【正文】 訂審核計劃，組織審核實施，編寫內(nèi)部審核報告。 d 審核組成員按照審核組長的安排實施現(xiàn)場審核。 （ 3）工作要求： a 內(nèi)部審核前由 安全質(zhì)量部 提出審核員名單，組建審核組，擬訂《內(nèi)部審核實施計劃》報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 b 審核計劃內(nèi)容： ① 審核目的 ② 審核依據(jù) ③ 審核范圍 ④ 審核日期 ⑤ 審核組成員及分工 ⑥ 審核日程安排 審核組在實施 審核前 7 天將《內(nèi)部審核實施計劃》通知被審核方，被審核方對《內(nèi)部審核實施計劃》如有異議應(yīng)及時提出，以便做適當(dāng)調(diào)整。 c 審核實施內(nèi)容： ① 首次會議：項目經(jīng)理主持首次會議，被審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加，會議內(nèi)容包 括 :會議簽到， 介紹審核方法及程序，說明不符合項的記錄與確認(rèn)，確定末次會議的時間。 ② 現(xiàn)場檢查：審核員按照內(nèi)審計劃， 以事實為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)和體系文件規(guī)定為準(zhǔn)繩 ，通過與被審核方人員進行交談、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、量測或其他手段收集客觀證中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 22 據(jù)作出公正判斷，如發(fā)現(xiàn)不符合項，填寫不符合項報告，并與被審 核方共同簽字確認(rèn)。 ③ 末次會議： 項目經(jīng)理主持末次會議，被審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及有關(guān)人員參加，審核組組長宣讀審核結(jié)果，對于不符合項，要求相關(guān)部門制定糾正措施計劃，確保每一項不符合都采取了相應(yīng)的糾正措施。 d 不符合項的跟蹤驗證：審核組長對不符合項 糾正措施計劃進行跟蹤驗證并記錄其是否實施及有效。 （ 4）記錄： 《 內(nèi)部審核實施計劃 》 《 內(nèi)部審核檢查表 》 《 不符合項報告 》 《 審核報告 》 《 會議簽到表 》 （ 1）目的：保證安全記錄的真實性、及時性、有效性和可追溯性，為安全保證體系運行的有效性和符合 性提供客觀證據(jù)。 （ 2）職責(zé)： a 項目總工程師是本要素的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安全記錄的監(jiān)督、檢查。 b 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)安全記錄的收集、匯編和歸檔工作。 c 項目部其他各部門做好與本部門安全保證體系運行有關(guān)的記錄。 （ 3）工作要求： a 安全記錄的內(nèi)容包括安全保證體系運行產(chǎn)生的記錄，施工過程中產(chǎn)生的記錄，其他與安全保證體系工作相關(guān)的記錄。 b 安全記錄應(yīng)做到內(nèi)容真實完整、填寫及時、字跡清楚、標(biāo)識明確、具有可追溯性，記錄應(yīng)按類別進行收集、整理裝訂成卷，以便于查詢，確保記錄的完整性。 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 23 c 安全記錄的形式可以是書面的文 檔，也可以是照片、磁盤、光盤等電子媒體。 （ 4）記錄（見附件） 《 安全保證體系記錄清單 》 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 24 危 險 源 辨 識 調(diào) 查 表 部門： 填表人： 填表日期： 序號 作業(yè)活動 危害因素 現(xiàn)狀 可能導(dǎo)致的事故 涉及相關(guān)方 備注 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 25 危 險 源 及 風(fēng) 險 評 價 表 填表單位： 填表人： 填表日期： 序號 作業(yè)活動 危害因素 可能導(dǎo)致 的事故 風(fēng)險評價方法 風(fēng)險級別 控制措施 現(xiàn)狀 管理部門 備注 作業(yè)條件風(fēng)險評價（ e） L E C D 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 26 重 大 危 險 源 清 單 填表單位： 填表人： 填表日期： 序號 作業(yè)活動 危害因素 可能導(dǎo)致的事故 風(fēng)險級別 控制措施 管理部門 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 27 法律、法規(guī)及其他要求獲取登記表 序號 法律、法規(guī)及其他要求名稱 文號 發(fā)布日期 實施日期 獲取時間 收錄人 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 28 適用的安全法律、法規(guī)及其他要求清單 序號 法律、法規(guī)及其他要求名稱 發(fā)布日期 執(zhí)行日期 頒布部門 相關(guān)條款 適應(yīng)部門 符合性評價 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 29 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表 序號 重大風(fēng)險 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案 責(zé)任部門 相關(guān)部門 完成時間 資金預(yù)算 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 批 準(zhǔn)日期： MBEC/JLOE012 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 30 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表 管理方案名稱 計劃完成情況 實際完成情況 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人 檢查人 檢查時間 備注 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 31 員 工 培 訓(xùn) 需 求 申 請 表 序號 班名 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)形式 起止日期 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)內(nèi)容及要求 申請理由： 申請部門： 年 月 日 審批意見： 年 月 日 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 32 員 工 崗 位 培 訓(xùn) 名 冊 序號 工作單位 姓名 性別 出生年月 文化程度 職務(wù) 技術(shù)職稱 培訓(xùn)形式 起止時間 學(xué)習(xí)內(nèi)容 學(xué)習(xí)工天 制表： 復(fù)核： 日期： 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 33 收 文 簿 收文編號 來文機關(guān) 來文字號 文種 文件名稱 附件數(shù) 如何處理 承辦單位 簽收 備注 日 月 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 34 中鐵大橋局 股份 有限公司印發(fā)文件登記表 橋 [ ] 號 年 月 日 事由 發(fā)往 份 簽收 發(fā)往 份 簽收 發(fā)往 份 簽收 中鐵大橋局 集團有限公司原州區(qū)至王洼鐵路工程項目經(jīng)理部 35 應(yīng)急響應(yīng)和救援預(yù)案一覽表 單位：