【正文】 標(biāo)識(shí)要求； ?偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的控制要求； ?檢定證書、檔案的管理要求； ?設(shè)備操作人員的培訓(xùn)及資格要求； ?停用、報(bào)廢設(shè)備的控制要求等。 ? 交談： 與檢驗(yàn)人員交談是否能獨(dú)立行使權(quán)力。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 合格： 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員能獨(dú)立行使權(quán)力并予以明文規(guī)定；制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度，內(nèi)容齊全。 ? 一般不合格： ? 質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員不能獨(dú)立行使權(quán)力或能獨(dú)立行使權(quán)力但未明文規(guī)定； ? 檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度內(nèi)容不完善。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 嚴(yán)重不合格： 沒有質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，也未制定檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查記錄 ：抽查自核查之日起之前至少三個(gè)月的主要原材料、半成品、成品檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告，重點(diǎn)核查半成品、成品是否按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的項(xiàng)目、頻次進(jìn)行了檢驗(yàn)，原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 合格： 主要原材料、半成品、成品有完整、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。 ? 一般不合格： 主要原材料、半成品、成品檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告不完整、不準(zhǔn)確或不真實(shí)。 ? 嚴(yán)重不合格 ：沒有主要原材料、半成品、成品檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查文件： 是否對產(chǎn)品質(zhì)量過程檢驗(yàn)（包括首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)）的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出文件規(guī)定。 ? 查記錄： 抽每個(gè)申證產(chǎn)品品種 3～ 5個(gè)過程檢驗(yàn)自核查之日起之前至少三個(gè)月的檢驗(yàn)記錄或轉(zhuǎn)序單各3～ 5份，查其是否按規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法等進(jìn)行了檢驗(yàn)并在合格后轉(zhuǎn)序。 ? 現(xiàn)場察看： 過程檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合文件規(guī)定。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 合格： 對過程檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出了文件規(guī)定；生產(chǎn)過程中按規(guī)定開展檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全，并對產(chǎn)品過程檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。 ? 一般不合格： ? 文件對過程檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等規(guī)定缺乏可操作性； ? 未完全按文件夾規(guī)定開展過程檢驗(yàn)； ? 過程檢驗(yàn)記錄不齊全； ? 未按文件規(guī)定對產(chǎn)品過程檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 嚴(yán)重不合格： 未對過程檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出文件規(guī)定，也不能提供生產(chǎn)過程中按規(guī)定開展過程檢驗(yàn)的任何證據(jù)。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? （否決項(xiàng)目） ? 核查方法： ? 查文件： 是否制定了產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定； ? 查記錄： 抽查每個(gè)申證產(chǎn)品品種每個(gè)規(guī)格型號(hào)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告 13份，查其檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容是否符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求 ； 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 現(xiàn)場察看： 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求；已取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否同時(shí)符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的相關(guān)要求； ? 查文件： 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證規(guī)定的相關(guān)要求； ? 查記錄： 已出廠產(chǎn)品是否均出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 增項(xiàng)產(chǎn)品及新辦企業(yè)投入生產(chǎn)時(shí)試生產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)核查： ?查實(shí)物： 檢查產(chǎn)品的 “ 試制品 ” 標(biāo)識(shí)； ?查文件： 核查出廠檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的合法性。 （應(yīng)先申請，受理后再試生產(chǎn)，產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)批批檢驗(yàn)合格后方可出廠 ） 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 合格： 制定了產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定；出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；已取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)同時(shí)符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的相關(guān)要求；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定；出廠產(chǎn)品均出具了產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證；增項(xiàng)產(chǎn)品及新辦企業(yè)投入生產(chǎn)時(shí)試生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和出廠檢驗(yàn)符合有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 不合格： ? 有下列情況之一為不合格： ? 有不合格產(chǎn)品出廠。 ? 無出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定或產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證規(guī)定的要求。 ? 出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? 未對出廠產(chǎn)品出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。 ? 增項(xiàng)產(chǎn)品及新辦企業(yè)投入生產(chǎn)時(shí)試生產(chǎn)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? ? 核查方法： ? 查型式檢驗(yàn)報(bào)告： 檢驗(yàn)報(bào)告的項(xiàng)目和報(bào)告數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)型式檢驗(yàn)規(guī)定的項(xiàng)目和頻次要求； ? 查企業(yè)是否具有進(jìn)行型式檢驗(yàn)的能力， 若不能自行檢驗(yàn)，是否是委托具有合法地位檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，企業(yè)是否保留了檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合法地位的證明（必須包括計(jì)量認(rèn)證證書及包含承檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰Ω奖韽?fù)印件）。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 合格： 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目和頻次進(jìn)行了型式試驗(yàn)。委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)具有合法地位且證明材料齊全。 ? 一般不合格 ： ? 未按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目和頻次進(jìn)行型式試驗(yàn)； ? 提供的委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合法地位的證明材料不全。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)） (續(xù) ) ? 嚴(yán)重不合格： ? 有下列情況之一為嚴(yán)重不合格： ?未進(jìn)行任何型式檢驗(yàn)； ?出具檢驗(yàn)報(bào)告的委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不具有合法地位。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求） ? ? 核查方法： ? 查文件： 是否根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)范圍、作業(yè)危險(xiǎn)程度、工作性質(zhì)及其具體工作內(nèi)容依據(jù) 《 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 》 及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制定有針對性的、具有可操作性的保障安全生產(chǎn)的工作運(yùn)行制度，至少應(yīng)包括下列內(nèi)容： 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ?安全教育培訓(xùn)、 ?安全生產(chǎn)檢查、 ?安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、 ?生產(chǎn)安全事故的報(bào)告和處理、 ?個(gè)人防護(hù)用品管理、 ?設(shè)備安全管理、 ?危險(xiǎn)作業(yè)管理、 ?安全操作規(guī)程等內(nèi)容 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 查記錄 ：安全生產(chǎn)制度的宣貫、實(shí)施及檢查記錄。 ? 現(xiàn)場察看： ?生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位是否有必要的安全防護(hù)裝置或清晰的標(biāo)識(shí)； ?車間、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)； ?易燃、易爆、有害等危險(xiǎn)品是否進(jìn)行了隔離和防護(hù)（ 尤其是玻璃鋼管生產(chǎn)時(shí) ，固化劑和促進(jìn)劑是否隔離存放、避免陽光直接照射，并有警示標(biāo)志）。 ? 詢問和查記錄 ：安全生產(chǎn)事故處理記錄，事故是否得到及時(shí)有效處理。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格： 制定了安全生產(chǎn)制度，內(nèi)容符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求且具有可操作性并有證據(jù)證明制度已實(shí)施；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位有必要的安全防護(hù)裝置或清晰的標(biāo)識(shí)；車間、庫房等配備了消防器材，消防器材在有效期內(nèi)；對易燃、易爆、有害等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)；安全生產(chǎn)事故得到及時(shí)有效處理。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 一般不合格： ? 安全生產(chǎn)制度沒有針對性和操作性或?qū)嵤┯涗洸蝗? ? 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的個(gè)別危險(xiǎn)部位安全防護(hù)裝置不完整或標(biāo)識(shí)不清晰； ? 個(gè)別車間、庫房等未配備消防器材或消防器材不在有效期內(nèi)； ? 對易燃、易爆、有害等危險(xiǎn)品未進(jìn)行適宜的隔離和防護(hù)； ? 針對安全事故采取的措施未完全落實(shí)。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格 ： ? 有下列情況之一為嚴(yán)重不合格： ? 未制定安全生產(chǎn)制度，生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位也沒有必要的安全防護(hù)裝置或清晰的標(biāo)識(shí)，車間、庫房等均未配備消防器材或消防器材均不在有效期內(nèi)，對易燃、易爆、有害等危險(xiǎn)品未進(jìn)行隔離和防護(hù)。 ? 發(fā)生過安全生產(chǎn)事故但不能提供安全生產(chǎn)事故已有效處理的相關(guān)證明材料。 ? 實(shí)地核查期間發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? ? 核查方法 ： ? 查記錄 ：是否對員工進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)的培訓(xùn)； ? 現(xiàn)場察看： 是否為員工提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，員工在生產(chǎn)作業(yè)時(shí)是否按規(guī)定佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品； ? 現(xiàn)場察看 ：員工生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范的要求。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格 ：對員工進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)，員工的生產(chǎn)操作符合安全規(guī)范的要求。 ? 一般不合格 ：未進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，或提供的勞動(dòng)防護(hù)不夠，或員工的生產(chǎn)操作不符合安全規(guī)范。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 嚴(yán)重不合格 ：未對員工進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)也未提供必要的勞動(dòng)防護(hù)且員工的生產(chǎn)操作不符合安全規(guī)范要求。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? （否決項(xiàng)目） ? 核查方法 ： ? 查報(bào)告： ? 混凝土管： 要求企業(yè)提供縣級(jí)及以上環(huán)保部門出具的噪聲污染環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具的環(huán)保監(jiān)測報(bào)告。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 玻璃鋼管： 要求企業(yè)提供縣級(jí)及其以上環(huán)保部門出具的固體廢物環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告。 ? 現(xiàn)場察看及查采購記錄： 確認(rèn)生產(chǎn)企業(yè)未采購 和 使用 陶土坩堝生產(chǎn)的高堿玻璃纖維及制品作為增強(qiáng)材料。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 合格： ? 混凝土管： 企業(yè)提供了縣級(jí)及以上環(huán)保部門出具的噪聲污染環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具的環(huán)保監(jiān)測報(bào)告。 ? 玻璃鋼管 ： ?企業(yè)提供了縣級(jí)及其以上環(huán)保部門出具的固體廢物環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告； ?未采購和使用陶土坩堝生產(chǎn)的高堿玻璃纖維及制品作為增強(qiáng)材料。 三、企業(yè)實(shí)地核查辦法介紹 (七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求）（續(xù)） ? 不合格 ? 有下列情況之一均為不合格： ? 混凝土管： 企業(yè)不能提供縣級(jí)及以上環(huán)保部門出具的噪聲污染環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)出具的環(huán)保監(jiān)測報(bào)告。 ? 玻璃鋼管： ?企業(yè)不能提供縣級(jí)及其以上環(huán)保部門出具的固體廢物環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告。 ?企業(yè)采 購或使用了 陶土坩堝生產(chǎn)的高堿玻璃纖維及制品作為增強(qiáng)材料。 四、實(shí)地核查特殊情況的處理 ? 實(shí)地核查計(jì)劃未執(zhí)行（教材 P122P123） ? 企業(yè)停工停產(chǎn) ? 企業(yè)申請書中未寫明的分廠點(diǎn) ? 企業(yè)要求推遲審查或撤銷申請 ? 企業(yè)不配合審查組工作 ? 在實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重或否決項(xiàng)不合格項(xiàng)