【正文】 程名稱：施工單位：編寫人： 年 月 日審核人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日編號：JL/CX2503施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施工程名稱：施工單位：編寫人： 年 月 日審核人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日 標(biāo)識和可追溯性控制程序0 目的在接收、施工生產(chǎn)和交付過程中，必要時對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，以防混串和誤用，并為可追溯性要求提供依據(jù)。特制定本程序。1 范圍 本程序規(guī)定了在接收、施工生產(chǎn)和交付過程中，對產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容、職責(zé)和可追溯性要求，適用于施工生產(chǎn)、交付和外購產(chǎn)品（含材料、成品、半成品、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及建筑成品等）接收過程等。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。3 術(shù)語和定義 本辦法引用ZTJJ/XGZSC032006《行政管理總手冊》中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。 集團(tuán)公司工程管理部是本程序的歸口主管部門，負(fù)責(zé)制定、修改、解釋、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和組織實(shí)施本程序。 安全質(zhì)量監(jiān)察處負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程中和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 分、子公司工程管理部門、安全質(zhì)量管理部門、物資管理部門負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識及滿足可追溯性要求工作。 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對施工生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識并保護(hù)；物資負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外購產(chǎn)品標(biāo)識，做好各施工現(xiàn)場、貯存?zhèn)}庫區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和保護(hù)，保證需要時可追溯性要求；安質(zhì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程中和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。5 管理內(nèi)容與控制要求 產(chǎn)品標(biāo)識方法 工程施工全過程所需的標(biāo)識方法視需要可采用。a) 標(biāo)記；b） 印章；c) 標(biāo)牌；d) 履歷卡；e) 放置不同地點(diǎn)；f) 記錄。 同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格不同應(yīng)分別標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識之后，尚需記錄的，其記錄必須與產(chǎn)品相一致。 外購產(chǎn)品的標(biāo)識 各分、子公司物資管理部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的物資負(fù)責(zé)人對所分管的外購產(chǎn)品除在場地標(biāo)識外，還應(yīng)建立外購產(chǎn)品的臺帳。記錄外購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量、供方名稱、時間及發(fā)出去向。所用的標(biāo)識應(yīng)與統(tǒng)計(jì)臺帳內(nèi)容相一致，以保證其可追溯性。 對原材料產(chǎn)品標(biāo)識：現(xiàn)場用料如鋼材、砂、石、磚、水泥和白灰等以插標(biāo)牌的形式來標(biāo)識，牌上所述內(nèi)容應(yīng)包括品名、產(chǎn)地、供方名稱、規(guī)格，規(guī)格不同應(yīng)分別插牌或掛牌。牌子采用鐵制，其規(guī)格為300500mm。書寫時應(yīng)用白底紅字；機(jī)械設(shè)備、儀器、儀表、電器、小五金用料等用標(biāo)牌或履歷卡的形式來標(biāo)識，其要求與內(nèi)容同上。工程所用的材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證明。 施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識 項(xiàng)目經(jīng)理部的技術(shù)負(fù)責(zé)人針對工程的需要進(jìn)行過程標(biāo)識。 施工過程的產(chǎn)品標(biāo)識：應(yīng)按施工文件、施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)范或由技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的技術(shù)交底記錄所規(guī)定的要求，以工序交接記錄，驗(yàn)標(biāo)作為標(biāo)識。 對隱蔽工程標(biāo)識的有關(guān)規(guī)定：在隱蔽工程施工前有項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)的技術(shù)交底記錄、所隱蔽材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)(測試)記錄、工序交接記錄、隱蔽工程檢查記錄、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表。隱蔽工程檢查記錄必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)人員檢驗(yàn)后由監(jiān)理人員或建設(shè)單位代表簽證確認(rèn)。 工程測量標(biāo)樁應(yīng)按具體工程要求設(shè)置標(biāo)識樁，并有測量記錄及交接樁記錄。 生產(chǎn)過程中原標(biāo)識破壞或消失的，必須在下一步施工過程中恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識，并反映在相應(yīng)的記錄中。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的類型分為：a) 待檢驗(yàn)（包括超過貯存期重新待檢驗(yàn)）；b) 驗(yàn)后待確定；c) 驗(yàn)后合格；d) 驗(yàn)后不合格； 進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識：a) 固體材料1) 待檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果不知,等待確定的材料應(yīng)在指定的待檢區(qū)域、庫房存放，掛待檢驗(yàn)標(biāo)識；2) 驗(yàn)證合格的材料，應(yīng)掛合格標(biāo)識,并辦理入庫手續(xù)或在指定合格區(qū)域存放；3) 驗(yàn)證不合格的材料，應(yīng)掛不合格標(biāo)識，并應(yīng)在指定不合格區(qū)域存放。b) 桶裝化工原料、混凝土附加劑1) 待檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果不知，等待確定的材料，一律單獨(dú)在指定待檢地點(diǎn)存放，掛待檢標(biāo)識，不準(zhǔn)許辦理入庫手續(xù)；2) 驗(yàn)后合格的材料，應(yīng)掛合格標(biāo)識，并辦理入庫手續(xù)；3) 對不合格的材料，一律逐桶、逐件（包），掛不合格標(biāo)識，并在指定不合格區(qū)域存放。c) 所有進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄均應(yīng)妥善保存并登記，亦可作為狀態(tài)標(biāo)識之一種。 涂漆標(biāo)識的區(qū)分（采用150150ｍｍ鐵制牌）a) 待檢驗(yàn)：涂紅色油漆空心半圓；b) 驗(yàn)后待確定，涂紅色油漆空心圓；c) 驗(yàn)后合格，在紅色空心圓中涂實(shí)心綠色三角形d) 驗(yàn)后不合格，在紅色空心圓內(nèi)涂紅色。 施工過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識a) 所有施工過程的半成品、成品，均應(yīng)按照規(guī)定建立并傳遞檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄，并以此作為狀態(tài)的標(biāo)識及依據(jù)。b) 施工過程中只準(zhǔn)使用有合格狀態(tài)標(biāo)識的材料或成品。對標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的材料視同不合格品處理。c) 對施工過程中不合格的半成品除進(jìn)行記錄外，應(yīng)掛上不合格標(biāo)識，待處理完畢若繼續(xù)使用再由安質(zhì)員檢驗(yàn)合格后去掉不合格標(biāo)識。若報(bào)廢履行報(bào)廢手續(xù)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制要求a) 負(fù)責(zé)標(biāo)識的各責(zé)任部門，應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)好狀態(tài)的標(biāo)識，防止損壞、丟失、混串；b) 搬運(yùn)、貯存、領(lǐng)用過程中，要由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識，對無標(biāo)識的產(chǎn)品、材料，不領(lǐng)用、不搬運(yùn)。c) 對標(biāo)識不清、丟失或無法確認(rèn)的產(chǎn)品，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按新的結(jié)論重新標(biāo)識。 交付標(biāo)識 工程竣工交付后，以工程驗(yàn)收交接記錄作為標(biāo)識。由工程管理部負(fù)責(zé)組織交付竣工文件。工程交接驗(yàn)收記錄由工程管理部保存。 可追溯性 當(dāng)合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量有可追溯性要求時，從進(jìn)貨開始到產(chǎn)品交付止各過程有關(guān)單位應(yīng)系統(tǒng)地進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。 業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量有可溯性要求時，首先應(yīng)將可追溯性要求納入施工組織設(shè)計(jì)?？勺匪菪砸苑猪?xiàng)分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表、工序交接記錄、隱蔽工程檢查記錄、外購產(chǎn)品臺帳作為可追溯性標(biāo)識，在以上各表名稱后加“（追溯）”字樣。6 形成文件和記錄 材料卡片（略） 收貨賃帳單（略） 工程試驗(yàn)（包括物資、設(shè)備試驗(yàn)及施工試驗(yàn)、檢驗(yàn)）記錄 （略） 工程質(zhì)量檢查記錄 （略） 隱蔽工程檢查記錄 （略） 技術(shù)交底記錄 （略） 工序交接記錄 （略） 工程測量（測試）記錄 （略） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識符號檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識符號 編號：JL/CX23待 檢 驗(yàn)驗(yàn)后待確定驗(yàn)后合格驗(yàn)后不合格⌒紅色空心半圓○紅色空心圓○紅色空心圓圈與左圖同內(nèi)三角形為實(shí)心綠色○紅色空心圓圈與左圖同內(nèi)為紅色注：紅色空心圓直徑100ｍｍ，標(biāo)牌為鐵制白底，懸掛在材料標(biāo)牌下部立柱上。 環(huán)境管理方案控制程序0 目的為保證集團(tuán)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定環(huán)境管理方案控制程序。1　范圍 本程序適用于集團(tuán)公司管理體系范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的活動過程。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》。3 術(shù)語和定義 本辦法引用ZTJJ/XGZSC032006《行政管理總手冊》中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理是本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。 集團(tuán)公司工程管理部是本程序的歸口主管部門，負(fù)責(zé)制定或指定其他部門制定管理方案，并組織對其實(shí)施進(jìn)行檢查與評審。 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)察處負(fù)責(zé)防火、防爆的控制與管理。 集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部機(jī)關(guān)辦公區(qū)的環(huán)境管理和控制。 集團(tuán)公司機(jī)械設(shè)備管理部負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備、工器具的控制與管理。 集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)施工材料的控制與管理。 各分、子公司負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境管理方案的審核，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評審。 集團(tuán)公司各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定與實(shí)施。5 管理內(nèi)容與控制要求 應(yīng)針對與環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)識別有關(guān)的環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素，制定一個或幾個管理方案。　環(huán)境管理方案的內(nèi)容： 目標(biāo)、指標(biāo)（控制的目標(biāo)和量化的指標(biāo)）； 問題點(diǎn)（易造成危害的原因和由此可能引起的危害）； 具體實(shí)施要求（指定有針對性和細(xì)化的各種具體要求和實(shí)施辦法）； 配備資源（為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和達(dá)到實(shí)施要求需配備的工、料、機(jī)資源及總費(fèi)用，以預(yù)算的形式計(jì)列。不需投入資源的亦需說明）； 實(shí)施及完成時間（列計(jì)劃，要具體時間表。項(xiàng)目上的方案實(shí)施及完成時間應(yīng)具體列年、月、日）； 實(shí)施部門 檢查部門 檢查人 負(fù)責(zé)人 在制定環(huán)境管理方案時，應(yīng)考慮對環(huán)境影響的效果、投入實(shí)現(xiàn)的難易程度，對企業(yè)形象的影響，法律與法規(guī)要求、與目標(biāo)和指標(biāo)的關(guān)系等因素，分輕重緩急予以安排。 如果活動、產(chǎn)品或服務(wù)有變化，包括開展新的活動、新的產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)進(jìn)行新的環(huán)境評審，制定新的環(huán)境管理方案。 環(huán)境管理方案的編制、實(shí)施與評審 工程項(xiàng)目的環(huán)境管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員編制，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由所屬單位工程管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。各單位所屬部門編制的方案，由部門負(fù)責(zé)人審核、所屬單位生產(chǎn)副（總）經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 集團(tuán)公司各分、子公司工程管理部監(jiān)督環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，并協(xié)調(diào)解決方案在實(shí)施過程中遇到的困難。 每個工程項(xiàng)目都必須針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，重點(diǎn)內(nèi)容應(yīng)在《質(zhì)量計(jì)劃》或《施工組織設(shè)計(jì)》環(huán)保措施中體現(xiàn)，并隨《質(zhì)量計(jì)劃》或《施工組織設(shè)計(jì)》同時進(jìn)行審批。 為了確保環(huán)境管理方案有效實(shí)施和達(dá)到預(yù)期的效果，在方案實(shí)施10天內(nèi)應(yīng)對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，并形成評審報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問題要及時修正管理方案。 管理方案評審報(bào)告主要內(nèi)容包括：方案實(shí)施時間；監(jiān)測時間；監(jiān)測結(jié)果；結(jié)論。并明確監(jiān)測人，負(fù)責(zé)人，符合審查人。 所屬單位工程管理部在檢查時應(yīng)予以復(fù)查，確認(rèn)評審結(jié)果是否有效。 環(huán)境管理方案的動態(tài)管理 對已制定的環(huán)境管理方案，在實(shí)施過程中要考慮相關(guān)條件的變化可能引起實(shí)施方案的變化，如法律、法規(guī)和其他要求的變化，新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)，原方案制定時不周全、經(jīng)營情況的變化等，應(yīng)對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，修訂后仍按原程序?qū)徟? 應(yīng)作好修改后的方案與原方案在實(shí)施過程中所遇到問題的處理，各部門之間應(yīng)及時做好信息溝通。 為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，管理者代表組織有關(guān)職能部門對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。 根據(jù)管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M(jìn)行修訂。6 形成文件和記錄 工程項(xiàng)目環(huán)境管理方案 工程項(xiàng)目管理方案評審報(bào)告 編號：JL/CX3701工程項(xiàng)目環(huán)境管理方案 工程名稱： 施工單位： 主編部門： 年 月 日 主 編 人： 年 月 日 審 核 人： 年 月 日 審 批 人： 年 月 日 JL/CX51管理方案評審報(bào)告一、 方案實(shí)施（投入）時間：二、 監(jiān)測時間：監(jiān)測結(jié)果：（附監(jiān)測記錄）四、結(jié)論：（是否需進(jìn)行修改管理方案）監(jiān)測人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：復(fù)查審核： 日期：此表由項(xiàng)目經(jīng)理部或部門填寫，集團(tuán)公司和分、子公司檢查時予以復(fù)查，確認(rèn)評審結(jié)果是否有效。 職業(yè)健康安全管理方案控制程序0　目 的為了有效地控制和消除員工和其他有關(guān)人員可能遭受的危險(xiǎn)及危害因素，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)，特制訂本程序。1　范圍本程序適用于集團(tuán)公司管理體系范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)、指標(biāo)的活動過程。2　引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 GB/T 24001—2004 idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》。 GB/T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》。3 術(shù)語與定義 本程序引用GB/T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)和權(quán)限 集團(tuán)公司分管生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理是本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。 集團(tuán)公司工程管理部是本程序的歸口主管部門，負(fù)責(zé)制定、修改、解釋、監(jiān)督、指導(dǎo)和組織實(shí)施本程序。 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)對職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施情