【正文】 簽審 簽審 是 否 是 否 是否超 過 2 周 備案 員工出差申請程序 部門負(fù)責(zé)人 人力部 人力部長 總經(jīng)理 考勤表 發(fā)工資 審簽 總額復(fù)核 工資表 結(jié)束 財務(wù)部 復(fù)核 工資報批流程 報銷部門 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 報銷單 受理 原始憑證 財務(wù)部 是否有權(quán)限 簽批 簽批 財務(wù)復(fù)核 審核 是 否 是否有權(quán)限 是 簽批 是 否 報銷 是 否 報銷審批流程 1. 報銷人將原始憑證制作成報銷單 2. 報銷人將報銷單提交直接上級審核 3. 直接上級對費(fèi)用發(fā)生的真實性、合理性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報銷人重新制作 4. 直接上級審核后，如果金額在權(quán)限之內(nèi)即簽批，否則簽署意見后由報銷人交與上一級主管簽批 5. 報銷人將已簽批的報銷單提交財務(wù)部 6. 財務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無計算錯誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報銷人重新填制報銷單 7. 財務(wù)部判斷報銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報銷，如果超過，退回報銷人重新簽批 8. 財務(wù)部對已審批的報銷單進(jìn)行報銷 9. 財務(wù)部每周形成一個費(fèi)用周報表交由總經(jīng)理審閱 費(fèi)用報銷審批流程 員工 財務(wù)部 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 審批 借款申請單 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 辦理借款 是 否 是 否 結(jié)束 員工借款審批流程 行政部 行政部長 財務(wù)部 審批 采購計劃 編制購物清單 借款手續(xù) 實施購買 登記入庫 單據(jù)審簽 報銷 結(jié)束 是 否 日常辦公用品采購流程 各業(yè)務(wù)部門 行政部 申領(lǐng)單 是否超標(biāo) 登記出庫 部門總管 審簽 領(lǐng)取 結(jié)束 否 是 拒領(lǐng) 日常辦公用品申領(lǐng)流程 1. 申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)表 2. 申領(lǐng)表須由部門主管簽字批準(zhǔn) 3. 申領(lǐng)人憑經(jīng)簽批的申領(lǐng)表到行政部辦理領(lǐng)用 4. 行政部財產(chǎn)管理員詳細(xì)登記物品的種類、名稱、數(shù)量 5. 申領(lǐng)人在登記表上填寫所在部門并簽字 6. 財產(chǎn)管理員根據(jù)每個部門的人數(shù)制定每月的辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)后可以拒領(lǐng)，每月將領(lǐng)用情況編制報表給各部門主管核對。 申領(lǐng)辦公用品流程說明 用車部門 行政部長 用車申請單 簽署意見 派車計劃 登記 行政部 安排出車 用車申請流程 1. 用車須經(jīng)行政部統(tǒng)籌計劃，不可直接自選安排用車。 3. ABC質(zhì)量問題管理辦法是由總經(jīng)理會同高層管理委員會制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為 ABC三個等級， C類問題直接由檢驗人員處理， B類問題由檢驗人員報告質(zhì)量工程師處理， A類問題報到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實施。 2. 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議由總工程師審核通過后制訂企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 4. 產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。 3. 倉儲部成品管理員開具入庫單，及時辦理入庫手續(xù)。 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 倉庫 輸入電腦 開入庫單 碼放 運(yùn)至倉庫 入庫手續(xù) 齊全 不齊全 補(bǔ)驗 產(chǎn)成品 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 查明原因 質(zhì)量處理報告 財務(wù)部 成本核算 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程說明 1. 成批入庫產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格的相關(guān)文件。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 6. 研發(fā)部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。 3. 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)作業(yè)計劃中應(yīng)包括各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，以減少輔料的浪費(fèi)。 3. 倉庫對領(lǐng)料的審核必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的規(guī)格數(shù)量實施控制。并形成報告，報總工程師審核后執(zhí)行 。生產(chǎn)的控制過程嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理部制定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 報告內(nèi)容包括： １）產(chǎn)品信息：品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、大概交貨期等； ２）客戶信息：客戶的性質(zhì)（中間商、終端銷售商等）、客戶的合作誠意、是否有長期合作意向、客戶的討價還價能力、客戶的信譽(yù)度、客戶公司規(guī)模等； ３）競爭者信息和潛在競爭者信息：競爭者是誰、主要競爭要素是哪些、潛在競爭者是誰、威脅有多大； ４）其他重要信息 生產(chǎn)意見：在談判前提供可接受的生產(chǎn)交貨期、可以實現(xiàn)的質(zhì)量水平、原材的購買難度、材料采購周期、生產(chǎn)加工工期等方面的意見。由業(yè)務(wù)部門提出或營銷規(guī)劃部根據(jù)市場信息調(diào)查提出促銷需求報告。 3. 生產(chǎn)副總根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃（包括生產(chǎn)的品種、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、需要的原材輔料、生產(chǎn)的加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。 銷售計劃制定流程 營銷副總 總經(jīng)理 國際業(yè)務(wù)部 銷售部 工程銷售部 營銷規(guī)劃部 渠道銷售預(yù)測 銷售預(yù)測 銷售預(yù)測 銷售預(yù)測 審核、分析 擬定銷售計劃 征求運(yùn)作意見 審查 制定銷售計劃 青島外埠 銷售計劃 青島市內(nèi) 銷售計劃 出口業(yè)務(wù) 銷售計劃 工程 銷售計劃 同意 不同意 銷售計劃制定流程說明 1. 銷售預(yù)測由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場情況和上個時期的銷售完成情況預(yù)測未來的銷售，銷售預(yù)測細(xì)化到可能銷售的品種、價格和數(shù)量。 廣告策劃流程 營銷副總 總經(jīng)理 國際業(yè)務(wù)部 銷售部 工程銷售部 營銷規(guī)劃部 促銷計劃 廣告過程監(jiān)控 廣告建議 廣告計劃 草擬廣告方案 廣告建議征詢 執(zhí)行廣告方案 廣告方案 廣告建議 廣告建議 廣告建議 廣告建議征詢 廣告建議征詢 廣告建議征詢 審查 審批 廣告效果反饋 效果分析報告 廣告效果反饋 廣告效果反饋 廣告效果反饋 是 是 否 否 銷售渠道拓展流程 營銷 副總 總經(jīng)理 營銷規(guī)劃部 營銷策略 渠道拓展計劃 公司戰(zhàn)略 渠道拓展建議 渠道拓展方案 審批 審批 執(zhí)行 否 否 是 是 審批 審批 是 是 否 否 市場調(diào)查 業(yè)務(wù)部門 市場信息 營銷副總 營銷規(guī)劃部 國際業(yè)務(wù)部 工程銷售部 銷售部 售后服務(wù)部 營銷副總助理 客戶信息匯總流程 市場營銷員 渠道管理員 部長助理 客戶服務(wù)管理員 青島外埠地區(qū)銷售信息 國際客戶信息 青島市內(nèi)客戶信息 工程客戶信息 注：客戶服務(wù)管理員將收集的客戶信息建立客戶資源檔案 ,定期收集，輸入電腦以便共享 營銷副總 營銷規(guī)劃部 國際業(yè)務(wù)部 工程銷售部 銷售部 售后服務(wù)部 營銷副總助理 市場信息內(nèi)部信息收集流程 市場營銷員 渠道管理員 部長助理 客戶服務(wù)管理員 大廳銷售 導(dǎo)購業(yè)務(wù)流程 客戶到來 產(chǎn)品推薦或介紹 了解庫存情況 安裝班長售前服務(wù) 了解客戶需求 議價 判斷是否送部長 確定品種、訂貨 部長議價 確定供貨時間 收款、訂金 按協(xié)議要求供貨 記錄客戶基本信息和失去客戶的原因分析 成交 成交 是 否 不成交 不成交 推薦其他品種 不成交 門市銷售