【正文】 識。 1. 是否有基本的質(zhì)量管理常識。 ⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法和 《 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例 》 對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）； ⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。 2. 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。 ⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等； ⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。 技術(shù)人員 企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。 1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)； 2. 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識； 3．是否有一定的質(zhì)量管理知識。 檢驗人員 檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。 1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)； 2. 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗要求； 3．是否有一定的質(zhì)量管理知識； 4．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗。 生產(chǎn)工人 工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等），并能熟練地操作設(shè)備。 1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)； 2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。 3. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。 人員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。 1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核 ,并保持有關(guān)記錄。 2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。 ? 技術(shù)文件管理 (3條 7款 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹 《 實施細(xì)則 》 標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 1．是否有 《 實施細(xì)則 》 中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。 ，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 技術(shù)文件 1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 1．技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。 2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。 技術(shù)文件是否完整、齊全（包括產(chǎn)品配方、設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。 3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。 1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。 2．各車間、部門使用的文件是否一致。 文件管理 1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。 2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 4．文件的修改是否符合規(guī)定。 ? 過程質(zhì)量管理 (6條 12款 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 采購控制 、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。 1．是否制定了控制文件。 2．內(nèi)容是否完整合理。 原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評價。 3．是否全部在合格供方采購。 4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工。 1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。 2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。 3．采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。 4．是否按采購文件進(jìn)行采購。 、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。 1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。 3．是否保留檢驗或驗證的記錄。 工藝管理 1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。 2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。 、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。 2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操作。 是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。 質(zhì)量控制 1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。 2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。 2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。 2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 特殊過程 對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。 1．對特殊過程（如配料、硫化等工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。 2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。 產(chǎn)品標(biāo)識 企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法進(jìn)行標(biāo)識。 1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性 2．檢查關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。 不合格品 企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。 1．是否制訂不合格品的控制程序。 2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。 3. 不合格品返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗 ? 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 (5條 6款，其中 1款否決項 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 檢驗管理 1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。 （兼）職檢驗人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。 理制度。 2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。 、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。 2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。 過程檢驗 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 。 。 。 。 * 出廠檢驗 企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。 1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標(biāo)識規(guī)定。 2．出廠檢驗和試驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。 型式檢驗 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行． 定期檢驗 應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行． ? 安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求 (3條 4款，其中 1款否決項 ) 序號 核查項目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 7． 1 安全生產(chǎn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。 。 。 、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。 、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。 7． 2 勞動防護(hù) 和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。 訓(xùn)； 。 。 ，運(yùn)轉(zhuǎn)良好，生產(chǎn)現(xiàn)場無明顯粉塵和異味 ，運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； ，操作工人位置異味是否很大； 。 * 行業(yè)特殊 要求 企業(yè)的三廢（廢水、廢氣、廢料）排放及噪音應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定 有無縣級以上環(huán)保部門出具的環(huán)保達(dá)標(biāo)證明或建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告或排放污染物許可證 . 非金屬密封制品生產(chǎn)許可證檢驗抽樣數(shù)量、檢驗項目及判定規(guī)則 以同原料、同規(guī)格型（牌）號的產(chǎn)品實際庫存為抽樣批。外觀、尺寸偏差的檢查采用隨機(jī)抽樣方法，按 GB/T2828,使用正常檢查一次抽樣方案，執(zhí)行檢查水平 Ⅱ ，合格質(zhì)量水平為 ，詳見下表。具體外觀要求和尺寸公差值執(zhí)行各自標(biāo)準(zhǔn)。 序號 產(chǎn)品單元 檢驗項目 抽樣數(shù)量及判定規(guī)則 判定標(biāo)準(zhǔn) 1 輥壓法 密封板 外觀、厚度、厚薄差、拉伸強(qiáng)度、老化系數(shù)、燒失量、密度、壓縮率、回彈率、柔軟性、應(yīng)力松弛率、蒸汽密封性、浸 20號航空潤滑油后性能（拉伸強(qiáng)度、吸油率、增厚率、外觀變化）、浸 75號航空汽油后性能（拉伸強(qiáng)度、吸油率、增厚率、柔軟性）、腐蝕性、浸酸（硫酸、鹽酸、硝酸）后的外觀和增重率、氣密封性、油密封性 以同原料、同規(guī)格型（牌）號的產(chǎn)品實際庫存為抽樣批。外觀、尺寸偏差的檢查采用隨機(jī)抽樣方法，按 GB/T2828,使用正常檢查一次抽樣方案，執(zhí)行檢查水平 Ⅱ ，合格質(zhì)量水平為 ，詳見下表。具體外觀要求和尺寸公差值執(zhí)行各自標(biāo)準(zhǔn)。 從外觀、尺寸檢驗合格的樣品中，隨機(jī)抽取至少 3張，分別裁取 300㎜ 300㎜ 的小樣 9張，作為性能檢驗用樣品。 3張為檢驗樣品， 6張為復(fù)驗樣品。 用檢驗樣品按各自產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗所有理化、機(jī)械性能。若各項性能指標(biāo)均符合各自產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批產(chǎn)品所有性能指標(biāo)合格；若有任一項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則用復(fù)驗樣品對該項指標(biāo)進(jìn)行加倍復(fù)驗。復(fù)驗結(jié)果如仍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批產(chǎn)品該項指標(biāo)不合格；若復(fù)驗結(jié)果全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則仍判定該批產(chǎn)品所有性能指標(biāo)合格。 所有檢驗項目全部符合各自標(biāo)準(zhǔn)要求合格，則綜合判定該批產(chǎn)品合格；否則綜合判定該批產(chǎn)品不合格。 GB/T39851995 石棉橡膠板 GB/T5391995 耐油石棉橡膠板 JC5551994 耐酸石棉橡膠板 QC/T6842022 摩托車和輕便摩托車發(fā)動機(jī)用石棉橡膠墊片 技術(shù)條件 批量 樣本 數(shù) 合格判定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤15 3 0 1 16～ 25 5 1 2 26～ 50 8 1 2 51～ 90 13 2 3 91～ 150 20 3 4 151～280 32 5 6 批量 樣本 數(shù) 合格判 定數(shù) 不合格判定數(shù) ≤15 3 0 1 16～ 25 5 1 2 26～ 50 8 1 2 51～ 90 13 2 3 91～ 150 20 3 4 151～ 280 32 5 6 2 抄取法 密封板 外觀、厚度、厚薄差、抗張強(qiáng)度、燒失量、密度、壓縮率、回彈率、含水率、應(yīng)力松弛率、浸 20號航空潤滑油后的吸油率和增厚率、浸航空煤油后的吸油率和增厚率、浸蒸餾水后的吸水率和增厚率 同“輥壓法密封板” JC/T5541994 石棉膠乳抄取板 JC/T692022 石棉紙板 3 柔性 石墨板 外觀、厚度偏差、厚薄差、拉伸強(qiáng)度、密度偏差、壓縮率、回彈率、應(yīng)力松弛率、灰分、熱失重、硫含量、氯含量、耐溫失量、吸油率（柴油、機(jī)油、汽油） 同“輥壓法密封板” JB/ 柔性石墨板 技術(shù)條件 JB/T66281993 柔性石墨符合增強(qiáng)（板）墊 4 聚四氟乙烯密封材料 外觀、厚度（直徑）公差、比重、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率、耐電壓、表觀密度、揮發(fā)減量 聚四氟乙烯板材同“輥壓法密封板”。 聚四氟乙烯棒材一般抽取直徑 16mm以下的產(chǎn)品，外觀、直徑公差檢查判定同“輥壓法密封板”。在外觀、直徑公差檢查合格的樣品中，隨機(jī)抽取至少 3根，分別裁取 300㎜ 的小樣 15根，作為性能檢驗用樣品。 5根為檢驗樣品，10根為復(fù)驗樣品。 用 5根檢驗樣品分別進(jìn)行比重、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率測試，若各項指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批產(chǎn)品所有性能指標(biāo)合格；若有任一項指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，則用復(fù)驗樣品對該項指標(biāo)進(jìn)行加倍復(fù)驗。復(fù)驗判定規(guī)則同“輥壓法密封板”。 螺紋密封用聚四氟乙烯生料帶外觀和尺寸檢查 13卷，合格判定數(shù)為 2，不合格判定數(shù)為 3。從外觀和尺寸檢查合格的產(chǎn)品中隨機(jī)抽取 9卷， 3卷為檢驗樣品， 6卷為復(fù)驗樣品。分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項性能檢驗。檢驗判定規(guī)則同“輥壓法密封板”。 QB/T36251999聚四氟乙烯板材 QB/T36261999聚四氟乙烯棒材 QB/T36281999螺紋密封用聚四氟