【導讀】和庫存原材料等）與客戶簽訂訂單合同。貨期等）下達到生產部門。的原材輔料、生產的加工工藝和質量標準等）。劃，保證生產計劃的協(xié)調實施。銷售預測細化到可能銷售的品種、價格和數量。銷售預測分為年度、季度和月度；意見的基礎上報總經理審批；哪些是公司的主打產品、哪些是公司要退出的產品、哪些是公司要新增加的產品；哪些產品自己銷售、哪些產品允許代理和經銷；哪些產品是公司主要利潤源、哪些產品生產銷售是為了和競爭對手抗衡需要；劃并布置實施，研發(fā)部根據產品調整計劃制定相應的產品改進方案和新產品開發(fā)方案。該品種的市場總需求；競爭對手價格情況、產品質量情況、服務情況、銷售情況；象或開拓某一區(qū)域市場時。由業(yè)務部門提出或營銷規(guī)劃部根據市場信息調查提出促銷

　　

【正文】 收 是否中層領導 是 否 是 否 是 否 員工 所在部門 人力部 人力部長 總經理 述職報告 部門鑒定 辦理手續(xù) 審批 審簽意見 考察意見 受理 正式聘用 主管副總 是否關 鍵崗位 是 否 審批 是否簽訂 勞動合同 辦理各 種保險 否 是 延期轉正 是 否 否 是 員工試用期轉聘用期審批流程 員工 人力部 用人部門 入職 基礎培訓 業(yè)務培訓 試用 基礎培訓 參觀 工作職責描述 上崗培訓流程 1. 新員工入廠后先組織參觀公司辦公室、車間、倉庫等 2. 基礎培訓包括公司制度、公司發(fā)展歷史、公司文化及經營理念等培訓 3. 人力資源部人事管理員向新員工介紹其工作職責 4. 業(yè)務培訓包括業(yè)務技能、操作規(guī)范培訓 上崗培訓流程說明 培訓對象 人力資源部 人力部長 財務部 總經理 培訓計劃 審批 可行否 培訓費用 實施培訓 否 可行 評估培訓 接受培訓 備案 結束 是 否 員工培訓流程 所在部門 主管副總 人力部 人力部長 財務部 總經理 培訓申請 審簽 審簽 培訓計劃 受理 備案 審批 培訓費用 評估培訓 備案 實施培訓 否 是 專業(yè)技術培訓審批流程 財務部 人力資源部 人力部長 主管副總 總經理 受理 面談 調查情況 協(xié)調處理 辦理人事手續(xù) 審批 簽署意見 提出意見 是否關鍵崗位 是 否 審批 所在部門 工作移交 財務結算 交回辦公物品 結束 員工辭退審批流程 財務部 人力資源部 人力部長 主管副總 情況調查 面談 辦理人事手續(xù) 審批 簽署意見 所在部門 工作移交 財務結算 辭職申請 簽署意見 是否關 鍵崗位 是 面談 審批 報告 否 結束 交回辦公物品 員工 員工辭職審批流程 財務部 人力資源部 人力部長 總經理 情況調查 面談協(xié)調 簽署意見 主管副總 辭職申請 簽署意見 員工 面談協(xié)調 報告 辦理人事手續(xù) 工作移交 財務結算 結束 交回辦公物品 收回申請 是 否 否 是 部長以上干部辭職審批流程 1. 員工離職須提前 15日向部門主管提出書面申請 2. 部長級以上干部離職須提前 30日向主管副總提出書面申請 3. 員工離職前須向接替者詳細移交工作，如果暫時無接替者則須向直接上級移交 4. 員工離職前須到行政部交回辦公用品或其他借用的物品和借閱的文檔資料 5. 員工離職前須到財務部進行財務費用結算 6. 在辦理完上述手續(xù)后，到人力資源部辦理人事手續(xù) 員工離職流程說明 員工 部門負責人 總經理 主管副總 直接上級 請假申請 是否超 過 1 天 簽署意見 審批 是否超 過 3 天 簽署意見 人力資源部 審批 是否超 過一周 審批 審批 簽署意見 是 否 是 否 是 否 備案 員工事假請假申請程序 1. 事假請假須嚴格按照權限逐級審批，其他假的審批參照此流程按員工請假制度嚴格執(zhí)行 2. 離開前須向直接主管詳細交代工作，并將工作安排妥當 3. 請假時間 ? 3 天的，須提前 1個工作日提出申請 4. 請假時間 3天的，須提前 2個工作日提出申請 5. 如遇緊急情況來不及請假，須電話通知直接主管并在事后詳細說明請假事由，及時補寫請假單，否則按曠工處理 6. 休假期間如果續(xù)假，須在假期到期日前 1個工作日向直接主管申請，經批準后方可續(xù)假并在及時補寫請假單，否則按曠工處理。 7. 假后及時消假，否則按曠工處理 員工事假請假流程說明 人力部 行政部 財務部 總經理 發(fā)放范圍 福利計劃 審批 發(fā)放 審簽 購買 人力部長 經費 是 否 員工福利發(fā)放流程 員工 主管副總 人力部 總經理 部門負責人 出差申請 是否超 過 1 周 簽署意見 簽審 簽署意見 簽審 簽審 是 否 是 否 是否超 過 2 周 備案 員工出差申請程序 部門負責人 人力部 人力部長 總經理 考勤表 發(fā)工資 審簽 總額復核 工資表 結束 財務部 復核 工資報批流程 報銷部門 部門主管 主管副總 總經理 報銷單 受理 原始憑證 財務部 是否有權限 簽批 簽批 財務復核 審核 是 否 是否有權限 是 簽批 是 否 報銷 是 否 報銷審批流程 1. 報銷人將原始憑證制作成報銷單 2. 報銷人將報銷單提交直接上級審核 3. 直接上級對費用發(fā)生的真實性、合理性進行審核，若業(yè)務真實存在且費用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報銷人重新制作 4. 直接上級審核后，如果金額在權限之內即簽批，否則簽署意見后由報銷人交與上一級主管簽批 5. 報銷人將已簽批的報銷單提交財務部 6. 財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無計算錯誤進行復核，如果無誤，復核通過，否則交回報銷人重新填制報銷單 7. 財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍，如果不超過，直接報銷，如果超過，退回報銷人重新簽批 8. 財務部對已審批的報銷單進行報銷 9. 財務部每周形成一個費用周報表交由總經理審閱 費用報銷審批流程 員工 財務部 部門主管 主管副總 總經理 審批 借款申請單 是否有批準權 簽署意見 審批 是否有批準權 簽署意見 審批 辦理借款 是 否 是 否 結束 員工借款審批流程 行政部 行政部長 財務部 審批 采購計劃 編制購物清單 借款手續(xù) 實施購買 登記入庫 單據審簽 報銷 結束 是 否 日常辦公用品采購流程 各業(yè)務部門 行政部 申領單 是否超標 登記出庫 部門總管 審簽 領取 結束 否 是 拒領 日常辦公用品申領流程 1. 申領人填寫辦公用品申領表 2. 申領表須由部門主管簽字批準 3. 申領人憑經簽批的申領表到行政部辦理領用 4. 行政部財產管理員詳細登記物品的種類、名稱、數量 5. 申領人在登記表上填寫所在部門并簽字 6. 財產管理員根據每個部門的人數制定每月的辦公用品領用標準，超標后可以拒領，每月將領用情況編制報表給各部門主管核對。 7. 以部門為單位編制整個公司辦公用品的購買及領用情況報表交直接上級審閱。 申領辦公用品流程說明 用車部門 行政部長 用車申請單 簽署意見 派車計劃 登記 行政部 安排出車 用車申請流程 1. 用車須經行政部統(tǒng)籌計劃，不可直接自選安排用車。 2. 用車申請人需在用車前兩小時提出申請。 3. 除特殊情況外，只有部長級以上干部可以申請使用小車 4. 總經理可以直接安排用車 用車申請流程說明 總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部長 高層管理委員會 初步設想 信息、資料收集 可行性分析 監(jiān)督實施 撰寫分析報告 擬定決策方案 審議通過 審定分析報告 重大決策審定流程