【正文】 入庫業(yè)務 / 產(chǎn)成品入庫單 / 生單 / 檢驗單（不良品處理單） 審核： 審核 入庫單。 路徑： 庫存管理 / 入庫業(yè)務 / 產(chǎn)成品入庫單 / 審核 錄入要求：只能 參照檢驗單、或不良品處理單生成，不能手工錄入。 不良品返工處理 錄入： 當產(chǎn)品需要返工時，在系統(tǒng)中錄入返工生成訂單，訂單類型選擇“非標準”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 生產(chǎn)訂單輸入 / 增加 / 非標準 生產(chǎn)常用報表 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 報表 / 明細表 生產(chǎn)訂單用料分析表 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 報表 / 分析表 生產(chǎn)訂單在制物料分析表 生產(chǎn)訂單完工狀況表 生產(chǎn)訂單缺料明細表 采購流程 采 購 流 程 圖應 付 款 管 理庫 存 管 理質(zhì) 檢采 購 管 理合 格不 良采 購 發(fā) 票請 購 單檢 驗到 貨 單到 貨 拒 收 單采 購 訂 單采 購 入 庫 單應 付 款采 購結(jié) 算 請購 單 錄入、審核： 當物料需求運算完成后，參照 MPS/MRP 計劃生成 請購單 、 請購單需要 審核 才生效 。 路徑： 采購管理 / 請購 / 請購單 / 增加 / MPS/MRP 計劃 說明 ： 只需錄入數(shù)量和需求日期。 采購訂單 錄入 、審核 ： 參照請購單生成采購訂單，采購訂單需要審核才生效。 路徑： 采購管理 / 采購訂貨 / 采購訂單 / 增加 （審核） / 請購單 說明 ： 注意幣種、單價、稅率、計劃到貨日期等 。 到貨單 錄入 、審核 ： 收到供應商送來物料時， 參照采購訂單 生成 到貨 單， 到貨單數(shù)量以實際收到數(shù)量為準 。到貨 單需要審核才生效。 路徑： 采購管理 / 采購 到貨 / 到貨 單 / 增加（審核） / 采購訂單 到貨拒收單 錄入 、審核 ： 收到供應商送來物料后 ， 經(jīng)品質(zhì)部門檢驗后如果發(fā)現(xiàn)不良需要退貨時 。 在 ERP 系統(tǒng)中 參照原到貨單生成 到貨拒收單，同時將物料退回供應商。 到貨拒收單需要審核才生效。 路徑： 采購管理 / 采購到貨 / 到貨 拒收 單 / 增加（審核） / 生單 / 到貨 單 采購入庫單 錄入 、審核 ： 將驗收合格的材料辦理入庫，在 ERP 系統(tǒng)中參照到貨單生成采購入庫單。 路徑： 庫存 管理 / 入庫業(yè)務 / 采購入庫單 / 增加 / 采購 / 采購 到貨單 說明 ： 入庫要求錄入批號，建議制定批號規(guī)則。 入庫類別為“采購入庫” 采購發(fā)票 錄入 、 復 核 ： 當收到供應商開出的發(fā)票時，需要 ERP 系統(tǒng)中 參照采購入庫單生成 采購發(fā)票 ，并將發(fā)票進行復核 。采購發(fā)票必須復核后才能傳遞至應付款管理模塊。 路徑： 采購 管理 / 采購 發(fā)票 / 采購專用（或普通）發(fā)票 / 增加（ 復 核） / 入庫單 說明 ： 采購發(fā)票一定要參照入庫單生成，否則給采購結(jié)算帶來麻煩 ，單價由訂單帶入，可以按實際情況修改 。 采購結(jié)算 在發(fā)票上點擊“結(jié)算”按鈕 。 路徑： 采購管理 / 采購發(fā)票 / 結(jié)算 說明 ： 采購結(jié)算一定要在當月完成，并且在采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬之前 。 結(jié)算后發(fā)票上有“ 已 結(jié)算”標記。 采購結(jié)算取消 取消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。 路徑： 采購管理 / 采購結(jié)算 / 結(jié)算單列表 / 刪除 常用報表 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 路徑： 采購管理 / 采購訂貨 / 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 委外流程 由于沒有啟用委外管理模塊，委外業(yè)務在系統(tǒng)中采用變通的辦法處理。 在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供應商建立委外倉庫。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。 委外 發(fā)料 發(fā)料時在系統(tǒng)中做調(diào)撥單， 將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。 調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。 路徑： 庫存管理 / 調(diào)撥業(yè)務 / 調(diào)撥單 / 增加 委外入庫 錄入 、審核 ： 加工商將產(chǎn)品送來時， 在系統(tǒng)中錄入組裝單 。 組裝單需要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。 路徑： 庫存管理 / 組裝拆卸 / 組裝 單 / 增加 （審核） 說明 ： 將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中 。 套 件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。 組裝費和材料費構(gòu)成套件的入庫成本。委外倉的材料結(jié)存代表留存在加工商的物料。 委外 發(fā)票 錄入 、審核 ： 當收到 委外 供應商開出的發(fā)票時， 在 ERP 應付款管理模塊 中 直接錄入應付單。 路徑： 應付款 管理 / 應付處理 / 應付單 / 應付單錄 入 ） / 增加 說明 ： 表體中的科目選“委托加工物資 加工費” 。 倉庫流程 倉 庫 流 程 圖采 購 管 理銷 售 管 理庫 存 管 理庫 存 管 理調(diào) 撥 單銷 售 出 庫 單采 購 入 庫 單發(fā) 貨 單其 他 出 庫 單其 他 入 庫 單盤 點 單其 他 出 庫 單其 他 入 庫 單其 他 出 庫 單其 他 出 庫 單形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 單退 貨 單紅 字 銷 售 出 庫 單紅 字 采 購 入 庫 單到 貨 單退 貨 單采 購 發(fā) 票產(chǎn) 成 品 入 庫 單材 料 出 庫 單 其他業(yè)務領(lǐng)料 錄入、審核： 除生產(chǎn)領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫單 。 路徑： 庫存 管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 增加 說明 ： 注意錄入出庫類別和部門 。 其他業(yè)務入庫 錄入、審核： 除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的業(yè)務外，其他業(yè)務的入庫用其他入庫單錄入 。 路徑： 庫存管理 / 其他入庫 / 其他 入庫 單 / 增加 說明 ： 注意錄入入庫類別和部門。 調(diào)撥單 錄入、審核： 存貨需要在倉庫之間調(diào)撥時，在 ERP 系統(tǒng)中 直接 錄入調(diào)撥單 。 調(diào)撥單必須審核才生效。 路徑： 庫存管理 / 調(diào)撥 業(yè)務 / 調(diào)撥單 / 增加 說明 ： 入庫類別為“ 調(diào)撥入庫 ”， 出庫類別為“調(diào)撥出庫” 。 調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)自動生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。 盤點單 錄入、審核： 存貨需要 盤點 時，在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入 盤點 單。 盤點 單必須審核才生效。 路徑： 庫存管理 / 盤點 業(yè)務 / 增加 說明 ： 入庫類別為“ 盤盈 入庫”，出庫類別為“ 盤虧 出 庫”。 盤點 單審核后，系統(tǒng)自動生成 盤虧物料 的其他出庫單和 盤盈物料 的其他入庫單。 賬面日前和盤點日期要一致。 常用報表 庫存臺帳 路徑： 庫存管理 / 報表 / 庫存帳 \ 庫存臺帳 收發(fā)存匯總表表 路徑： 庫存管理 / 報表 / 統(tǒng)計表 \ 收發(fā)存匯總表 現(xiàn)存量表 路徑： 庫存管理 / 報表 / 庫存帳 \ 現(xiàn)存量查詢 銷售流程 銷 售 流 程 圖應 收 款 管 理庫 存 管 理 銷 售 管 理銷 售 管 理自 動 生 成自 動 生 成發(fā) 貨 單紅 字 銷 售 發(fā) 票銷 售 出 庫 單銷 售 發(fā) 票審 核紅 字 銷 售 出 庫 單退 貨 單審 核銷 售 訂 單應 收 款應 收 款 銷售訂單 錄入、審核： 將客戶的銷售合同或協(xié)議等 ，在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入 銷售訂單 。 銷售訂單 必須審核才生效。 路徑： 銷售 管理 / 銷售訂貨 / 銷售訂單 / 增加 說明 ： 注意幣種和稅率 。 發(fā)貨單 錄入、審核： 需要向客戶發(fā)貨時 ，在 ERP 系統(tǒng)中 參照 銷售訂單 生成發(fā)貨單 。 發(fā)貨 單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售 發(fā)貨 / 發(fā)貨 單 / 增加 / 訂單 說明 ： 注意幣種和稅率。 發(fā)貨單審核后，自動生成銷售出庫單，倉庫在出貨后，需要將銷售出庫單進行審核。 退貨單 錄入、審核： 當客戶將產(chǎn)品退回時 ，在 ERP 系統(tǒng)中參照 原發(fā)貨 單生成 退 貨單。 退 貨單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售發(fā)貨 / 退 貨單 / 增加 / 選擇 發(fā)貨單 說明 ： 注意幣種和稅率。 退貨單審核后，自動生成 紅字 銷售出庫單，倉庫在 辦理入庫 后，需要將銷售出庫單進行審核。退貨單價由原發(fā)貨單帶入。 銷售發(fā)票 錄入、 復 核： 在月結(jié)之前 ， 需要將當月已審核并出貨的銷售發(fā)貨單開出銷售發(fā)票。 在 ERP 系統(tǒng)中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單必須審核才生效。 路徑： 銷售管理 / 銷售 開票 / 銷售專用（或普通）發(fā)票 / 增加 （復核） / 發(fā)貨單 說明 ： 銷售發(fā)票上的單價由發(fā)貨單帶入，可以根據(jù)實際情況修改 。 常用報表 銷售訂單執(zhí) 行統(tǒng)計表 路徑： 銷售管理 / 銷售訂貨 /（成本對象） 完工產(chǎn)品日報表 制造費用錄入 人工費用錄入 折舊費用錄入 成本卷積 成本報表