一批大型電子骨干企業(yè)，形成了以通信、計算機（軟件） 、顯示器、彩色顯象管、顯示管、數(shù)字視聽、新型元器件等為主的高新技術產業(yè)群，并正在向數(shù)字化、信息化和網絡化方向發(fā)展。XXX 科技園在老工業(yè)基地改造的基礎上，已初步建成了以電子信息產業(yè)為主體的、綜合性的高科技園區(qū)。北京 XXX 在原輔材料供應、人力資源、產業(yè)政策以及其他相關的完善配套設施為項目的實施提供了極為便利的條件。三、建設條件項目建設主要是進行軟、硬件研發(fā)測試、系統(tǒng)調試檢測，因此所需的配套條件是一般辦公場地所需的水、電、空調、電話、互聯(lián)網通訊等，對機房的裝修要求較高，以保證設備以及供電系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、測試設備等正常運作。項目建設地供水、供電、通訊等基礎設施條件齊備。第六章、環(huán)境保護措施及相關審批情況、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生19一、環(huán)境保護措施及相關審批情況項目建設過程中需購置辦公用房，相關場地清理、室內裝修工程和機電安裝工程，將產生一定的噪音、工程材料廢料及廢水等，公司將確保將其控制在國家環(huán)保規(guī)定或標準范圍之內。項目建設及運營過程中的硬件設備購置及安裝調試、軟件工具購置、研究開發(fā)工作、解決方案的設計、實施和運行維護等工作僅產生少量廢棄辦公用品，XXX 將對其進行回收處理，保證周圍環(huán)境不受污染；項目運行過程中將會產生少量生活廢水。除此之外，不產生廢氣、廢水和固體廢棄物，對環(huán)境不產生污染，屬于環(huán)境友好型項目。項目將在有關部門審批后進行建設，項目運行亦將遵循國家及地方有關法規(guī)。二、節(jié)能降耗本項目實施主要消耗電能，在節(jié)能方面主要采取以下的節(jié)能措施：。、設備在設計安裝時已經從節(jié)省能源方面進行了充分的考慮，務求能量發(fā)揮最佳狀態(tài)。3. 開展節(jié)能教育，培養(yǎng)和強化員工節(jié)約用電意識，杜絕電子電器設備空載現(xiàn)象；將設備維護管理責任落實到人，定期各類設備進行檢查，確保設備在最佳狀態(tài)下運行；定期清洗機器、保養(yǎng)空調，根據(jù)實際需求開放；采用高效節(jié)能燈具及電源等。4. 項目在實施過程中，主要涉及生活用水，公司將主要加強宣傳教育來加強節(jié)水工作。三、消防火災隱患分析電子設備、電器、電線、空調、供電系統(tǒng)是火災隱患地。消防措施公司一貫重視消防安全，重視普及消防知識和進行消防培訓。任何部門和員工,都負有維護防火安全、保護消防設施、制止違反消防法律法規(guī)的行為，預防火災、報告火警和參加有組織的滅火工作等義務。辦公區(qū)配置消防系統(tǒng)：煙感報警系統(tǒng)和噴淋滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)；配置滅火器及防毒面具、消防斧。四、職業(yè)安全衛(wèi)生改善勞動條件，充分發(fā)揮企業(yè)廣大員工的積極性，是項目必須貫徹的指導原則，本項目的職業(yè)安全與衛(wèi)生防治措施主要有：（1）緊急疏散措施20購置的商品房須選擇設置有足夠人員疏散口、必要的事故照明和明顯的疏散指示，按規(guī)范設計的辦公樓。（2）安全用電技術措施所有用電設備、配變電設備均設安全接地，配電系統(tǒng)設有短路保護、過電流保護。（3）空調降溫及新風補給措施項目設有必要的空調設施，保障工作人員有良好的勞動條件和衛(wèi)生條件；對空調區(qū)，送風系統(tǒng)設有足夠的新風量，空調房間室內每人補充新風量≥30m3/h。第 6 章、組織機構、勞動定員和人員培訓一、公司組織機構組織機構項目的主體是北京 XXX 科技股份有限公司，根據(jù)《公司法》和相關法規(guī)的要求，股份公司已設立股東大會、董事會、監(jiān)事會和經營管理層，形成各司其職、各負其責、相互制衡的法人治理結構。圖表 14 公司組織機構圖21股東大會戰(zhàn)略委員會行政管理部質量控制部上海分公司XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部XXX事業(yè)部研發(fā)中心人力資源部財務部市場部商務部董事會提名委員會薪酬考核委員會審計委員會監(jiān)事會董事會辦公室總經理審計部其他分支機構員工管理制度本項目員工管理將執(zhí)行以下公司制度：行政管理制度、薪酬制度、績效管理辦法、勞動合同管理辦法、聘任及聘用管理辦法、例會制度等。作為高科技企業(yè)，XXX 始終堅持以人為本，強調以健康、包容、開放、富有活力的理念吸引員工、凝聚員工，將之打造成相互配合、聯(lián)動高效的團隊，在實現(xiàn)企業(yè)經營目標的同時，實現(xiàn)員工個人價值的最大化。 勞動定員和人員培訓22人員配備本項目擬定員 36 人，其中研發(fā)人員 20 人，技術支持人員 9 人，生產人員 7 人。研發(fā)人員均來自相關行業(yè)、具有一定經驗的從業(yè)人員，入職前公司提供統(tǒng)一培訓；在項目正式投產前，技術支持人員、生產工人須經過公司統(tǒng)一、嚴格的培訓。職工年工資福利費估算項目達產后，研發(fā)人員、技術支持人員和生產人員總計 36 人，研發(fā)人員工資及福利 20 萬元/年，技術支持人員工資及福利 10 萬元/年，生產人員工資及福利 8 萬元/年，達產年合計工資福利費總額為 萬元。人員培訓計劃根據(jù)《員工培訓制度》 ，公司需要根據(jù)不同工作崗位的業(yè)務技能要求對員工進行不同的業(yè)務培訓，以滿足公司解決日常生產、技術研發(fā)、經營管理和設備操作的需要。1）新員工入職培訓為了幫助新員工更好更快地融入 XXX 大家庭，公司為每一位新員工安排了入職培訓，內容涉及公司現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)文化，規(guī)章制度，崗位職責、業(yè)務流程等方面。2）技能培訓為業(yè)務人員提供技能提升培訓，包括產品知識、業(yè)務現(xiàn)狀、市場環(huán)境、銷售技巧、管理理論等。 3）認證培訓為必要的職能人員提供參加職業(yè)認證培訓的機會。23第七章、項目資金使用計劃九、本項目資金總量及其估算依據(jù)建設總規(guī)模本項目總投資估算為 6, 萬元，其中研發(fā)費用 1,800 萬元，固定資產購置費用 3, 萬元，推廣費 萬元和鋪底流動資金 萬元。圖表 15 項目募集資金總量表序號 項目 金額 占比一 研發(fā)費用 1, 1 研發(fā)人員工資 2 學術交流費用 3 培訓費 4 可行性論證及研討費 5 設計費 6 材料費 7 樣機試制費 8 設備調試費 9 驗收及鑒定費 10 專利實施費 11 樣機外協(xié)加工費 12 外協(xié)實驗和測試費 13 專家咨詢、評估評審費 14 其它費用 二 固定資產購置總計 3, 1 房屋購置和裝修工程 1, 2 設備購置 1, 三 推廣費用 四 鋪底流動資金 總投資金額 6, 24計算依據(jù)1）國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版） 》2） 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）3）相關設備廠商的報價十、建設投資估算根據(jù)研制和生產需要，項目擬募集資金 1, 萬元購置軟、硬件設備，詳細購置費如下表：圖表 16 設備購置表（單位：萬元）序號 名稱 數(shù)量 單價 金額一、 仿真設計和基礎設備1 計算機 10 總線 XXX 10 ARINC429XXX 10 MIL1553B 10 模擬量/XXX 10 數(shù)字量/XXX 10 XXXIO 卡,PCI1736UPDI/DOXXX 10 4 飛行 XXX 5 5 信號 XXX 6 6 POPXXX 5 7 平顯 XXX 5 8 下顯 XXX 16 9 UFCP XXX 5 10 XXX 組件 6 11 XXX 臺架 2 二、 調試和檢測設備1 XXX 設備 5 2 機箱 10 3 機柜 5 4 信號 XXX 4 5 XXX 器 4 6 萬用表 10 7 嵌入式儀表設備 3 三、 仿真設計軟件及測試工具251 XXX 軟件 10 2 XXX 軟件 10 3 VS2022XXX 10 4 Vxwork 實時 XXX 5 5 TornadoXXX 5 6 軟件測試工具 5 　合計 1,十一、流動資金估算匯總表根據(jù)企業(yè) 2022 年及 2022 年財務報告的資產周轉率，參照類似企業(yè)的流動資金占用情況進行估算，其中鋪底流動資金需要 萬元，將以企業(yè)自籌集的資金來支持。圖表 17 流動資金估算表（單位：萬元）序號 項目/年度 周轉率 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5　 　 　 　 　 　 　 　 　1 流動資產 　 　 XXX XXX XXX XXX XXX 　 貨幣資金 　 XXX XXX XXX XXX XXX　 應收賬款 　 　 應付賬款 　 　 存貨 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動負債 　 　 　 應付賬款 　 　 預收賬款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 流動資金 　 　 XXX XXX XXX XXX XXX 　流動資金增加額 　 　 XXX XXX XXX XXX 　　鋪底流動資金 　 　 　十二、資金使用計劃（1）前期建設前期建設主要包括項目總體方案設計、報批、立項，辦公場地購置、裝修，設備采購安裝，招聘員工培訓。該階段預計投入 1, 萬元購置辦公場所，投入 1, 萬元購置設備，投入 800 萬元招聘高端人才，充實技術實力。（2）技術升級研發(fā)26技術升級研發(fā)工作預期為 18 個月，在相關場所和設備采購完畢后，從前期建設期第 6 個月開始進行。主要是按照既定技術路線實現(xiàn)技術攻關、技術突破，完成產品升級研發(fā)、測試和試運行。本階段支出主要為研發(fā)投入，資金使用規(guī)模為 1,000 萬元。（3）產品化階段產品化階段為 12 個月，在募集資金到位第 3 年開始。隨著研發(fā)工作的進展，公司將加大產品化推進力度，積極參加各類技術展會，加大市場推廣支出，并隨時根據(jù)市場變化及時調整市場策略。本階段主要投入資金約為 1, 萬元。第八章、項目建設規(guī)模與建設進度計劃十三、建設規(guī)模為保證本項目順利實施所必需的研發(fā)和辦公環(huán)境，本公司擬購置位于北京市朝陽區(qū) XXX 產業(yè)園 700平方米的辦公場所作為該項目實施基地。項目建設期為 18 個月，項目達產年年產 32 套航電工程模擬用飛行狀態(tài)和 XXX 模擬器（工程模擬器）與 5 套 XXX 狀態(tài)和 XXX 模擬器（程序訓練器，IPT） ，能滿足公司現(xiàn)有市場潛在客戶和新興開發(fā)市場客戶的需求。十四、項目實施進度安排圖表 18 項目實施進度安排階段 建設期（18 個月）月度 12 3 4 56 78 9 10 1112 1314 15 16 1718項目總體方案設計、報批、立項辦公場地購置、