老年公寓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-01-21 16:59本頁面
【正文】 12副總經(jīng)理23辦公室2含司機(jī)4財(cái)務(wù)部25行政部16外聯(lián)部17俱樂部18保健醫(yī)生29食堂410水電工111鍋爐房、洗衣房112護(hù)理人員3013保安2合計(jì)50本項(xiàng)目實(shí)行全員聘用制。管理人員和醫(yī)務(wù)人員應(yīng)具有大專以上文化水平。其余員工應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。醫(yī)務(wù)人員應(yīng)持有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書，護(hù)理人員在護(hù)校畢業(yè)生中招聘。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過縣人才市場公開招聘，其余人員通過縣勞務(wù)市場公開招聘。第十章 項(xiàng)目總投資及資金來源 投資估算建筑工程費(fèi)用參考類似工程的造價(jià)。設(shè)備價(jià)格根據(jù)市場咨詢價(jià)。其他費(fèi)用按有關(guān)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。流動資金:按分項(xiàng)估算法進(jìn)行估算。項(xiàng)目投資估算，詳見投資估算表。項(xiàng)目投資估算表序號名稱面積（m2）估算費(fèi)用（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝及材料其它合計(jì)一征用土地及開發(fā)667001700二建筑工程2號單間樓1000130184號雙間樓1300156206號雙間樓1300156207號樓65012綜合樓120014415辦公樓8009635門衛(wèi)、值班室60鍋爐房130含洗衣房、職工浴室配電房40污水處理站5012廁所40車庫180小計(jì)6750三室外工程供電線及照明15熱力管網(wǎng)7給排水管網(wǎng)15污水處理水池2100立方米噴水池3300立方米道路、廣場40運(yùn)動場3圍墻10消防8綠化10小計(jì)5818四其它勘察設(shè)計(jì)費(fèi)15建筑單位管理費(fèi)9工程監(jiān)理費(fèi)6員工培訓(xùn)費(fèi)4不可預(yù)見費(fèi)20小計(jì)5454合計(jì)672827四流動資金30總投資2857項(xiàng)目建設(shè)總投資經(jīng)概算項(xiàng)目總投資為xxx 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資xxx萬元,配套流動資金xx萬元。資金來源本項(xiàng)目總投資xxxx萬元，資金來源全部由企業(yè)自籌。第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析評價(jià)11．1項(xiàng)目收益分析計(jì)算本項(xiàng)目為老年公寓，對入住老人收取一定費(fèi)用，經(jīng)營單位負(fù)責(zé)入住老人的日常生活起居，包括伙食及日用品支出。，其中：1； 燃料和動力費(fèi)用30萬元； 3；人員工資，本項(xiàng)目定員50人，人均月工資按1000元估算，全年工資支出60萬元；設(shè)備維護(hù)修理費(fèi)，全年為15萬元； 其他不可估計(jì)費(fèi)用全年為15萬元； 項(xiàng)目全年?duì)I業(yè)收入本項(xiàng)目為老年公寓建設(shè)，項(xiàng)目建成后平均每年按接納280名老人每人每月平均收費(fèi)1800元計(jì)算。營業(yè)稅金及附加費(fèi)營業(yè)稅:按營業(yè)收入扣除伙食費(fèi)、日用品支出及燃料動力費(fèi)用后的收入作為計(jì)稅營業(yè)額，稅率按5%。全年?duì)I業(yè)稅為:()5%＝ 城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加費(fèi):此兩項(xiàng)以營業(yè)稅稅額為基數(shù),按8%。 取費(fèi)為:8%＝11．3項(xiàng)目成熟期正常年份收益預(yù)測年創(chuàng)營業(yè)收入:280180012=(萬元)年創(chuàng)稅（費(fèi)）+＝全年總費(fèi)用（成本）支出 年創(chuàng)利潤：＝投資效益分折整個(gè)項(xiàng)目待資金到位后建設(shè)期為18個(gè)月，以上只是靜態(tài)的分析，是基于設(shè)想各種參數(shù)是靜態(tài)不變的，實(shí)際上每年的老年人入住量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是變動的。投資評價(jià)①、投資回收期：xxxx247。（+）=xxx年②、投資利潤率:247。2857100%=%③、投資回報(bào)率:(+)247。1125100%=%盈虧平衡分析通過計(jì)算得出老年寓全固定費(fèi)用為：xxx＋30＋15+15+60＝（萬元）；每人每年可變費(fèi)用支出為9600元；每人每年交費(fèi)21600元；年平均稅(費(fèi))率為8%。盈虧平衡保本點(diǎn)產(chǎn)量： FX0= —————————— W(1稅率) CV 1748500= —————————— 21600(18%)9600 =170(人)通過以上盈虧平衡分析計(jì)算，老年公寓每年只要有170人入院就可以保本。第十二章 可行性研究的結(jié)論與建議xx縣委、縣政府對發(fā)展老年人事業(yè)相當(dāng)重視，擬建xx縣老年公寓是落實(shí)黨中央國務(wù)院有關(guān)文件精神具體舉措，符合國家有關(guān)政策精神。本項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)沅陵老齡事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)小康社會和諧社會建設(shè)。xx縣地處XXX省的西部，境內(nèi)有豐富歷史人文景觀和自然資源，本項(xiàng)目選址地風(fēng)景優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境好，交通方便，適合老齡人頤養(yǎng)天年。本項(xiàng)目根據(jù)老年人具體情況，采取無障礙設(shè)計(jì)，建成醫(yī)護(hù)型、全壽命型和健康型老年公寓。本項(xiàng)目建設(shè)方案總體布局分區(qū)合理，很好地結(jié)合了老年人健康和心理特點(diǎn)，配套合理。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適中，投資省。本項(xiàng)目有一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。通過建設(shè)該項(xiàng)目可使老年人安度晚年同時(shí)可以解決50名社會勞動力就業(yè)；通過財(cái)務(wù)分析,。34
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