【正文】 權重比例高低 以分銷業(yè)務為例5%20%10%15%5%5%15%5%10%5%權重分配64010331() 業(yè)績合同制定完成范例職位：某分銷事業(yè)本部總經理姓名：職責負責本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點通過加強市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴大自制產品、獨家代理產品的業(yè)務規(guī)模通過逐步增加產品線，豐富的品牌，擴大多家分銷業(yè)務的規(guī)模樹立渠道品牌，實現(xiàn)渠道復合化、多樣化，鞏固銷售基礎，強化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關系在相關事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名：時間：權重 目標值 實際值 業(yè)績分值財務類：神州投資資本回報率事業(yè)本部投資資本回報率自由現(xiàn)金流稅前利潤營運類：成熟產品利潤率新產品收入比例流動資金周轉率組織類：人均收入增長 (薪酬、股票）人均創(chuàng)利渠道貼牌及復合化工作效果5%20%10%15%5%5%15%5%5%10%總業(yè)績得分 65010331() 在確定考核指標體系的同時，整理業(yè)績指標辭典業(yè)績指標編號 業(yè)績指標名稱 定義 /計算公式 指標口徑 考核對象 考核期 考核數據來源 /收集人投資資本回報率息稅前利潤 /(平均流動資金 +平均固定資產 )事業(yè)本部級，平均值取期初期末算術平均各事業(yè)本部總經理季度 財務部出具各事業(yè)本部季度財務報表11市場份額 銷售收入 /市場總規(guī)模 按產品，取折扣后收入，按權簀 發(fā)生制產品經理 月 經營管理部提供市場數據，財務部確認收入數據115自由現(xiàn)金流 息稅前利潤 +折舊 流動資金增加額 資本支出事業(yè)本部級 各事業(yè)本部總經理月 財務部出具各事業(yè)本部月度財務報表12。。。。。。66010331() 業(yè)績指標辭典的作用?各級各部門對指標的認識統(tǒng)一，語言一致?預決算數據來源簡單、一致，橫向縱向可比?提供指標增減調整的統(tǒng)一模塊?對的支持需求一目了然?便于實時業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設計和建立確保業(yè)績考核體系的推廣奠定決策支持系統(tǒng)的基礎67010331() 業(yè)績管理體系推廣實施的建議工作時間表主要工作 負責人培訓人事部于立山，毛向前各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經理經營管理部管理工程部人事部? 建立指標體系并設定目標? 總裁室、事業(yè)本部總經理、職能部門總經理? 典型事業(yè)部各崗位? 全員崗位? 整理指標詞典 ,落實數據來源? 調整系統(tǒng)保證數據來源? 主要階段性活動3/26 4/2 4/9 4/16 4/233/19 4/30設定目標值新體系啟動68010331() 謝謝 ！69010331() 70010331() 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產品發(fā)展階段2023年202303年工作重點 財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點對現(xiàn)有業(yè)務有較詳細的財務和市場分析主要差距對今后 13年內具體發(fā)展哪些產品及其相應財務預測尚不清晰對如何把自由現(xiàn)金流扭負為正沒有明確的想法投影儀等自制產品與公司戰(zhàn)略的關系不明? 加強東芝筆記本運作能力及效益? 擴大東芝產品線? 擴大和康柏廠商份額? 引入消費類新產品，如數碼相機、教育玩具等? 實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費類產品分銷第一位? 自制投影機市場第一位2023 20232023 2023息稅前利潤收入47162＝ 22％＝ 30％71010331() 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網絡發(fā)展階段2023年202303年工作重點保持低端局域網產品 (網易通 )市場分額重點發(fā)展高端局域網及廣域網設備擴大網絡集成業(yè)務規(guī)模提高高端網絡產品在國內市場的占有率 (2023年底 )成為網絡全套基礎設施（硬、軟件 )及服務的提供商 (2023年底 )增加網絡培訓服務（如 ），樹立服務品牌財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點對現(xiàn)有產品有詳細的規(guī)劃對競爭對手有充分的認識有較詳細的財務目標及分析202303年發(fā)展目標較鼓舞人心主要差距對市場的整體演變 (如技術突破 )沒有清晰的描述對新產品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設想202303年發(fā)展計劃模糊（如軟件和服務）2023 20232023 2023息稅前利潤收入38228＝ 31％＝ 50％21872010331() 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件發(fā)展階段2023年202303年工作重點順利完成組織結構的轉型提高現(xiàn)有產品水平，擴大現(xiàn)有產品規(guī)模建立軟件模塊，打好新產品發(fā)展機會研發(fā)計費等核心技術重點發(fā)展計費等新產品研發(fā)軟件以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點對重點行業(yè)軟件機會有充分的認識對內部運作模式有全面的考慮主要差距收入和利潤增長與目標尚有很大差距具體發(fā)展機會的財務分析有限業(yè)務發(fā)展計劃不夠宏觀（如并購等）2023 20232023 2023息稅前利潤收入＝ 75％73010331() 業(yè)務發(fā)展預測主要假設 自由現(xiàn)金流收入 稅前利潤2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 202374010331() 自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2023 至 05總和億元人民幣*資料來源 : 神州數碼75LDCL010331BJ(GB)final corp strategy謝 謝三月 2122:26:5822:2622:26三月 21三月 2122:26 22:2622:26:58三月 21三月2122:26:582023/3/23 22:26:58靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 22:26:5922:26:5922:263/23/2023 10:26:59 PM1以我獨沈久，愧君相 見頻 。 三月 2122:26:5922:26Mar2123Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 22:26:5922:26:5922:26Tuesday, March 23, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 三月 21三月 2122:26:5922:26:59March 23, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 23 三月 202310:26:59 下午 22:26:59三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 2110:26 下午 三月 2122:26March 23, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 2023/3/23 22:26:5922:26:5923 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點的射 線 向前。 10:26:59 下午 10:26 下午 22:26:59三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023很多事情努力了未必有 結 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 22:26:5922:26:5922:263/23/2023 10:26:59 PM1成功就是日復一日那一點點小小努力的 積 累。 三月 2122:26:5922:26Mar2123Mar211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 22:26:5922:26:5922:26Tuesday, March 23, 20231不知香 積 寺，數里入云峰。 三月 21三月 2122:26:5922:26:59March 23, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 23 三月 202310:26:59 下午 22:26:59三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 三月 2110:26 下午 三月 2122:26March 23, 20231少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/3/23 22:26:5922:26:5923 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 10:26:59 下午 10:26 下午 22:26:59三月 21 楊 柳散和 風 ，青山澹吾 慮 。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 22:26:5922:26:5922:263/23/2023 10:26:59 PM1越是沒有本 領 的就越加自命不凡。 三月 2122:26:5922:26Mar2123Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 22:26:5922:26:5922:26Tuesday, March 23, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 三月 21三月 2122:26:5922:26:59March 23, 20231意志 堅 強 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 23 三月 202310:26:59 下午 22:26:59三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 三月 2110:26 下午 三月 2122:26March 23, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/3/23 22:26:5922:26:5923 March 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息。 10:26:59 下午 10:26 下午 22:26:59三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告