【正文】 入庫(kù)業(yè)務(wù) / 產(chǎn)成品入庫(kù)單 / 生單 / 檢驗(yàn)單（不良品處理單） 審核： 審核 入庫(kù)單。 路徑： 庫(kù)存管理 / 入庫(kù)業(yè)務(wù) / 產(chǎn)成品入庫(kù)單 / 審核 錄入要求：只能 參照檢驗(yàn)單、或不良品處理單生成，不能手工錄入。 不良品返工處理 錄入： 當(dāng)產(chǎn)品需要返工時(shí)，在系統(tǒng)中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 生產(chǎn)訂單輸入 / 增加 / 非標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)常用報(bào)表 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 報(bào)表 / 明細(xì)表 生產(chǎn)訂單用料分析表 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 報(bào)表 / 分析表 生產(chǎn)訂單在制物料分析表 生產(chǎn)訂單完工狀況表 生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)表 采購(gòu)流程 采 購(gòu) 流 程 圖應(yīng) 付 款 管 理庫(kù) 存 管 理質(zhì) 檢采 購(gòu) 管 理合 格不 良采 購(gòu) 發(fā) 票請(qǐng) 購(gòu) 單檢 驗(yàn)到 貨 單到 貨 拒 收 單采 購(gòu) 訂 單采 購(gòu) 入 庫(kù) 單應(yīng) 付 款采 購(gòu)結(jié) 算 請(qǐng)購(gòu) 單 錄入、審核： 當(dāng)物料需求運(yùn)算完成后，參照 MPS/MRP 計(jì)劃生成 請(qǐng)購(gòu)單 、 請(qǐng)購(gòu)單需要 審核 才生效 。 路徑： 采購(gòu)管理 / 請(qǐng)購(gòu) / 請(qǐng)購(gòu)單 / 增加 / MPS/MRP 計(jì)劃 說(shuō)明 ： 只需錄入數(shù)量和需求日期。 采購(gòu)訂單 錄入 、審核 ： 參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單需要審核才生效。 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu)訂貨 / 采購(gòu)訂單 / 增加 （審核） / 請(qǐng)購(gòu)單 說(shuō)明 ： 注意幣種、單價(jià)、稅率、計(jì)劃到貨日期等 。 到貨單 錄入 、審核 ： 收到供應(yīng)商送來(lái)物料時(shí)， 參照采購(gòu)訂單 生成 到貨 單， 到貨單數(shù)量以實(shí)際收到數(shù)量為準(zhǔn) 。到貨 單需要審核才生效。 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu) 到貨 / 到貨 單 / 增加（審核） / 采購(gòu)訂單 到貨拒收單 錄入 、審核 ： 收到供應(yīng)商送來(lái)物料后 ， 經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)后如果發(fā)現(xiàn)不良需要退貨時(shí) 。 在 ERP 系統(tǒng)中 參照原到貨單生成 到貨拒收單，同時(shí)將物料退回供應(yīng)商。 到貨拒收單需要審核才生效。 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu)到貨 / 到貨 拒收 單 / 增加（審核） / 生單 / 到貨 單 采購(gòu)入庫(kù)單 錄入 、審核 ： 將驗(yàn)收合格的材料辦理入庫(kù)，在 ERP 系統(tǒng)中參照到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單。 路徑： 庫(kù)存 管理 / 入庫(kù)業(yè)務(wù) / 采購(gòu)入庫(kù)單 / 增加 / 采購(gòu) / 采購(gòu) 到貨單 說(shuō)明 ： 入庫(kù)要求錄入批號(hào)，建議制定批號(hào)規(guī)則。 入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)” 采購(gòu)發(fā)票 錄入 、 復(fù) 核 ： 當(dāng)收到供應(yīng)商開出的發(fā)票時(shí)，需要 ERP 系統(tǒng)中 參照采購(gòu)入庫(kù)單生成 采購(gòu)發(fā)票 ，并將發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 。采購(gòu)發(fā)票必須復(fù)核后才能傳遞至應(yīng)付款管理模塊。 路徑： 采購(gòu) 管理 / 采購(gòu) 發(fā)票 / 采購(gòu)專用（或普通）發(fā)票 / 增加（ 復(fù) 核） / 入庫(kù)單 說(shuō)明 ： 采購(gòu)發(fā)票一定要參照入庫(kù)單生成，否則給采購(gòu)結(jié)算帶來(lái)麻煩 ，單價(jià)由訂單帶入，可以按實(shí)際情況修改 。 采購(gòu)結(jié)算 在發(fā)票上點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕 。 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu)發(fā)票 / 結(jié)算 說(shuō)明 ： 采購(gòu)結(jié)算一定要在當(dāng)月完成，并且在采購(gòu)入庫(kù)單執(zhí)行單據(jù)記賬之前 。 結(jié)算后發(fā)票上有“ 已 結(jié)算”標(biāo)記。 采購(gòu)結(jié)算取消 取消采購(gòu)結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu)結(jié)算 / 結(jié)算單列表 / 刪除 常用報(bào)表 采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 路徑： 采購(gòu)管理 / 采購(gòu)訂貨 / 采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 委外流程 由于沒(méi)有啟用委外管理模塊，委外業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中采用變通的辦法處理。 在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫(kù)流程。按供應(yīng)商建立委外倉(cāng)庫(kù)。發(fā)料時(shí)做調(diào)撥單，入庫(kù)時(shí)做組裝單。 委外 發(fā)料 發(fā)料時(shí)在系統(tǒng)中做調(diào)撥單， 將原材料調(diào)撥至加工商倉(cāng)庫(kù)。 調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉(cāng)庫(kù)的其他出庫(kù)單和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單。 路徑： 庫(kù)存管理 / 調(diào)撥業(yè)務(wù) / 調(diào)撥單 / 增加 委外入庫(kù) 錄入 、審核 ： 加工商將產(chǎn)品送來(lái)時(shí)， 在系統(tǒng)中錄入組裝單 。 組裝單需要審核，審核后生成散料的其他出庫(kù)單和套件的其他入庫(kù)單。 路徑： 庫(kù)存管理 / 組裝拆卸 / 組裝 單 / 增加 （審核） 說(shuō)明 ： 將委外加工費(fèi)金額錄入至組裝費(fèi)欄目中 。 套 件選半成品倉(cāng)，散件選委外倉(cāng)。入庫(kù)類別選委外入庫(kù)，出庫(kù)類別選委外發(fā)料。 組裝費(fèi)和材料費(fèi)構(gòu)成套件的入庫(kù)成本。委外倉(cāng)的材料結(jié)存代表留存在加工商的物料。 委外 發(fā)票 錄入 、審核 ： 當(dāng)收到 委外 供應(yīng)商開出的發(fā)票時(shí)， 在 ERP 應(yīng)付款管理模塊 中 直接錄入應(yīng)付單。 路徑： 應(yīng)付款 管理 / 應(yīng)付處理 / 應(yīng)付單 / 應(yīng)付單錄 入 ） / 增加 說(shuō)明 ： 表體中的科目選“委托加工物資 加工費(fèi)” 。 倉(cāng)庫(kù)流程 倉(cāng) 庫(kù) 流 程 圖采 購(gòu) 管 理銷 售 管 理庫(kù) 存 管 理庫(kù) 存 管 理調(diào) 撥 單銷 售 出 庫(kù) 單采 購(gòu) 入 庫(kù) 單發(fā) 貨 單其 他 出 庫(kù) 單其 他 入 庫(kù) 單盤 點(diǎn) 單其 他 出 庫(kù) 單其 他 入 庫(kù) 單其 他 出 庫(kù) 單其 他 出 庫(kù) 單形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 單退 貨 單紅 字 銷 售 出 庫(kù) 單紅 字 采 購(gòu) 入 庫(kù) 單到 貨 單退 貨 單采 購(gòu) 發(fā) 票產(chǎn) 成 品 入 庫(kù) 單材 料 出 庫(kù) 單 其他業(yè)務(wù)領(lǐng)料 錄入、審核： 除生產(chǎn)領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫(kù)單 。 路徑： 庫(kù)存 管理 / 材料出庫(kù) / 材料出庫(kù)單 / 增加 說(shuō)明 ： 注意錄入出庫(kù)類別和部門 。 其他業(yè)務(wù)入庫(kù) 錄入、審核： 除產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)和委外入庫(kù)的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)的入庫(kù)用其他入庫(kù)單錄入 。 路徑： 庫(kù)存管理 / 其他入庫(kù) / 其他 入庫(kù) 單 / 增加 說(shuō)明 ： 注意錄入入庫(kù)類別和部門。 調(diào)撥單 錄入、審核： 存貨需要在倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥時(shí)，在 ERP 系統(tǒng)中 直接 錄入調(diào)撥單 。 調(diào)撥單必須審核才生效。 路徑： 庫(kù)存管理 / 調(diào)撥 業(yè)務(wù) / 調(diào)撥單 / 增加 說(shuō)明 ： 入庫(kù)類別為“ 調(diào)撥入庫(kù) ”， 出庫(kù)類別為“調(diào)撥出庫(kù)” 。 調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)出倉(cāng)庫(kù)的其他出庫(kù)單和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單。 盤點(diǎn)單 錄入、審核： 存貨需要 盤點(diǎn) 時(shí)，在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入 盤點(diǎn) 單。 盤點(diǎn) 單必須審核才生效。 路徑： 庫(kù)存管理 / 盤點(diǎn) 業(yè)務(wù) / 增加 說(shuō)明 ： 入庫(kù)類別為“ 盤盈 入庫(kù)”，出庫(kù)類別為“ 盤虧 出 庫(kù)”。 盤點(diǎn) 單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成 盤虧物料 的其他出庫(kù)單和 盤盈物料 的其他入庫(kù)單。 賬面日前和盤點(diǎn)日期要一致。 常用報(bào)表 庫(kù)存臺(tái)帳 路徑： 庫(kù)存管理 / 報(bào)表 / 庫(kù)存帳 \ 庫(kù)存臺(tái)帳 收發(fā)存匯總表表 路徑： 庫(kù)存管理 / 報(bào)表 / 統(tǒng)計(jì)表 \ 收發(fā)存匯總表 現(xiàn)存量表 路徑： 庫(kù)存管理 / 報(bào)表 / 庫(kù)存帳 \ 現(xiàn)存量查詢 銷售流程 銷 售 流 程 圖應(yīng) 收 款 管 理庫(kù) 存 管 理 銷 售 管 理銷 售 管 理自 動(dòng) 生 成自 動(dòng) 生 成發(fā) 貨 單紅 字 銷 售 發(fā) 票銷 售 出 庫(kù) 單銷 售 發(fā) 票審 核紅 字 銷 售 出 庫(kù) 單退 貨 單審 核銷 售 訂 單應(yīng) 收 款應(yīng) 收 款 銷售訂單 錄入、審核： 將客戶的銷售合同或協(xié)議等 ，在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入 銷售訂單 。 銷售訂單 必須審核才生效。 路徑： 銷售 管理 / 銷售訂貨 / 銷售訂單 / 增加 說(shuō)明 ： 注意幣種和稅率 。 發(fā)貨單 錄入、審核： 需要向客戶發(fā)貨時(shí) ，在 ERP 系統(tǒng)中 參照 銷售訂單 生成發(fā)貨單 。 發(fā)貨 單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售 發(fā)貨 / 發(fā)貨 單 / 增加 / 訂單 說(shuō)明 ： 注意幣種和稅率。 發(fā)貨單審核后，自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)在出貨后，需要將銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核。 退貨單 錄入、審核： 當(dāng)客戶將產(chǎn)品退回時(shí) ，在 ERP 系統(tǒng)中參照 原發(fā)貨 單生成 退 貨單。 退 貨單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售發(fā)貨 / 退 貨單 / 增加 / 選擇 發(fā)貨單 說(shuō)明 ： 注意幣種和稅率。 退貨單審核后，自動(dòng)生成 紅字 銷售出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)在 辦理入庫(kù) 后，需要將銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核。退貨單價(jià)由原發(fā)貨單帶入。 銷售發(fā)票 錄入、 復(fù) 核： 在月結(jié)之前 ， 需要將當(dāng)月已審核并出貨的銷售發(fā)貨單開出銷售發(fā)票。 在 ERP 系統(tǒng)中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售 開票 / 銷售專用（或普通）發(fā)票 / 增加 （復(fù)核） / 發(fā)貨單 說(shuō)明 ： 銷售發(fā)票上的單價(jià)由發(fā)貨單帶入，可以根據(jù)實(shí)際情況修改 。 常用報(bào)表 銷售訂單執(zhí) 行統(tǒng)計(jì)表 路徑： 銷售管理 / 銷售訂貨 /（成本對(duì)象） 完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表 制造費(fèi)用錄入 人工費(fèi)用錄入 折舊費(fèi)用錄入 成本卷積 成本報(bào)表