【正文】 SV或交叉復(fù)盤的店長、營業(yè)員（如： 店店長 或 SV ），抽盤指財務(wù)人員或分公司其他人員實際到店盤點，沒有抽盤的店該欄位為空。 ，在盤點日 3天內(nèi)匯總盤點結(jié)果（不論全部差異原因是否查清） 30日匯總當(dāng)月的全部盤點處理結(jié)果交公司總經(jīng)理（必須全部已查清原因，并有處理結(jié)論），盤點結(jié)果差異數(shù)要求如實反映全部差異實際情況，包括已查出原因并調(diào)整單據(jù)、短少已賠款、盤虧、盤贏等情況，再將賠償或處理情況詳細說明。 盤點具體要求 倉庫： （ 1）初盤：由倉庫主管負責(zé)，倉庫全體人員對實物進行全盤。 （ 2）復(fù)盤：由財務(wù)主管負責(zé)，倉庫人員配合分公司財務(wù)人員及分公司其他人員根據(jù)電腦庫存進行復(fù)盤（全盤）并簽字確認。 （ 3）核對：由財務(wù)主管負責(zé)，財務(wù)人員進行核對，核對后簽字確認差異數(shù)。 專賣店與聯(lián)銷點（采用交叉互盤方式）： （ 1）初盤：由店（柜）長負責(zé)，店員根據(jù)店手工賬本對實物進行全盤。 （ 2）復(fù)盤：由督導(dǎo)人員負責(zé)，安排各店長、營業(yè)員嚴格按盤點計劃時間進行交叉盤點并由雙方簽字確認交（傳）回公司財務(wù)，復(fù)盤人員必須盤點總數(shù)，并全盤明細，抽盤不少于 20個型體的型號與實物核對。 （ 3）抽盤：由財務(wù)主管負責(zé)，安排財務(wù)人員或分公司內(nèi)勤人員進行抽盤，每月抽盤店數(shù)不得少于總店數(shù)的 1/3，負責(zé)抽盤的人員根據(jù)從公司帶去的電腦庫存進行全盤，并抽盤不少于 20個型體的型號與實物核對。 （ 4）核對：由財務(wù)主管負責(zé)，財務(wù)人員核對，可適當(dāng)抽調(diào)市區(qū)專賣店收銀員回公司協(xié)助交叉核對，核對完必須簽字確認差異數(shù)。 差 異 處 理 建 議 倉庫差異處理方式 盤盈：帳入公司（沖減管理費用）。 盤虧：按公司要求賠款（盤短賠款標(biāo)準需清晰指引） 專賣店（聯(lián)銷點）差異處理方式 盤盈：帳入公司（沖減管理費用） 盤虧：按公司要求賠款 注：專賣店連續(xù)三個月盤差（盤盈或盤虧），店長撤換； 其 他 指 引 財務(wù)主管在安排盤點及執(zhí)行盤點工作時具有最高指揮權(quán)（包含單據(jù)規(guī)整、貨物整理、人員調(diào)配），分公司人員均需聽從指揮； 抽盤屬分公司機密，負責(zé)抽盤人員在接到財務(wù)主管通知后不得讓初盤、復(fù)盤人員知曉； 復(fù)盤人員發(fā)現(xiàn)初盤有誤，由營運主管必須根據(jù)公司相關(guān)制度給予店長扣獎金、降職等處分； 抽盤人員發(fā)現(xiàn)復(fù)盤有誤，復(fù)盤人員當(dāng)月無獎金，并根據(jù)情況給予適當(dāng)處分； 同一地區(qū)的零售店盤點日期必須在同一天完成（聯(lián)銷點合同約定盤點日期除外）。 盤點流程的各環(huán)節(jié)必須在盤點表上全部簽字確認。 盤點簽字表中的各環(huán)節(jié)數(shù)量及簽名由財務(wù)主管負責(zé)根據(jù)盤點表上的實際簽名錄入，并隨當(dāng)月盤點報告通知分公司總經(jīng)理。 列盤點計劃、盤點報告、盤點簽字表均必須按規(guī)定格式編制，不可隨意更改。 除按上列盤點差異處理方式處理外，其他任何差異方式的處理都需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批 用途： ?銷售憑證，收款員收款的依據(jù) ?顧客購物憑證，適用于顧客的退換貨品作依據(jù) ?領(lǐng)用規(guī)范： ?專賣店每月在月報中填報下月銷售小票用量申請（根據(jù)具體銷售情況決定＋ 5本備用） ?財務(wù)部根據(jù)申請配發(fā)銷售小票，并跟貨同行，店長收到小票后簽名確認簽收數(shù)量 ?店鋪申領(lǐng)的銷售小票統(tǒng)一由收款員進行保管 使用規(guī)范： ?銷售小票填寫必須規(guī)范、工整、字體清晰（款號、數(shù)量、單價、現(xiàn)價等齊備） ?不得隨意涂改、作廢、撕毀銷售小票，每本小票退回財務(wù)部時，財務(wù)人員必須檢查小票是否聯(lián)號 ?作廢銷售小票必須集齊所有小票聯(lián)（一般為一式三聯(lián)），訂好并由店長簽名明確原因并在日報表中填寫每天作廢小票數(shù)量 ?特價貨品銷售過程中，小票必須統(tǒng)一蓋有“特價商品，恕不退換”的專用章 ?每天的銷售小票（交財務(wù)聯(lián)）作為店鋪銷售日報表的附錄，交財務(wù)部審核 ?余下小票（存根聯(lián)）留店鋪作備查，由收款員專責(zé)保管，按公司規(guī)定定期退回公司財務(wù)部統(tǒng)一銷毀 終端財務(wù)管理指引 銷售小票管理規(guī)范 銷售發(fā)票管理規(guī)范 用途： ?顧客購物統(tǒng)一規(guī)范的報銷憑證 ?公司上交稅收的憑證 ?店鋪銷售的其中一種憑證 領(lǐng)用規(guī)范： ?由于發(fā)票具有報銷憑證的作用，作為國家統(tǒng)一規(guī)范管理的范疇，所以發(fā)票由分公司財務(wù)人員到指定地方購買，并統(tǒng)一嚴格管理 ?財務(wù)部對領(lǐng)用、發(fā)放發(fā)票需進行統(tǒng)一的登記（包括發(fā)票的序號、百位、千位發(fā)票的領(lǐng)用、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、數(shù)量、店鋪名稱等） ?發(fā)票退回必須經(jīng)過財務(wù)人員認真檢查，確保無錯誤、無斷號、填寫規(guī)范 使用規(guī)范： ?銷售發(fā)票填寫必須規(guī)范、工整、字體清晰（款號、數(shù)量、單價、現(xiàn)價等齊備），嚴格按照國家規(guī)定的發(fā)票填寫規(guī)范進行填寫（內(nèi)容規(guī)范、金額大小寫的規(guī)范、相關(guān)符號的填寫規(guī)范、日期、署名等） ?不得隨意涂改、作廢、撕毀銷售發(fā)票，每本發(fā)票退回財務(wù)部時，財務(wù)人員必須檢查小票是否聯(lián)號、填寫是否按統(tǒng)一規(guī)范 ?作廢銷售發(fā)票必須集齊所有小票聯(lián)（一般為一式三聯(lián)），訂好并由店長簽名明確原因并在日報表中填寫每天作廢發(fā)票數(shù)量 ?發(fā)票統(tǒng)一由店長進行管理，如遺失發(fā)票，按國家對遺失發(fā)票的扣罰進行處理 ?收款員領(lǐng)用發(fā)票填寫完，要立即退回發(fā)票給店長進行保管，避免因工作忙碌造成發(fā)票管理不善或遺失 ?店長進行調(diào)整或離職，發(fā)票同屬于交接的項目，并進行詳細的登記 營業(yè)款項和店鋪備用金管理 ，店長同時肩負監(jiān)控、監(jiān)督的責(zé)任 1000前，收款員必須將前一天的營業(yè)收入存入公司指定銀行帳號，并規(guī)范填寫存款單 ，確保營業(yè)收入的安全 （或由相關(guān)人員）遞交公司，以便財務(wù)人員及時審核 ，否則，按非法挪用公司款項進行扣罰，公司保留追究相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利 （一般財務(wù)規(guī)定是保險柜晚上不得存放超過 2021元現(xiàn)金） ，由收款員進行保管，店長負責(zé)監(jiān)督，任何人不得以任何形式、借口挪用店鋪備用金以作他用，否則，按非法挪用公司款項進行扣罰，公司保留追究相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)利 店鋪賬本管理指引 1．帳本應(yīng)按鞋、服、配件順序裝訂成獨立帳冊。 2．登帳時應(yīng)備有黑水筆、紅水筆各一支，直尺一把。 3．登帳時應(yīng)按日報、調(diào)撥單、銷售單的日期填寫，摘要部分填寫要求 4．入庫 （用黑筆） 必須填寫入庫方、入庫數(shù)量、入庫單號 5．調(diào)出 （用紅筆） 必須填寫調(diào)入方、調(diào)出數(shù)量、退回單號 6．銷售 （用黑筆） 必須填寫銷售數(shù)量 7．退單 （用紅筆）必須填寫退回數(shù)量 8．員工購買 （用黑筆） 必須填寫內(nèi)購數(shù)量、退單單號（店內(nèi)收到退單后鞋子方可出庫登帳） 9．贈送 （用黑筆） 必須填寫贈送雙數(shù)、退回單號（店內(nèi)收到區(qū)經(jīng)理批文或電話同意后鞋子出庫即登帳） 10．特別注意：隔月帳用紅筆以兩杠劃分。所有到貨入庫應(yīng)以銷售單上的數(shù)量登帳，如有差異可在旁邊注明實到雙數(shù)，待收到公司調(diào)整的銷售單或退回單時再登帳即可，如有串色現(xiàn)象有公司通知在日報上調(diào)整也須登帳 營運管理會議制度指引 會議目的： ，加強同事間的工作交流和及時檢討工作表現(xiàn)，制定跟進計劃 、銷售、庫存、人員等狀況，掌握第一手資料，促進改善 主要會議形式： 、晚會（班會） （通常在大型推廣活動前、公司相關(guān)政策調(diào)整前、銷售黃金節(jié)日前舉行動員會，激勵同事的士氣和說明推廣活動的具體操作流程） 會議技巧： ，確定會議時間和目標(biāo) ，提前將會議資料作準備，以便提高會議的成效 ，簡潔，確保每個與會人員能理解 ，令與會人員都能積極發(fā)言，暢談想法，促進有效的溝通，達致會議的目的和主題 會議時間安排： 早會（班會）：每天營業(yè)前、中午交接班時、晚班營業(yè)結(jié)束 店長周工作例會：每周周一下午 1400－ 1800 檔案建立的目的 ?有條理地協(xié)助店鋪整體運作 ?更及時了解最新資訊 ?準確的經(jīng)營、快速的管理 ?制度及統(tǒng)一標(biāo)準化的建立 文件類型 文件內(nèi)容 處理方法 時段 短期性內(nèi)部資訊 推廣活動 類，按由新到舊的次序存放 冊按要求擺放 擺放 MEMO 店鋪目標(biāo) 工作記錄 每期產(chǎn)品天書 每期陳列天書 報刊雜志 公司期刊 每季畫冊 其它 活動結(jié)束后及時整理存放 最少每月進行一次整理 視實際情況進行銷毀或退倉，常規(guī)為半年一次 文檔系統(tǒng)建立與使用原則 永久性內(nèi)部資訊 規(guī)章制度 1. 易事快文件夾及分頁劃分規(guī)類存放 2. 表格可用資料冊存放 3. 選擇適當(dāng)位置存放 1. 一般永久存放 2. 及時更新替換 3. 根據(jù)公司指引進行更新同退回銷毀 營運手冊 所有表格（含商場） 培訓(xùn)資料 陳列手冊 VIP檔案 其它 店鋪數(shù)據(jù) 銷售小票 1. 使用雙夾文件夾或文件袋分類，按由新到舊的方法存放 2. 一星期至少整理一次 1. 及時將單據(jù)提交公司相關(guān)部門 2. 視實際情況進行銷毀或退倉，常規(guī)每半年一次 銷售報表 個人生意 存款單 調(diào)撥單 進、銷、存報表 庫存盤點表 其它 外部資訊 商場規(guī)章制度 使用易事快文件夾及分頁劃分規(guī)類存放 饋 往來文件 競爭對手資訊 其它 其它操作 員工考勤 使用軟皮抄登記及適當(dāng)存放 銷毀 司 顧客留言 說明： 、類型不同分開存放 、及時進行整理