【導(dǎo)讀】紹興菱合受控狀態(tài)：。電梯有限公司分發(fā)號：。2020年01月01日發(fā)布2020年01月15日實施。紹興菱合電梯有限公司發(fā)布。質(zhì)量保證手冊文件編號：SXLH/QM-2020. 標(biāo)題修改頁第B版第0次修訂。序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期。引用文件、標(biāo)準(zhǔn)9. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)12. 質(zhì)量保證體系組織13. 作業(yè)文件和記錄23. 合同評審的時機33. 供方的選擇與評價37. 材料和零部件驗收入庫38. 材料和零部件存放和保管39. 維修保養(yǎng)過程控制43. 8檢驗與試驗控制52. 電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗52. 電梯重大修理的檢驗52. 檢驗與試驗裝置檢定和校準(zhǔn)57. 不合格品判定依據(jù)59. 紹興菱合電梯有限公司成立于2020年6月，地處紹興市城南風(fēng)。目前，本企業(yè)共有員工20人，從事電梯銷售、維保工作；具有。專業(yè)職稱的有3人，占總?cè)藬?shù)的14%，擁有電梯維保檢測的設(shè)備儀器、自企業(yè)成立以來，公司在質(zhì)量、售后服務(wù)方面都博得了用戶。負(fù)責(zé)的精神，以信譽和質(zhì)量取得客戶的信賴。要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的

　　

【正文】 工程服務(wù)部 根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“ 采購申請單” 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！?采購申請單”必須明確下列 采購信息： a)名稱、規(guī)格 (型號 )、數(shù)量、等級、交貨期限； b)需提供的隨機文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等； 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 37 頁 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 c)驗收準(zhǔn)則； d)產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運的規(guī)定。 供方的選擇與評價 合格供方的評價準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外， A 類、 A 類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 價格的適宜性：比較價格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由 工程服務(wù)部 組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量技術(shù) 部 對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對 B、 C 類物資，由 工程服務(wù)部 負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工程服務(wù)部 根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 供方的控制 按已劃定的 A、 B、 C 類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響 的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 38 頁 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 許可證”或強制標(biāo)準(zhǔn)、強制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 B 類：對施工質(zhì)量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進行分析和市場對比。 供方的重新評價與更新 工程服務(wù)部 根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，評 價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。 采購的實施 采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實施采購。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。 如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進行補充評審。 材料、零部件驗收入庫 材料、 零部件進入公司，采購人員應(yīng)將材料和零部件及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。 材料和零部件驗收由材料責(zé)任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一 起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項進行驗收。 材料和零部件的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： a) 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 39 頁 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 b) 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； c) 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； d) 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 根據(jù)驗收情況，檢驗人員應(yīng)填寫“入庫驗收單”，經(jīng)材料責(zé)任人審批。 對驗收合格的材料和零部件，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 對驗收不合格的材料和零部件，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見后交 工程服務(wù)部 ，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)將不合格材料和零部件隔離存放。 材料和零 部件標(biāo)識 材料和零部件入庫后，倉庫管理員應(yīng)做好材料和零部件的標(biāo)識，采用掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 對每個或每批材料和零部件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。 材料和零部件的追溯路徑為： 物料標(biāo)識卡 —— 領(lǐng)料單 —— 維修過程記錄 —— 產(chǎn)品檔案 材料和零部件存放與保管 材料和零部件應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立“待檢” 、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示 (或掛牌表示 )。 加強對材料和零部件表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 倉庫管理員應(yīng)建立材料和零部件臺帳，登錄材料和零部件的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。 材料和零部件領(lǐng)用和使用 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 40 頁 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。 “領(lǐng)料單”上必須明確所領(lǐng)材料和零部件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的材料和零部件使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 領(lǐng)用材料和零部件的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗報告等與材料和零部件一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好材料和零部件的防護工作，避免造成不必要的損失。 對于每個安全裝置、重要受力構(gòu)件等重要部件倉庫管理員應(yīng)注明其編號及去向， 填寫“ 安全裝置和重要受力構(gòu)件配套登記表 ”。 材料責(zé)任人應(yīng)加強對材料和零部件的領(lǐng)用和使用進行監(jiān)督。 材料和零部件代用 材料和零部件代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 材料和零部件代用由 工程服務(wù)部 提出申請，填寫“材料和零部件代用申請單”，經(jīng)材料責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 材料和零部件代用信息應(yīng)及時與 質(zhì)量技術(shù)部 溝通。 記錄 SXLH/JL25《合格供方名單》 SXLH/JL26《合格供方評價表》 SXLH/JL27《采購申請單》 SXLH/JL28《材料和零部件 代用申請單》 SXLH/JL29《領(lǐng)料單》 SXLH/JL30《入庫驗收單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM052020 共 77 頁 第 41 頁 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 SXLH/JL31《安全裝置和重要受力構(gòu)件配套登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77 頁 第 42 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 6 作業(yè)控制 總則 應(yīng)對電梯維修作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的安全性能。 職責(zé) 工程服務(wù)部 負(fù)責(zé)作業(yè)文件的編制，施工過程的控制。作業(yè)負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量、進度和安全負(fù)責(zé)。 作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核作業(yè)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量總負(fù)責(zé)。 作業(yè)文件的控制 公司應(yīng)根據(jù)許可 的施 工項目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括維修作業(yè)文件和設(shè)備操作規(guī)程等。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。 作業(yè)文件編制、審批 作業(yè)文件應(yīng)根據(jù)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙進行編制，應(yīng)能滿足用戶提出的技術(shù)要求。 應(yīng)結(jié)合本單位的技術(shù)力量和設(shè)備狀況，盡可能采用先進可靠的作業(yè)方法。 作業(yè)文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件由作業(yè)責(zé)任人組織作業(yè)技術(shù)人員編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)文件應(yīng)及時修改。 更改程序執(zhí)行 文件的更改。 作業(yè)文件的實施、檢查 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77 頁 第 43 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進行批評和教育。 作業(yè)責(zé)任人可以分三個階段實施檢查： a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術(shù)交底。 b）維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說 明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和 用戶委托保養(yǎng)兩種型式。 工程服務(wù)部 經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量和位置，確定保養(yǎng)人員和路線，編制各班組的電梯日常、季度、半年度 、年度 保養(yǎng)計劃表。 質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77 頁 第 44 頁 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 01 月 15 日 至少每 15 天應(yīng)對電梯進行一次常規(guī)保養(yǎng)，每六個月應(yīng)進行一次全面的檢驗 并填寫電梯定期檢驗報告 ，以保證電梯安全、可靠地運行。 保養(yǎng) 現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。 進行保養(yǎng)時應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。 應(yīng)嚴(yán)格按照電 梯保養(yǎng)報告單規(guī)定的內(nèi)容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示： O 表合格 X 表不合格 /表無此項 ,檢驗不合格項目需在與 “ 用戶聯(lián)系事項 ” 欄中說明。 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。 保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時填寫電 梯保養(yǎng)報告單并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和 工程服務(wù)部 經(jīng)理，以便及時進行修理。 保養(yǎng)組長應(yīng)及時向 工程服務(wù)部 經(jīng)理匯報定期保養(yǎng)情況，每周將報告書交內(nèi)勤人員確認(rèn)。 工程服務(wù)部 經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于 5 臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 故障急修 公司設(shè)立專門的 24 小時召修熱線電話，白天由內(nèi)勤人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。 內(nèi)勤 人員接到故障召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況、有否人員被關(guān)，質(zhì)量保證手冊 文件編號： SXLH/QM062020 共 77