erp項目系統(tǒng)管理操作流程-資料下載頁
2025-04-16 04:06本頁面
【正文】 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊、計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）； 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施； 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣5分。第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。第三十二條 由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。第三十三條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。第三十四條 建立激勵機(jī)制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責(zé)任感。 ERP系統(tǒng)單據(jù)處理時限單據(jù)名稱責(zé)任部門單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責(zé)任人時限責(zé)任人時限銷售訂單生管部易啟明5分鐘/張3分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有BOM資料之前題BOM單工程部王丹2小時/套1小時/套工程變更單工程部王丹1小時/套物料編碼工程部王丹5分鐘/條3分鐘/條MRP運(yùn)算生管部陳金定20分鐘/次采購申請單生管部陳金定30分鐘/張5分鐘/張采購訂單采購部汪雪娟5分鐘/張3分鐘/張外購入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張其他入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張委外加工生產(chǎn)任務(wù)單采購部汪學(xué)娟5分鐘/張3分鐘/張委外加工出庫單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張委外加工入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)投料單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)領(lǐng)料單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張其他出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張發(fā)貨通知單生管部易啟明5分/張3分鐘/張銷售出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)物料報廢單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張盤點表物流部林國珠、楊淑芬1工作日3分鐘/張盤盈入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張調(diào)撥單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張13 / 13
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