erp采購(gòu)操作流程-資料下載頁
【導(dǎo)讀】各采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單按時(shí)按需的將各物品購(gòu)買到倉(cāng)庫(kù)，以備各車間部門使用.與供應(yīng)商準(zhǔn)確的對(duì)賬，將發(fā)票準(zhǔn)確及時(shí)的錄入系統(tǒng)，以備財(cái)務(wù)入賬結(jié)算。進(jìn)入U(xiǎn)8頁面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈，進(jìn)入采購(gòu)管理，點(diǎn)擊請(qǐng)購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，會(huì)顯示此頁面，.我們可以根據(jù)未采購(gòu)數(shù)量和一些我們需要的信息進(jìn)行搜索，此時(shí)我們就可以根據(jù)選擇要做的訂單進(jìn)行下一步工作?，F(xiàn)在我選擇0000000102這個(gè)單號(hào)，并且復(fù)制下來。業(yè)務(wù)員同樣選擇一下。其中的計(jì)劃到貨日和采購(gòu)數(shù)量可以根據(jù)實(shí)際情況更改?，F(xiàn)在可以打印出來請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)蓋章，也可以等領(lǐng)導(dǎo)審核后打印出來蓋章，此后將此訂單傳給供應(yīng)商。知我們我們負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退換事宜。任何一天，然后保存。若結(jié)算后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錄入有誤，則在“采購(gòu)結(jié)算”點(diǎn)擊“結(jié)算單列表”顯示如下?！拜斎牍?yīng)商名稱，查找，雙擊進(jìn)去，點(diǎn)擊刪除，之后我們?cè)诓少?gòu)發(fā)票列表中就會(huì)發(fā)現(xiàn)我們剛才刪除的發(fā)票在“是否結(jié)算”中顯示“否”，
【正文】 若點(diǎn)擊“結(jié)算”后頁面會(huì)顯示“已結(jié)算”。若結(jié)算后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錄入有誤，則在“采購(gòu)結(jié)算” 點(diǎn)擊 “結(jié)算單列表” 顯示如下“ 輸入供應(yīng)商名稱，查找，我們選擇需要修改的發(fā)票，ERP 采購(gòu)操作流程 雙擊進(jìn)去，點(diǎn)擊刪除，之后我們?cè)诓少?gòu)發(fā)票列表中就會(huì)發(fā)現(xiàn)我們剛才刪除的發(fā)票在“是否結(jié)算”中顯示 “否”，雙擊進(jìn)去后就可以直接修改了。ERP 采購(gòu)操作流程 之后我們就需要及時(shí)的將發(fā)票給到財(cái)務(wù)就 OK 了。 發(fā)現(xiàn)問題： 。 。 ，審核權(quán)在我們自己這里
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