【導(dǎo)讀】體系及其要求，是指導(dǎo)本公司全體員工實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)電梯管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。量贏得市場，致力于持續(xù)改進(jìn)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，向員工提供滿意的回報(bào)。凡目標(biāo)涉及的部門和項(xiàng)目均需加以展開，分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，并定期考核。以上責(zé)任人員的職責(zé)權(quán)限在《電梯安裝維修質(zhì)量保證手冊》中規(guī)定明確，應(yīng)認(rèn)真履行。

　　

【正文】 置周期檢定和驗(yàn)證結(jié)果等記錄。 3. 相關(guān)文件 《 設(shè)備控制程序 》 《 檢驗(yàn)裝置控制程序 》 （十）不合格品控制 1. 質(zhì)安部組織編制《不合格品控制程序》確定不合格評審處置的職權(quán)和方法。 2. 在產(chǎn)品或服務(wù)的監(jiān)視測量結(jié)果與準(zhǔn)則要求不相符合時(shí)，要做好標(biāo)識，并予以記錄，防止非預(yù)期使用或交付。 3. 不合格的評審 由負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視測量和驗(yàn)收的人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，作出評審意見： ，退貨； ，報(bào)告顧客或調(diào)換； 時(shí)，責(zé)令整改； ，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格，除整改外還應(yīng)賠償損失。 4. 對不合格的評審結(jié)果，各責(zé)任部門必須認(rèn)真按規(guī)定處理。 5. 調(diào)換和整改后的產(chǎn)品必須重新驗(yàn)收，以證實(shí)符合要求。 6. 當(dāng)交付給顧客，在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，除采取以上的糾正外，還要根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止類似不合格再發(fā)生。 7. 當(dāng)工程施工不符合規(guī)定要求，但不涉及安全事項(xiàng)、不影響顧客使用時(shí)，可以申請辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或在交付時(shí)，將讓步 的情況在項(xiàng)目工程竣工或隨行的資料、文件中注明，向顧客、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 8. 不合格的評審、處理、驗(yàn)證及采取措施的記錄由質(zhì)安部統(tǒng)一保存，以作日后分析時(shí)的依據(jù)。 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 29 頁 共 36 頁 9. 相關(guān)文件 《 不合格品控制程 》 《 糾正與預(yù)防措施控制程序 》 (十一 ) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 1. 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是檢查質(zhì)量活動(dòng)的過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的要求，驗(yàn)證本公司的質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。 質(zhì)安部每年年初編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括： 、要求、參加人員； ； 。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《質(zhì)量保證手冊》和各項(xiàng)支持性文件。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定： ，熟識和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件。 。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ，成員由辦公室在具備內(nèi)審資 格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實(shí)施。 。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會議等。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核 報(bào)告、糾正措施、實(shí)施情況等由辦公室整理，立卷成檔。 2. 質(zhì)量信息處理 辦公室負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和期望等信息，并提交質(zhì)安部應(yīng)進(jìn)行評價(jià)、分析，以便不斷改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的 對質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)安部等部門進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 30 頁 共 36 頁 對用戶提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)安部進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)派員處理。 公司內(nèi)部、外部質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。質(zhì)安部還應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會， 對存在的問題分別按《糾正與預(yù)防措施控制程序》制訂糾正措施。 3. 售后服務(wù) 從技術(shù)上保證客戶的各種咨詢服務(wù)。對所提供的設(shè)備的安裝、調(diào)試、性能驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)、運(yùn)行、檢修等進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)，保證有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)。 對設(shè)備出現(xiàn)故障或其他技術(shù)事項(xiàng)需要到現(xiàn)場進(jìn)行解決時(shí)，公司承諾接到客戶通知后 1 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)場服務(wù)。 公司定期對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，按《滿意度調(diào)查控制程序》執(zhí)行。 4. 相關(guān)文件 《 內(nèi)部審核控制程序 》 《 糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 顧客滿意度監(jiān)視和測量控 制程序 》 (十二 ) 人員培訓(xùn)、考核及其管理 1. 辦公室制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。 2. 培訓(xùn)對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和操作人員。 3. 培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。 4. 特殊工程人員均應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和有關(guān)部門的考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得上級主管部門的相關(guān)資格證書。 5. 對工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。 6. 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由辦公室保管備查。 7. 培訓(xùn)程序 有培訓(xùn)需求的部門在年底將本部門《年度培訓(xùn)計(jì)劃》交辦公室，辦公室制定統(tǒng)一培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知需求部門。 各部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)對象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，各部門整理培訓(xùn)記錄，同時(shí)將整理好的培訓(xùn)記錄上報(bào)公司辦公室。辦公室對培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)檔案。 辦公室做好人員培訓(xùn)的組織工作，并根據(jù)各部門的需求，制定新培訓(xùn)計(jì)劃。 8. 相關(guān)文件 《培訓(xùn)控制程序》 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 31 頁 共 36 頁 (十三）特殊過程控制 1. 公司將電梯安裝、技術(shù)改造和維保服務(wù)中可能涉及的鋼絲繩繩 頭制作《巴氏合金澆鑄》、主機(jī)承重梁安裝的隱蔽工程確定為電梯施工的特殊過程。 2. 由于隱蔽工程對電梯的安全性能有重要影響，所以公司編制了《隱蔽工程過程控制程序》，對其過程加以控制。《隱蔽工程過程控制程序》規(guī)定了以下內(nèi)容： 安裝部負(fù)責(zé)隱蔽工程過程的控制和管理。 施工前對操作設(shè)備及施工人員能力的鑒定。 施工前對施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。 施工人員進(jìn)行施工，并填寫施工記錄。 質(zhì)檢員對隱蔽工程的施工過程進(jìn)行監(jiān)督。 3. 相關(guān)文件 《 隱蔽工程過程控制程序 》 三 特種設(shè)備許可制度 許可 證管理和監(jiān)督檢查 質(zhì)安部制訂《許可證管理和監(jiān)督檢驗(yàn)制度》對申請認(rèn)證、證書管理、接受監(jiān)督檢查、到期換證等作出規(guī)定。 1. 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。 2. 公司接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。 3. 按照《特種設(shè)備安裝監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和主管部門的監(jiān)督檢驗(yàn)。檢驗(yàn)責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作。監(jiān)督審查人員在本公司審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 4. 公司法定 代表人對執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備許可制度及相關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范負(fù)責(zé)，對特種設(shè)備許可證書的使用和管理有最高的權(quán)限。 5. 本公司嚴(yán)格按特種設(shè)備許可證書批準(zhǔn)的類別、品種范圍內(nèi)施工；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)證、轉(zhuǎn)借特種設(shè)備許可證書。 6. 在公司發(fā)生下列情況時(shí)， 15 日內(nèi)應(yīng)向省（市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案； ； ； 。 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 32 頁 共 36 頁 7. 特種設(shè)備許可證書有效期為 4 年，本公司必須在特種設(shè)備許可證書有效期滿 6 個(gè)月以前向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證 申請。 8. 公司將按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備安裝、改造、維修的相關(guān)信息。 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 33 頁 共 36 頁 附錄 1:公司組織機(jī)構(gòu)圖 **********電梯 有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 公 司 總 經(jīng) 理 銷售部 工程部 行政部 安裝部 維保部 質(zhì)量安全部 財(cái)務(wù) 部 （公司圖標(biāo)） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 34 頁 共 36 頁 附錄 2:電梯安裝維修質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 **********電梯 有限公司 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 公司總經(jīng)理 質(zhì) 量 保 證 工程師 工藝責(zé)任人 材料責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 安裝調(diào)試責(zé)任人 計(jì)量責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 焊接責(zé)任人 維修責(zé)任人 順 升 質(zhì)量保證手冊 文件編號： PSSQMA2020 版本： 2020版 修訂號： 0 第 35 頁 共 36 頁 附錄 3:控制 程序文件清單 序號 程序 文件名稱 編號 編寫部門 1 文件控制程序 PSSCX01 質(zhì)安部 2 記錄控制程序 PSSCX02 質(zhì)安部 3 不合格品控制程序 PSSCX03 質(zhì)安部 4 內(nèi)部審核控制程序 PSSCX04 質(zhì)安部 5 糾正和預(yù)防措施控制程序 PSSCX05 質(zhì)安部 6 管理評審控制程序 PSSCX06 質(zhì)安部 7 合同評審控制程序 PSSCX07 銷售部 8 人力資源培訓(xùn)控制程序 PSSCX08 辦公室 9 電梯安裝過程控制程序 PSSCX09 安裝部 10 電梯 保養(yǎng)控制程序 PSSCX10 維保部 11 電梯修理、改造控制程序 PSSCX11 維保部 12 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 PSSCX12 質(zhì)安部 13 計(jì)量器具控制程序 PSSCX13 質(zhì)安部 14 顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序 PSSCX14 質(zhì)安部 15 采購控制程序 PSSCX15 銷售部 16 數(shù)據(jù)分析控制程序 PSSCX16 安裝部 17 設(shè)備控制程序 PSSCX17 質(zhì)安部 18 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和施工方案編制程序 PSSCX18 安裝部 19 不安全 因素控制程序 PSSCX19 質(zhì)安部 20 安全事故預(yù)防措施控制程序 PSSCX20 質(zhì)安部 21 質(zhì)量安全監(jiān)督和許可證管理控制程序 PSSCX21 質(zhì)安部 22 法律法規(guī)管理控制程序 PSSCX22 質(zhì)安部 23 應(yīng)急預(yù)案控制程序 PSSCX23 質(zhì)安部 24 標(biāo)識和可追溯性控制程序 PSSCX24 質(zhì)安部 25 焊接控制程序 PSSCX25 質(zhì)安部 26 事故調(diào)查控制程序 PSSCX26 質(zhì)安部 27 內(nèi)外協(xié)商控制程序 PSSCX27 質(zhì)安部 順 升 質(zhì)量保證手冊 文件編號： PSSQMA2020 版本： 2020版 修訂號： 0 第 36 頁 共 36 頁 附錄 4:文件更改控制頁 文件更改 通知單號 更改章節(jié)號 更改方式 批準(zhǔn)人 更改日期 修改人