【正文】 1200 （三）胚胎枚　　三、養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （一）畜舍平方米1200 （二）牲畜運動場平方米3000 （三）養(yǎng)殖場草料庫房平方米800 （四）糞污處理池立方米800 （五）小區(qū)和廠區(qū)道路公里 (六)圍墻(含金屬圍網(wǎng))米760 (七)輸變電線路公里 (八)電增容千瓦　　 （九）秸稈飼料加工廠房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇）平方米　　 （十）秸稈堆放場（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇）平方米　　 （十一）商品秸稈飼料庫房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇）平方米　　四、科技推廣費 （一）組織技術(shù)培訓(xùn)人次2000 （二）技術(shù)推廣設(shè)備臺1 五、項目前期費用 資金籌措。擬申請中央財政資金100萬元(%)；地方財政配套資金50萬元(其中：省級40萬元，地市10萬元)%，(%)。第八章 項目組織管理與實施進度 項目組織管理 建設(shè)期組織管理 組織機構(gòu)及職責(zé)**良種奶牛繁育中心積極建立研制、生產(chǎn)、供應(yīng)等質(zhì)量保證和管理體系，實行公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任管理制，向管理要質(zhì)量，向管理要效益，向管理要發(fā)展，結(jié)合公司的實際，制定并嚴(yán)格執(zhí)行下列制度：（1）組織管理制度：內(nèi)部人員配備、培訓(xùn)、考核及日常管理；（2）財務(wù)管理制度：完善財務(wù)管理，成本核算，控制支出，降低成本；（3）生產(chǎn)管理制度：定崗定員定責(zé)，提高勞動生產(chǎn)率，使生產(chǎn)過程各工序責(zé)任到人，嚴(yán)格技術(shù)保密，研究和解決重大生產(chǎn)技術(shù)問題；（4）質(zhì)量管理制度：建立質(zhì)量保證體系，控制各工序質(zhì)量達到規(guī)定指標(biāo)，技術(shù)保密；（5）后勤服務(wù)管理制度：嚴(yán)格控制原料質(zhì)量、價格，保證及時供應(yīng)，控制庫存，減少浪費；（6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理辦法，制定疫病防治實施方案，并按照方案嚴(yán)格執(zhí)行，確保畜群安全。 項目管理按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。財政無償資金通過財政部門，按有關(guān)規(guī)定及時、足額撥付。全省各級財政部門應(yīng)根據(jù)已批準(zhǔn)的項目計劃、初步設(shè)計、工程建設(shè)進度及時撥款。財政無償資金的使用實行區(qū)級財政報賬制。項目實施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。同時各級財政部門、農(nóng)綜辦應(yīng)采取自查、委托社會中介機構(gòu)等方式，加強對資金撥借、使用情況的監(jiān)督檢查。 項目建設(shè)后組織管理 管理模式與運行機制項目建成后，以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為宗旨，以效益為中心，以合同為紐帶，以互利為基礎(chǔ)，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，充分發(fā)揮示范戶的示范帶動作用，使引種、擴繁、培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、飼養(yǎng)、加工銷售各環(huán)節(jié)形成有機銜接，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進全區(qū)秸稈養(yǎng)牛事業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 項目建成后人員配置(1)職責(zé)分工行政部：負(fù)責(zé)人事調(diào)配、文秘及綜合事務(wù)工作。財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌措、調(diào)配及日常財務(wù)管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場的生產(chǎn)進度安排，良種奶牛的選育、防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時負(fù)責(zé)該項目所帶動的周邊奶牛場、奶牛場及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)青貯料的制作，種奶牛的養(yǎng)殖、繁育和管理，飼草、飼料的采購與調(diào)制。(2)人員配置項目新增人員30人。其中：技術(shù)管理人員10人,生產(chǎn)工人20人。(3)人員培訓(xùn)本項目屬工廠化養(yǎng)殖繁育，技術(shù)性、專業(yè)性強，要求起點高。自項目可研報告批準(zhǔn)之日起就應(yīng)分期分批對管理層人員進行管理科學(xué)、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)技術(shù)人員進行理論與實踐相結(jié)合的培訓(xùn)，對飼養(yǎng)人員進行上崗專業(yè)培訓(xùn)。在項目生產(chǎn)過程中聘請國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講學(xué)，定期對各崗位員工進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使全公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；并對當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖戶進行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，輻射帶動本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 項目實施進度該項目建設(shè)期兩年****年2月到*****年12月，項目實施進度計劃如下表所示：工程建設(shè)進度表序 號年 份*********季 度一二三四一二三四1可行性研究及論證2規(guī)劃勘察設(shè)計3技術(shù)培訓(xùn)4青貯氨化池建設(shè)5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6設(shè)備購置安裝7其它工程8竣工驗收第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 經(jīng)濟效益分析依據(jù)生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料，并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預(yù)測。該項目財務(wù)評價涉及的稅費主要為所得稅(25%)。該項目計算期10年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期8年。本行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。 生產(chǎn)成本估算該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年所需成本費用：外購原料：該項目全負(fù)荷生產(chǎn)年。；；；；。燃料與動力費：。工資福利費：該項目新增人員30人，年計,福利費按工資費用的14%提取,。折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按20年計算，殘值取5％；設(shè)備折舊年限按10年計算，殘值取5％；。維修費按固定資產(chǎn)原值的2％計。 攤銷費：該項目培訓(xùn)費按5年攤銷。其它費用：(,)。(以第五年為準(zhǔn))。 (以第五年為準(zhǔn))。 銷售收入估算。銷售收入估算表項 目單 位單價(元)生產(chǎn)負(fù)荷100%數(shù)量收入(萬元)鮮 奶噸21004200種奶牛頭3500245有機肥噸120910青貯飼料噸3006000合 計 項目盈利能力，。投資利潤率=年均利潤總額/(建設(shè)投資+全部流動資金) =100%=%經(jīng)濟指標(biāo)：稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=% 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=%稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV，Ic=8%)= 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV，Ic=8%)=稅前投資回收期= 稅后投資回收期=投資利潤率=%投資利稅率=% 不確定性分析假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率(以第五年為準(zhǔn))。BEP=()100%=%計算結(jié)果表明，％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。 抗風(fēng)險能力分析本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進行分析，結(jié)果見下表：序號項 目基本方案銷售價格經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資+5%5%+5%5%+5%5%1財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 2投資回收期(年) 3財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價格和經(jīng)營成本的波動。但當(dāng)銷售收入降5%時，%，所以此項目具有一定的抗風(fēng)險能力，在財務(wù)上是可行的。 社會效益分析該項目的實施后，將帶動全區(qū)各養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖大戶開展玉米秸稈的青貯工作。安排農(nóng)民就近就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，為地域經(jīng)濟增長注入新的活力?？梢岳庙椖抠Y金使秸稈科學(xué)處理工作集中進行，從而提高秸稈的開發(fā)利用率?？梢蕴岣吣膛Ｈ樟系臓I養(yǎng)水平，彌補精飼料營養(yǎng)的缺失部分，減少奶牛腸胃病的發(fā)生，提高鮮奶質(zhì)量和衛(wèi)生水平，使奶牛養(yǎng)殖走上正規(guī)化、科學(xué)化發(fā)展之路，通過項目的實施，可使奶牛日糧營養(yǎng)水平進一步得到提高，每頭奶牛年可增加鮮奶1000公斤，，為乳品加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料奶4200噸，向社會提供良種奶牛245頭，有機肥910噸，青貯飼料6000噸，經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益十分顯著。第十章 項目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù)為了進一步規(guī)范農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)程序，加強對招投標(biāo)活動的管理，根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》和《**省招投標(biāo)管理辦法》之相關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行。 招標(biāo)范圍招標(biāo)工程：。 招標(biāo)方式建安工程招標(biāo)組織形式采用自行招標(biāo)，儀器設(shè)備采購專業(yè)技術(shù)性強要求條件高，擬采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)組織招標(biāo)方式均為公開招標(biāo)進行。 招標(biāo)程序招標(biāo)嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，以保證該項目在建設(shè)進度、質(zhì)量、資金使用效率、財務(wù)管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā)生。第十一章 可行性研究結(jié)論 項目實施后，可帶動全區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將現(xiàn)代種奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和優(yōu)良種奶牛推廣到千家萬戶，帶動奶牛養(yǎng)殖技術(shù)進步和效益提升，而且實現(xiàn)糧食過腹增值，改善土壤肥力，形成種植業(yè)與畜牧業(yè)的有機結(jié)合，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)。同時，消耗農(nóng)村大量廢棄的農(nóng)作物秸稈，減少因秸稈霉變、焚燒等對環(huán)境的影響；通過綜合性的開發(fā)建設(shè)，可帶動**及周邊地區(qū)群眾人工種草，增加土壤覆蓋，維護生態(tài)環(huán)境。建議該項目盡快審批，早日投產(chǎn)，早日發(fā)揮效益。47秸稈養(yǎng)畜示范項目可行性研究報告項 目 名 稱：秸稈養(yǎng)畜示范項目主 管 部 門：承 擔(dān) 單 位：承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人：建 設(shè) 地 點：編 寫 單 位：編 寫 人 員：編 寫 時 間：目 錄第一章 項目基本情況 1第二章 項目背景及市場供求分析 4第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 17第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 19第五章 項目建設(shè)地點及建設(shè)條件 28第六章 項目承擔(dān)單位基本情況 33第七章 投資估算與資金籌措 35第八章 項目組織管理與實施進度 38第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 42第十章 項目招標(biāo)方案 45第十一章 可行性研究結(jié)論 46附 表：附表1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務(wù)和投資計劃表(2011年度)附表2 項目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表(2011年度)附表3 項目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表(2011年度)附表4 銷售收入估算表附表5 總成本費用估算表附表6 全部投資現(xiàn)金流量表附表7 損益表附 圖：附圖1 項目所在區(qū)域位置圖附圖2 總平面布置圖附圖3 青貯池建設(shè)剖面圖附圖4 青貯池建設(shè)平面圖附 件:附件1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2 組織機構(gòu)代碼證附件3 稅務(wù)登記證附件4 動物防疫合格證附件5 土地使用證明附件6 技術(shù)推廣委托協(xié)議附件7 審計報告附件8 銀行資信證明附件9 免稅證明