【實例】神州數(shù)碼-沈陽平臺kpi培訓79頁-資料下載頁
2025-10-06 13:58本頁面
【正文】 兩金計提 260萬 閆國榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷售收入 胡樹云 15/閆國榮 25 X ? 胡樹云 /蘭曦 72 6600萬 胡樹云 30 蘭曦 /閆國榮 40 網(wǎng)絡分銷本部投資資本回報率樹形圖 KPI 投資資本 回報率 息稅前利潤 資本周轉率 折扣回傭后 銷售毛利 費用 銷售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點 Fulfill回傭 降價保護 胡樹云 15/閆國榮 25 /年 胡樹云 15/閆國榮 10 % 胡樹云 20 蘭曦 /閆國榮 銷售費用 財務費用 + 流動資金周轉率 固定資產(chǎn)周轉率 應收帳款周轉率 庫存周轉率 應付帳款周轉率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無法預測（ 10%） 無法預測，原因同上 閆國榮 /吳新建 /丁赭 胡樹云 /蘭曦 /閆國榮 閆國榮 992萬 閆國榮 直接營運費 市場發(fā)展費 間接營運費 人力資源費 固定資產(chǎn)費 + + + + 胡樹云 蘭曦 閆國榮 兩金計提 260萬 閆國榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷售收入 胡樹云 15/閆國榮 25 X ? 胡樹云 /蘭曦 銷售收入 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) 華中區(qū) 胡樹云 15/閆國榮 25 北方大區(qū) 沈陽 濟南 北京 西安 成都 南京 上海 （含杭州） 深圳 福州 廣州 武漢 李大慶 40 李大慶 40 黃晨 40 盧昌 40 王平 40 5億 葉海強 20 李術全 20 王福良 20 倪慶紅 20 周寧 20 邵肖明 33 陳亮 33 徐浩波 30 徐宇輝 30 馬力 30/李偉權 30 王平 40 74 6600萬 胡樹云 30 蘭曦 /閆國榮 40 網(wǎng)絡分銷本部投資資本回報率樹形圖 KPI 投資資本 回報率 息稅前利潤 資本周轉率 折扣回傭后 銷售毛利 費用 銷售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點 Fulfill回傭 降價保護 胡樹云 15/閆國榮 25 /年 胡樹云 15/閆國榮 10 % 胡樹云 20 蘭曦 /閆國榮 銷售費用 財務費用 + 流動資金周轉率 固定資產(chǎn)周轉率 應收帳款周轉率 庫存周轉率 應付帳款周轉率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無法預測（ 10%） 無法預測，原因同上 閆國榮 /吳新建 /丁赭 胡樹云 /蘭曦 /閆國榮 閆國榮 992萬 閆國榮 直接營運費 市場發(fā)展費 間接營運費 人力資源費 固定資產(chǎn)費 + + + + 胡樹云 蘭曦 閆國榮 兩金計提 260萬 閆國榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷售收入 胡樹云 15/閆國榮 25 X ? 胡樹云 /蘭曦 費用 財務費用 銷售費用 直接營運費 市場發(fā)展費 間接營運費 人力資源費 固定資產(chǎn)費 胡樹云 /蘭曦 /閆國榮 閆國榮 992萬 閆國榮 閆國榮 400萬 丁赭 閆國榮 閆國榮 閆國榮 + + + + + 市場活動費 宣傳制作費 廣告及宣傳費 市場服務費 市場合作資金返還 500萬 丁赭 /王曉林 /李明娟 300萬 丁赭 /王曉林 /李明娟 700萬 丁赭 /王曉林 /李明娟 50萬丁赭 /渠道市場部 1950萬 丁赭 /渠道市場部 76 6600萬 胡樹云 30 蘭曦 /閆國榮 40 網(wǎng)絡分銷本部投資資本回報率樹形圖 KPI 投資資本 回報率 息稅前利潤 資本周轉率 折扣回傭后 銷售毛利 費用 銷售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點 Fulfill回傭 降價保護 胡樹云 15/閆國榮 25 /年 胡樹云 15/閆國榮 10 % 胡樹云 20 蘭曦 /閆國榮 銷售費用 財務費用 + 流動資金周轉率 固定資產(chǎn)周轉率 應收帳款周轉率 庫存周轉率 應付帳款周轉率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無法預測（ 10%） 無法預測，原因同上 閆國榮 /吳新建 /丁赭 胡樹云 /蘭曦 /閆國榮 閆國榮 992萬 閆國榮 直接營運費 市場發(fā)展費 間接營運費 人力資源費 固定資產(chǎn)費 + + + + 胡樹云 蘭曦 閆國榮 兩金計提 260萬 閆國榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷售收入 胡樹云 15/閆國榮 25 X ? 胡樹云 /蘭曦 流動資金周轉率 庫存周轉率 應付帳款周轉率 應收帳款周轉率 ？？？ 閆國榮 /王俊峰 ？？？ 閆國榮 /吳新建 ？？？ 閆國榮吳新建 ？？？ 閆國榮 /吳新建 王俊峰 銷售收入 平均應收帳款 ? + – 胡樹云 15/閆國榮 25 (年初 +年末 )/2 閆國榮 5/王俊峰 15 銷售成本 平均存貨 ? 吳新建 /李菁 20 (年初 +年末 )/2 吳新建 /李菁 20 銷售成本 平均應付帳款 ? (年初 +年末 )/2 吳新建 /李菁 20 合同過程管理 欠款狀況評估 銷售助理嚴春霞 15 銷售助理李琳 15 欠款控制 銷售員 1525 產(chǎn)品 產(chǎn)品經(jīng)理李菁 20 產(chǎn)品助理郭波 40 產(chǎn)品主力劉曉楠 30 維修 維修經(jīng)理朱軍 30 維修助理張輝 30 維修助理高東 30 產(chǎn)品 產(chǎn)品經(jīng)理李菁 20 產(chǎn)品助理郭波 40 產(chǎn)品助理劉曉楠 30 說明： 數(shù)據(jù)均為預算值， 與實際偏差較大。 吳新建 /李菁 20 自己的幾點體會： 推行 KPI是一個管理思想的轉變，對企業(yè)的的作用還有待于時間和實踐的檢驗； KPI體系的建立是一個系統(tǒng)工程，不是一朝一夕就能完成的，需要做大量深入細致的工作； 如何實現(xiàn)價值創(chuàng)造的過程控制 ？ 怎樣建立實現(xiàn) KPI價值創(chuàng)造的激勵機制 — 依據(jù)關鍵業(yè)績指標的考核體系？ KPI強調了抓關鍵因素，附合管理上的 “ 二八 ” 原理，對調整工作方法、發(fā)揮全員的積極性和主觀能動性非常有益。 謝 謝
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