iso9001內(nèi)審員培訓(xùn)-資料下載頁
2024-12-23 12:17本頁面
【正文】 1）受審核部門及其負(fù)責(zé)人姓名。 2）審核員姓名。 3）審核依據(jù)。 4） 不符合 事實(shí)的描述。 5） 不符合 類型。 6）建議采取的糾正預(yù)防措施計(jì)劃及完成日期。 7）糾正預(yù)防措施完成情況及驗(yàn)證。 5. 審核報(bào)告的匯總分析及確認(rèn) A、從發(fā)現(xiàn)的 不符合 來匯總、以發(fā)展的歷史和趨勢(shì)來分析。 B、總結(jié)部門質(zhì)量 /安全工作的優(yōu)點(diǎn)，推而廣之。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施 6．末次會(huì)議 審核組長準(zhǔn)備末次會(huì)議，依計(jì)劃召集和控制末次會(huì)議。 內(nèi)容： 1）會(huì)議出席人員簽到 2）致謝 3）目的、范圍重申 4）審核組分別報(bào)告審核發(fā)現(xiàn) 5）事實(shí)確認(rèn) 6）宣布審核結(jié)論 7）澄清審核局限 8）必要時(shí)糾正時(shí)限確定 （必要時(shí)與高層溝通確認(rèn)） 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施 （參見案例） 審核報(bào)告應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括如下內(nèi)容： 1）審核的目的和范圍 2）審核準(zhǔn)則 3）審核組成員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人 4）審核起始日期 5）審核發(fā)現(xiàn)（體系運(yùn)行成功與不足） 6）審核結(jié)論（管理體系符合性、有效性結(jié)論） 7）審核報(bào)告發(fā)放范圍，以及引用審核的其他內(nèi)容。 總體分析報(bào)告模式 1）編列不合格項(xiàng)的矩陣式表格（參見案例） 2）按問題的性質(zhì)將不合格分類。 3）動(dòng)態(tài)比較。 4）匯總分析糾正措施計(jì)劃的完成情況。 不符合項(xiàng)糾正措施結(jié)果驗(yàn)證 1）促使受審核方采取、實(shí)施有效的糾正措施，防止再次發(fā)生； 2）驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施的有效性； 3）確保消除審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)糾正情況為主。 1）促進(jìn)改進(jìn)； 2）向管理層報(bào)告； 3）證實(shí)體系的符合性、有效性。 要確定專人 —— 內(nèi)審員負(fù)責(zé)（原具體審核之內(nèi)審員）。 案例解析 ，審核員發(fā)現(xiàn)考勤統(tǒng)計(jì)，其中數(shù)據(jù)顯示 4～ 8月份的員工出勤率為： 99%、 %、 %、 %、 %。部門主管告訴審核員：這是對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的 統(tǒng)計(jì)，目標(biāo)要求員工出勤率為大于或等于 98%， 9月份還沒結(jié) 束，要到 10月初才能統(tǒng)計(jì)出。審核員沒有再發(fā)現(xiàn)其他與該質(zhì) 量目標(biāo)相關(guān)的資料。 ，生產(chǎn)工藝單中有 “ Y、 C、 B、 K”等信息以指導(dǎo)印 刷人員進(jìn)行調(diào)墨參考，審核員詢問 4個(gè)印刷人員，可回答都 說不知道這幾個(gè)字母是什么意思。 案例解析 3. 審核員在員工宿舍發(fā)現(xiàn)消火栓點(diǎn)檢表， “ 箱面、 槍頭、水帶、圓盤 “ 的點(diǎn)檢記錄處均為 “ OK”，審核員又發(fā)現(xiàn) 該消防栓窗體開啟處加貼有 “ 消防設(shè)備，請(qǐng)勿亂動(dòng) ” 的封條， 封條無任何破損，加封日期為 。 4. 2021年 2月 1日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺(tái)編號(hào)為 的進(jìn)口測試設(shè)備，設(shè)備上有 “ 2021年 12月 1日校準(zhǔn)，有效期 一年 ” 的標(biāo)識(shí)，審核員要求該科長該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢 科長說： “ 這臺(tái)進(jìn)口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計(jì)量中心進(jìn) 行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說這臺(tái)設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以 沒檢。 ” 案例解析 5. 某工廠在內(nèi)部審核時(shí)，針對(duì)不同部門，組成審核組。在對(duì) 四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車 間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對(duì)四車間流程、設(shè)備、 工藝和人員等最了解。 6. 審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)分析表，看到有 許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn) 品的 21%，報(bào)表中寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品破損。 審核員問： “ 對(duì)這種情況是如何處理的？ ” 銷售部長說：“ 這 不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量都是合格的，這都是由 于速遞公司野蠻裝卸和運(yùn)輸造成的，我們也沒辦法，只能 退換。 ” Thank You !
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