企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略背景材料分析綠城926518282(nxpowerlite)-資料下載頁
2025-01-16 11:00本頁面
【正文】 能力、資源的矛盾 ? 與中高檔住宅為主的單一產(chǎn)品形式之間的矛盾 – 不利于提高營運(yùn)效率，尤其是資金使用效率 – 規(guī)模圈地，占款大 – 滾動(dòng)開發(fā)，周期長回款慢 – 中高檔住宅受宏觀調(diào)控影響大 ? 與杭浙為主的單一地域市場(chǎng)之間的矛盾 – 不利于分散開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 30 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) ? 融資策略 ? 開拓多渠道融資途徑 ?信托 ?發(fā)行可轉(zhuǎn)債私募融資 ?內(nèi)部融資 ?海外上市 ?資產(chǎn)重組 ?合作開發(fā) ?股權(quán)融資 31 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) ? 融資策略 ? 海外上市 資產(chǎn)重組 私募發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 香港上市 “ 上市所募集的資金將不會(huì)集中用于新項(xiàng)目的發(fā)展，而將用于公司現(xiàn)有項(xiàng)目的重整?！睋?jù)悉，綠城 7月中旬上市募集的 ， 轉(zhuǎn)債， ，剩下的資金才將考慮投入新項(xiàng)目。 32 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) 時(shí)間 其他參與方 具體內(nèi)容 項(xiàng)目 雙龍信托計(jì)劃 2021年 12月 浙江通和臵業(yè)投資公司、金地集團(tuán) 該信托計(jì)劃采用基金模式管理，旨在房地產(chǎn)項(xiàng)目權(quán)益性投資為主。三方各出資 2500萬，委托金信信托募集資金 合肥桂花園 合肥百合公寓 內(nèi)部融資 2021年 7~8月 僅限綠城內(nèi)部員工 對(duì)內(nèi)發(fā)行的信托貸款。最低數(shù)額 5萬元，不設(shè)上限，期限 12個(gè)月，預(yù)計(jì)員工年收益率 10％以上，到期后一次還本付息。 金沙港項(xiàng)目 股權(quán)融資 2021年至今 中青旅 “ 持股 — 取固定回報(bào) — 退股”模式 。綠城平均融資成本16%左右，但該融資成本基于項(xiàng)目開發(fā)周期計(jì)算 德清百合公寓、德清桂花城、鄭州綠城百合公寓等項(xiàng)目 合作開發(fā) 2021年 9月 2021年 8月 浙江省發(fā)展投資集團(tuán) 兩家的合作基本上是“綠城出力，浙發(fā)展出資” 發(fā)展綠城 〃 翡翠城 ；杭政儲(chǔ)出（ 2021） 2號(hào)地塊。 2021年 8月 中國葛洲壩集團(tuán) 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 杭州錢江新城濱江區(qū)塊 2021年 9月 西子集團(tuán) 成立綠城西子房產(chǎn)公司，西子電梯集團(tuán)旗下的西子房產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)被注入新公司，西子、綠城各占 50%股份 杭州郁金香岸和青山湖 項(xiàng)目 2021年 9月 杭州濱江房地產(chǎn)集團(tuán) 聯(lián)合競(jìng)價(jià)拿地，各自出資 50%合作開發(fā) 杭州汽車發(fā)動(dòng)機(jī)廠地塊 ? 融資策略 —— 其他融資方式 33 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) ? 拿地策略 ? 地域選擇策略 ? 強(qiáng)化杭浙土地儲(chǔ)備，以保持公司業(yè)績的持續(xù)增長及發(fā)展后勁 ? 跨區(qū)域拓展中，以增加合肥、長沙、上海等周邊城市土地儲(chǔ)備為主 ? 機(jī)會(huì)型拿地，如青島、烏魯木齊等城市的土地儲(chǔ)備 34 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) ? 拿地策略 ? 主要方式 ? 一貫低調(diào)拿地風(fēng)格，較少參與招拍掛等公開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ? 以大規(guī)模土地開發(fā)為主，外地市場(chǎng)以獲取住宅用地為主 ? 急速擴(kuò)張的發(fā)展戰(zhàn)略，導(dǎo)致巨大的資金需求，從而拿地方式隨之發(fā)生變化，由以往的獨(dú)資或者絕對(duì)控股，漸漸嘗試合作拿地，甚至以品牌、管理輸出合作的方式與擁有土地資源者合作 – 與杭州濱江房地產(chǎn)集團(tuán)的聯(lián)合競(jìng)價(jià)拿地 – 與西子集團(tuán)、浙發(fā)展的合作開發(fā)形式 35 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) 中國葛洲壩 集團(tuán) 杭州濱江 西子集團(tuán) 浙發(fā)展 中青旅 綠城 持股 — 取固定回報(bào) — 退股，實(shí)現(xiàn)資金拆借目的 憑借品牌、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)等管理輸出的方式 謀求合作 改變以往獨(dú)資或控股的項(xiàng)目運(yùn)作方式， 嘗試合作開發(fā) 中國葛洲壩集團(tuán)與綠城房地產(chǎn)集團(tuán)在 06年 8月 2日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 ? 合作伙伴 36 綠城房地產(chǎn)集團(tuán) ? 小結(jié) ? 以房地產(chǎn)開發(fā)為核心，相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局 ? 以中高檔住宅物業(yè)開發(fā)為主，涵蓋多層、高層、別墅等產(chǎn)品形態(tài) ? 以杭浙市場(chǎng)為發(fā)展重點(diǎn)，卓有成效地進(jìn)行跨區(qū)域拓展戰(zhàn)略 37 綜述 ? 現(xiàn)有的中國房地產(chǎn)企業(yè)中，多數(shù)中小企業(yè)還在忙于生存，只有少數(shù)實(shí)力雄厚、管理相對(duì)規(guī)范、有一定品牌影響力的企業(yè)開始注意從戰(zhàn)略層面思考企業(yè)未來的發(fā)展，盡管在執(zhí)行的過程中有時(shí)也存在機(jī)會(huì)導(dǎo)向； ? 戰(zhàn)略執(zhí)行的共同點(diǎn)：注重成長質(zhì)量，不再單單看重規(guī)模，擴(kuò)張速度穩(wěn)??；融資渠道多樣；多種方式獲取項(xiàng)目資源； ? 戰(zhàn)略執(zhí)行的不同點(diǎn)：物業(yè)類型的差異；區(qū)域選擇的差異；風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的差異 38 匯報(bào)結(jié)束 ,謝謝 !
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