【正文】 %以上； 海外銷售增長 海外部銷售達(dá)到 2022萬； 降低成本 控制各項費用，降低物料成本； 顧客 渠道變革 以實施分產(chǎn)品線考核為契機，果斷調(diào)整一批長期業(yè)績不佳的經(jīng)銷商、代理商，使公司產(chǎn)品線最大限度擴能，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)扁平化和有效網(wǎng)絡(luò)最大化，同時全面提高煙灶產(chǎn)品的上市速度和銷售規(guī)模。 擦亮品牌 以品牌重塑、科技創(chuàng)新為公關(guān)主線，多角度、多層面地開展公關(guān)活動與媒體傳播，徹底改變媒體和公眾眼里 XXX―老化、消沉”的品牌形象，創(chuàng)造一個生機勃勃、穩(wěn)健務(wù)實、科技時尚的新 XXX品牌形象 ； 客戶變革 以將目標(biāo)渠道定位于印度、越南、中東、北非 /南非、南美等地區(qū) ，發(fā)展一批有持續(xù)生命力的顧客； 內(nèi)部 新品競爭力 開發(fā)新產(chǎn)品 28大系列 66款 ，提升燃?xì)饩弋a(chǎn)品對市場的領(lǐng)導(dǎo)地位； 公共關(guān)系建設(shè) 恢復(fù)和加強與政府部門、行業(yè)協(xié)會、新聞媒體的聯(lián)絡(luò)溝通，營造有利于公司發(fā)展的外部環(huán)境； 產(chǎn)能利用 要將提高零部件自制率、提高設(shè)備使用率、提高車間開工率作為重點工作。 Pf consulting 戰(zhàn)略地圖說明 板塊 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題說明 內(nèi)部 按時交貨 按期交貨，對銷售提供支持； 質(zhì)量保障 產(chǎn)成品抽檢合格率超過 98％； 加強售后服務(wù) 抓好售后服務(wù)，提升公司的品牌形象； 市場研究 加強市場調(diào)查、市場策劃和市場推廣，以及對競爭對手的研究，并指導(dǎo)市場工作，提高市場工作的整體能力。 加強企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略研究，為各業(yè)務(wù)單元提供決策支持。 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 團隊建設(shè) 加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)常性組織營銷人員學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一支優(yōu)秀的區(qū)域營銷隊伍；與此同時，加大投入，把導(dǎo)購員和售后服務(wù)隊伍建設(shè)作為一件大事來抓。用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。加強員工培訓(xùn) 績效管理推進 公司將全面導(dǎo)入 KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實效。堅持和完善“目標(biāo)計劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。 Pf consulting 戰(zhàn)略地圖分解矩陣 05年戰(zhàn)略目標(biāo) 行政中心 研發(fā)中心 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 海外事業(yè)部 物流中心 財務(wù)部 銷售部 市場部 售后服務(wù)部 大客戶部 太陽能事業(yè)部 股東價值 降低成本 ＃ 海外銷售增長 銷售增長 經(jīng)銷商隊伍建設(shè) 客戶變革 擦亮品牌 新產(chǎn)品生命力 公共關(guān)系建設(shè) ＃ 產(chǎn)能利用 按時交貨 質(zhì)量保障 市場研究 售后服務(wù) 隊伍建設(shè) ＃ 績效管理推進 ＃ 合計 Pf consulting 行政中心戰(zhàn)略地圖分解 行政中心衡量指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 公共關(guān)系 負(fù)面新聞曝 光的次數(shù) 和媒體搞好關(guān)系 和政府機構(gòu)、行 業(yè)協(xié)會搞好關(guān)系 責(zé)任單位 負(fù)面新聞曝 光的次數(shù) 正面軟文再不同 媒體發(fā)表的次數(shù) 和媒體搞好關(guān)系 和政府機構(gòu)、行 業(yè)協(xié)會搞好關(guān)系 正面軟文再不同 媒體發(fā)表的次數(shù) 企業(yè)管理科 企業(yè)管理科 科室級衡量指標(biāo) 與是否平到名牌 國家技術(shù)等級 獲得政府 資金的額度 與是否平到名牌 與行業(yè)協(xié)會的關(guān)系 和政府相關(guān)主 管機構(gòu)搞好關(guān)系 獲得政府 資金的額度 企業(yè)管理科 企業(yè)管理科 企業(yè)管理科 Pf consulting 成本意識 顯性業(yè)績角度 客戶 角度 項目管理角度 研習(xí)創(chuàng)新角度 YN化研院科研項目戰(zhàn)略地圖 項目 顯性業(yè)績 項目成果 要求 項目外 成果要求 項目滾動 發(fā)展 顧客服 務(wù)滿意 績效記錄 及考評 項目管理 難點新點 異點管理 預(yù)研準(zhǔn)備 信息收集 延伸科 研工作 成本控制 Pf consulting 圖 82 部門平衡計分卡模型 技能提高 學(xué)習(xí)培訓(xùn) 業(yè)務(wù)創(chuàng)新 戰(zhàn)略與目標(biāo) 職能角度 必須做好哪些方面工作？ 上級角度 設(shè)立部門這階段主要做什么？ 績效管理角度 保證和保持績效要做到什么？ 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 要提升哪些能力以迎接挑戰(zhàn) ? 目標(biāo)測評 第一位的 顯性績效 目標(biāo)測評 工作標(biāo)準(zhǔn) 流程協(xié)作 難點重點弱點 目標(biāo)測評 流程優(yōu)化 管理改善 工作管理 目標(biāo)測評 Pf consulting 圖 83 崗位平衡計分卡模型 戰(zhàn)略與目標(biāo) 崗位角度 必須做好哪些方面工作？ 上級角度 聘用你主要是做什么的？ 績效支撐角度 保證和保持績效要做到什么？ 在崗發(fā)展角度 我要提高哪些才能得心應(yīng)手 ? 第一位的 顯性績效 目標(biāo)測評 技能提高 學(xué)習(xí)計劃完成 利用資源成長 目標(biāo)測評 素質(zhì)態(tài)度 技能應(yīng)用 工作管理 目標(biāo)測評 工作水準(zhǔn) 流程協(xié)作 執(zhí)行過程 目標(biāo)測評 Pf consulting 直接映射、傳遞、分解關(guān)系 直接關(guān)聯(lián)或為一部分相同 隱含關(guān)聯(lián)或一定程度關(guān)聯(lián) 圖例 注解 職位 各級組織主體 及管理體制 戰(zhàn)略 傳遞 目標(biāo) 分解 YN化研院整體績效管理體系 角色 部門 項目 科技管理 科研成果及 成本管理 化研院 BSC3 KPI3 BSC2 KPI2 BSC1 KPI1 Pf consulting 找到 KPI的三種方式 ? 目標(biāo)、 KPI ? 價值樹； ? 魚骨圖； ? 平衡計分卡； Pf consulting ? 指標(biāo)如何分解？ Pf consulting 指標(biāo)的分解與落實 ? 三只老鼠的故事 ； ? GMP的失?。? ? 到底誰應(yīng)該簽字 ？ Pf consulting 指標(biāo)分解的原則 ? 下級 KPI必須是達(dá)成上級 KPI的必要條件 ? 下級 KPI必須是達(dá)成上級 KPI的充分條件 最大利潤 單位利潤 上一級 KPI 下一級 KPI Pf consulting ? 分解的二種方法： 驅(qū)動因素分解 責(zé)任人員分解 資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 構(gòu)成 存貨周轉(zhuǎn)分解 第三級 第四級 訂貨 配貨 積壓處理 人員 1 人員 2 人員 3 人員 4 第五級 第六級 驅(qū)動因素分解 分解的兩種方法 Pf consulting 上下級 KPI之間的關(guān)系 ? 關(guān)系密切型：一級 KPI=二級 KPI+（ *）二級 KPI+（ *） ； ? 不太密切型：一級 KPI?二級 KPI+（ *）二級 KPI+（ *） ； ? 邏輯關(guān)系型。 Pf consulting 可視化 可量化 可明確衡量對上 級指標(biāo)的影響 分解的三種境界 驅(qū)動因素 目標(biāo)值 上下級指標(biāo)的函 數(shù)關(guān)系 Pf consulting 指標(biāo)的分解 ? 步驟： 尋找評價成功因素的衡量指標(biāo) 尋找下一層支持因素的衡量指標(biāo) 判斷下一層次支撐因素是否為上一層因素的充分必要條件 尋找衡量指標(biāo)的責(zé)任人 Pf consulting HN公司的魚骨圖 成為可持續(xù)發(fā)展知名服裝企業(yè) 隊伍建設(shè) 產(chǎn)能提高 品牌樹立籌備 管理提升 利潤增長 Pf consulting 關(guān)鍵成功因素 銷售增長率 利潤增長 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 業(yè)務(wù)經(jīng)理 利潤增長率 業(yè)務(wù)經(jīng)理 俄羅斯市場銷售增長率 俄羅斯市場毛利率 歐洲市場銷售增長率 毛利率 期間費用占銷額的比例 總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)成本與制造費用降低率 廠長 歐洲市場毛利率 財務(wù)費用占銷售額的比例 管理費用銷售額的比例 銷售費用占銷售額的比例 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 新顧客的數(shù)量 老客戶銷售增長率 俄羅斯部經(jīng)理 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 客戶服務(wù)員 新顧客的數(shù)量 老客戶銷售增長率 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 客戶服務(wù)員 歐洲部經(jīng)理 歐洲部經(jīng)理 俄羅斯部經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 俄羅斯市場銷售費用占 銷售額的比例 歐洲市場銷售費用占銷售額的比例 歐洲部經(jīng)理 俄羅斯部經(jīng)理 總經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 采購成本挖潛額 制造費用預(yù)算達(dá)成率 采購部經(jīng)理 主料采購成本挖潛額 輔料采購成本挖潛額 主料采購員 輔料料采購員 標(biāo)準(zhǔn)成本達(dá)標(biāo)率 各車間主任與設(shè)備動力部主任 車間主任 ………… ……………… ………… 外加工產(chǎn)品成本降低率 外加工主任 Pf consulting 關(guān)鍵成功因素 提高產(chǎn)能 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 設(shè)備采購與工程計劃達(dá)標(biāo)率 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 車間工藝員 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品產(chǎn)能 車間工藝改造計劃完成率 尾部車間產(chǎn)能 裁床車間產(chǎn)能 AB級外加工廠家在公司外協(xié)廠家中的數(shù)量 車間工藝改造論證完成方案獲得通過的時間 設(shè)備動力部主任與總經(jīng)理助理 作業(yè)指導(dǎo)書的完善情況 熟練工人在尾部車間所占的比例 ………… ………… ………… ………… 品質(zhì)部經(jīng)理與車間主任 車間主任 廠長 尾部車間主任 裁床車間主任 縫紉車間產(chǎn)能 ………… ………… 縫紉車間主任 外協(xié)加工主任 車間工人培訓(xùn)時間 熟練工人流失率 車間主任、人力資源經(jīng)理 車間主任、人力資源經(jīng)理 廠長 Pf consulting 關(guān)鍵成功因素 管理提升 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 交貨及時率 主料采購及時率 客戶驗收合格率 ISO獲得認(rèn)證的時間 采購及時率 輔料采購及時率 縫紉車間生產(chǎn)計劃完成率 設(shè)備故障率 裁床車間生產(chǎn)計劃完成率 …… 抽檢合格率 客戶投訴損失的金額 客戶滿意度 生產(chǎn)計劃完成率 采購物料合格率 …… ISO知識培訓(xùn)時間 ISO文件編寫完成率 內(nèi)審中的不合格項目 …… ………… …… …… ………… …… 總經(jīng)理 廠長 采購主管 各車間主任 品管經(jīng)理、廠長 車間主任、品管員 采購經(jīng)理、 IQC 品管經(jīng)理、廠長 總經(jīng)理助理、品質(zhì)經(jīng)理 各責(zé)任部門 各責(zé)任部門 Pf consulting 關(guān)鍵成功因素 隊伍建設(shè) 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) 招聘計劃完成率 A車間流失率 熟練員工流失率 培訓(xùn)計劃完成率 人效指標(biāo) 試用期后合格留用公司的員工占招聘員工的比例 B車間流失率 培訓(xùn)需求分析氨計劃完成 培訓(xùn)滿意度 總經(jīng)理 總經(jīng)理、人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理助理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 人力資源經(jīng)理 培訓(xùn)計劃完成率 各部門負(fù)責(zé)人 Pf consulting 關(guān)鍵成功因素 品牌建立籌備 第一層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第二層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第三層關(guān)鍵績效指標(biāo) 第四層關(guān)鍵績效指標(biāo) …… 內(nèi)銷市場調(diào)研完成時間 博覽會前設(shè)計的產(chǎn)品的數(shù)量 內(nèi)銷商業(yè)模式策劃獲得認(rèn)可的時間 內(nèi)銷體系策劃完成的時間 …… …… ………… 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品設(shè)計師 業(yè)務(wù)經(jīng)理 …… Pf consulting 指標(biāo)分解的注意點 ——指標(biāo)的意義 ? 每個指標(biāo)都應(yīng)該是有意義的，這個意義可以體現(xiàn)為； 針對公司的具體情況的意義； 目的明確，本身具有操作性的意義； Pf consulting 指標(biāo)分解的注意點 ——策略 ? 所謂策略要與公司的行動計劃相關(guān)； ? 行動計劃可能有多種方案，選擇最適合的策略，制訂指標(biāo)； ? 行動計劃是變化的，當(dāng)行動計劃變化時，指標(biāo)也進行相應(yīng)的變化； ? 當(dāng)一個策略或者計劃跨越了很多考核周期的時候，可以將計劃分解成若干段，設(shè)置目標(biāo)； Pf consulting 指標(biāo)分解的注意點 ——責(zé)任人問題 ? 每個指標(biāo)都應(yīng)該有其相應(yīng)的責(zé)任人，責(zé)任人不明確，考核很難進行，