【導讀】和相關程序文件及過程控制文件，現(xiàn)予批準頒布實施。管理體系的依據(jù)，公司所屬部門和機構，全體員工務必遵照執(zhí)行。質(zhì)量第一，信譽第一，持續(xù)改進，顧客滿意。，由總經(jīng)理批準頒發(fā)執(zhí)行。有的均為有效版本。，不得損壞、丟失、隨意涂抹。代表；管理者代表應適時對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，均需在右上角加蓋“作廢”章，并作登記。制品的生產(chǎn)加工及銷售的企業(yè)。公司遵循“服務永恒﹑品質(zhì)第一”的經(jīng)營理念。場上的競爭力，有利于為顧客提供一流的服務。門職責的確定，管理者代表的任命；、培訓計劃的審批。出改進的建議；負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；

　　

【正文】 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題：設施 和工作環(huán)境控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 e) 現(xiàn)場作用的設施應有統(tǒng)一編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設備報廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)主管審核，報 總經(jīng)理 批準后報廢；對于低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設備報廢申請單》，經(jīng)生產(chǎn)主管批準后實施報廢；報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 制造部 應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場 所必需的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 對車間設施進行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)全過程符合勞動法規(guī)的要求。 5. 相關文件 無 6. 記錄 設備配置申請單 設備驗收單 生產(chǎn) 設備日常 保養(yǎng)記錄表 設備臺帳 設備年度維修、保養(yǎng)計劃 設備維修、保養(yǎng)記 錄單 設備報廢申請單 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本： A/1 章節(jié)號： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 1 公司將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 2020 對照條款 產(chǎn)品實施的策劃控制程序 ﹑ 與顧客有關的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量設備 控制程序 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要 求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質(zhì)量策劃和控制及相應的質(zhì)量計劃和編制、實 施和控制。 3 職責 總經(jīng)理 負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃； 工程 部 負責本程序的歸口管理和執(zhí)行； 各部門負責人負責本部門相 關的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃，策劃的結果應以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃； a) 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對 過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權限和相互關 系； d) 確定過程涉及的驗證確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關鍵特性，應安排 測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證確認； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定； b) 應參照質(zhì)量手冊 有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)量計 劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、顧客服務計劃等； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的 一部分。 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì) 量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準后，由管理者代表以受控文件形式發(fā)放到相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及進度反饋到管理者代表。 管理者代表負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，以進行總體控 制，并及時報告 總經(jīng)理 。 ，計劃有關文件由管理者代表負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量計劃 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 與顧客有關的過程控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 業(yè)務 部 是合同評審和顧客溝通的歸口管理 部 門； 相關部門參與合同評審、顧客溝通的工作。 4. 程序 識別并確定與產(chǎn)品有關的要求 業(yè)務 部 負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案，技術協(xié)議草案及口頭訂單等予以識別。 ，包括對交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； ； 。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 ① 應在合同簽訂前對合同進行評審，并保證公司與顧客對合同的 所有條款理解一致。 ② 凡顧客上門現(xiàn)款購買公司現(xiàn)貨、上門代加工且金額履行 2020 元時，均以辦理其銷售、代加工手續(xù)作為合同評審記錄。 ：對公司定型產(chǎn)品所定的合同 ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，及定型產(chǎn)品改進要求的合同。 常規(guī)合同中的產(chǎn)品是指公司目前的常規(guī)產(chǎn)品，即客戶的技術、質(zhì)量要求及生產(chǎn)能力目前公司完全能夠滿足： ①對于有庫存的產(chǎn)品， 其技術、質(zhì)量、生產(chǎn)能力的評審步驟可以省略， 只需銷售人員對價格確認后，通知倉庫人員進行發(fā)貨，并在出庫單上簽字，即完 成了合同評審。 ②對于無庫存的產(chǎn)品， 由 總經(jīng)理 或其授權人在合同上簽字即完成了合同評審。 特殊合同指客戶需求的產(chǎn)品與公司產(chǎn)品標準不一致或交貨期短、數(shù)量極大的合同。由 業(yè)務 、 工程、 生產(chǎn) 、品 質(zhì) 等部門確認， 總經(jīng)理 批準。 合同的履行。 業(yè)務 部 將訂單的要求，交給 制造部 由 制造部 組織生產(chǎn)。 。 合同的修訂 在合同履行中 a 顧客提出有要求變更時， 業(yè)務 部 視其變更內(nèi)容組織相關部門進行評審，并將結果記錄于合同修改評審表中，并傳遞至相關部門。 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 與顧客有關的過程控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 ，需變更合同時，由提出部門申請， 業(yè)務 部 與顧客進行溝通。得到顧客同意后執(zhí)行。 顧客溝通 對客戶進行售前、售中、售后、溝通，并記錄在《顧客溝通記錄單》中。 顧客的抱怨、投訴記錄在《顧客溝通記錄單》中，必要時填寫相應的糾正措施表，反饋致顧客，與顧客及時進行溝通，達到協(xié)商處理辦法，滿足顧客要求。 《文件控制程序》 《顧客滿意度測量與分析程序》 合同訂單臺賬 合同評審記錄 合同修改評審表 顧客溝通記錄單 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 采購控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 對公司生產(chǎn)所需物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)所需物資的采購。 采購 部 負責采購控制的歸口管理； 其他各相關部 門按本程序規(guī)定執(zhí)行。 采購物資的分類 A類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物資。 B類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的物資。 C類：對產(chǎn)品質(zhì)量有輕微影響的或沒有影響的物質(zhì)。 采購物資分類：見《采購物資分類表》。 采購實施 A類物資原料采購由 采購 部 根據(jù)銷售合同和庫存量來確定 A類物資的采購。遇節(jié)假日要同時考慮到假日的儲備量。 B、 C類物資的采購 各使用部門根據(jù) 業(yè)務 部 的合同的使用情況，提出物資耗用要求，經(jīng)部門主管批準后交采購 部 ， 采購 部 匯總后，提交 總經(jīng)理 批準。 生產(chǎn)性物資：各使用部門提出申請，經(jīng)部門主管審核， 總經(jīng)理 批準 (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 非生產(chǎn)性物資：由使用部門提出申請，經(jīng)管理者代表審核，報 總經(jīng)理 批準 (特殊情況可先電話申請，手續(xù)補辦 )。 采購過程控制包括： （采購信息）的控制。按規(guī)定，由 采購 部 根據(jù)相關資料分析 ，對采購計劃進行評審，并由 總經(jīng)理 或其授權人批準，以確保采購文件的適宜性，有效性。 B、 C類物資需經(jīng)相關部門領導審、批后方可采購。 。由 采購 部 組織對所有 A類物資供 方和外協(xié)供方應進行能力評價、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品，符合公司和相關方需求和要求。 B、 C類物資的評價以采購產(chǎn)品的質(zhì)量的符合性為依據(jù)，對質(zhì)量有問題的退貨或降級處理。 采購產(chǎn)品首先應從經(jīng)過評定的合格供方名單中選定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務可靠。 對非合格供方的采購，應由采購員從若干家供貨方中進行比較選擇，獲得有關資料，報 管理部 認可后，或經(jīng)評審合格后，方可從其處采購。 、外協(xié)件的驗證控制 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊 標題： 采購控制 版本： A/0 章節(jié)號： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 對采購產(chǎn)品、外協(xié)件，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中的進貨檢驗進行驗證。 、供方能力評價及采購產(chǎn)品的有關記錄進行控制，以確保其可追溯性。 合格供方的評價和確認 供方的選擇 ，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，向部門領導提出侯選供方名單； ，應由顧客提供有關資料； ，按上級主管部門的文件為準。 供方的評價 由 采購 部 組織相關部門按供方評定表對原材料、外購、外協(xié)件供方從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、價格、服務四方面進 行打分評定，大于 80分為合格供方，列入 《合格供方名錄》。 采購 部根據(jù)采購員提出的供方候選名單，組織有關人員進行咨詢、評價； 對合格供方的復評 對合格供方的驗證。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需采購產(chǎn)品， 品保部 應對其供貨質(zhì)量進行全面統(tǒng)計和每年一次在管理評審之前進行復審驗證。對供貨質(zhì)量下降的供方，應要求其限期改進。如不改進，則可取消其合格供方資格。 取消合格供方資格的條件 80分時； 2次為不合格， B類物資連續(xù) 3次為不合格的。 采購驗證 品保部 組織有關人員（倉管員，質(zhì)檢員）對采購產(chǎn)品、外協(xié)件進行檢查，驗證，內(nèi)容包括： 、外協(xié)件的品種、數(shù)量、等級、規(guī)格、型號等，是否符合采購文件要求； 、外協(xié)件的外包裝是否完好，無損。 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品、外協(xié)件，方可由倉管員辦理入庫手續(xù)。 顧客需要在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中作出規(guī)定。在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進行交付；經(jīng)驗證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類合格產(chǎn)品，降價接受等方式處理。降價 接受，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。 物資分類表 合格供方名錄