【正文】 3. 除特殊情況外，只有部長級(jí)以上干部可以申請(qǐng)使用小車 4. 總經(jīng)理可以直接安排用車 用車申請(qǐng)流程說明 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部長 高層管理委員會(huì) 初步設(shè)想 信息、資料收集 可行性分析 監(jiān)督實(shí)施 撰寫分析報(bào)告 擬定決策方案 審議通過 審定分析報(bào)告 重大決策審定流程 。 申領(lǐng)辦公用品流程說明 用車部門 行政部長 用車申請(qǐng)單 簽署意見 派車計(jì)劃 登記 行政部 安排出車 用車申請(qǐng)流程 1. 用車須經(jīng)行政部統(tǒng)籌計(jì)劃，不可直接自選安排用車。 7. 假后及時(shí)消假，否則按曠工處理 員工事假請(qǐng)假流程說明 人力部 行政部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 發(fā)放范圍 福利計(jì)劃 審批 發(fā)放 審簽 購買 人力部長 經(jīng)費(fèi) 是 否 員工福利發(fā)放流程 員工 主管副總 人力部 總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 出差申請(qǐng) 是否超 過 1 周 簽署意見 簽審 簽署意見 簽審 簽審 是 否 是 否 是否超 過 2 周 備案 員工出差申請(qǐng)程序 部門負(fù)責(zé)人 人力部 人力部長 總經(jīng)理 考勤表 發(fā)工資 審簽 總額復(fù)核 工資表 結(jié)束 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 工資報(bào)批流程 報(bào)銷部門 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 報(bào)銷單 受理 原始憑證 財(cái)務(wù)部 是否有權(quán)限 簽批 簽批 財(cái)務(wù)復(fù)核 審核 是 否 是否有權(quán)限 是 簽批 是 否 報(bào)銷 是 否 報(bào)銷審批流程 1. 報(bào)銷人將原始憑證制作成報(bào)銷單 2. 報(bào)銷人將報(bào)銷單提交直接上級(jí)審核 3. 直接上級(jí)對(duì)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作 4. 直接上級(jí)審核后，如果金額在權(quán)限之內(nèi)即簽批，否則簽署意見后由報(bào)銷人交與上一級(jí)主管簽批 5. 報(bào)銷人將已簽批的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部 6. 財(cái)務(wù)部對(duì)單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無計(jì)算錯(cuò)誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單 7. 財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，退回報(bào)銷人重新簽批 8. 財(cái)務(wù)部對(duì)已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷 9. 財(cái)務(wù)部每周形成一個(gè)費(fèi)用周報(bào)表交由總經(jīng)理審閱 費(fèi)用報(bào)銷審批流程 員工 財(cái)務(wù)部 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 審批 借款申請(qǐng)單 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 辦理借款 是 否 是 否 結(jié)束 員工借款審批流程 行政部 行政部長 財(cái)務(wù)部 審批 采購計(jì)劃 編制購物清單 借款手續(xù) 實(shí)施購買 登記入庫 單據(jù)審簽 報(bào)銷 結(jié)束 是 否 日常辦公用品采購流程 各業(yè)務(wù)部門 行政部 申領(lǐng)單 是否超標(biāo) 登記出庫 部門總管 審簽 領(lǐng)取 結(jié)束 否 是 拒領(lǐng) 日常辦公用品申領(lǐng)流程 1. 申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)表 2. 申領(lǐng)表須由部門主管簽字批準(zhǔn) 3. 申領(lǐng)人憑經(jīng)簽批的申領(lǐng)表到行政部辦理領(lǐng)用 4. 行政部財(cái)產(chǎn)管理員詳細(xì)登記物品的種類、名稱、數(shù)量 5. 申領(lǐng)人在登記表上填寫所在部門并簽字 6. 財(cái)產(chǎn)管理員根據(jù)每個(gè)部門的人數(shù)制定每月的辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)后可以拒領(lǐng)，每月將領(lǐng)用情況編制報(bào)表給各部門主管核對(duì)。 6. 檢驗(yàn)工作主要是兩個(gè)方面，一是產(chǎn)成品是否符合制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，二是質(zhì)量文件是否齊全，包括首件三檢簽，質(zhì)量跟蹤單等單證。 4. 質(zhì)量管理部對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要跟蹤檢查，直到整改完成。 3. ABC質(zhì)量問題管理辦法是由總經(jīng)理會(huì)同高層管理委員會(huì)制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為 ABC三個(gè)等級(jí)， C類問題直接由檢驗(yàn)人員處理， B類問題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理， A類問題報(bào)到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程 質(zhì)量工程師 總經(jīng)理 質(zhì)量檢驗(yàn)員 放行 判定問題 形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求 不合格 處理問題 檢驗(yàn) 合格 C類問題 B類問題 總工 報(bào)告 檢查 下發(fā) 各個(gè)部門 處理問題 處理問題 A類問題 結(jié)果 存檔 質(zhì)量管理部質(zhì)量問題處理流程說明 1. 質(zhì)量問題處理流程主要是解決生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題。 5. 質(zhì)量管理部會(huì)同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 4. 公司質(zhì)量管理實(shí)施 ABC質(zhì)量問題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為 ABC三個(gè)等級(jí)， C類問題直接由檢驗(yàn)人員直接處理， B類問題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理， A類問題報(bào)到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 2. 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議由總工程師審核通過后制訂企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。包括創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)小發(fā)明，小創(chuàng)造，小革新等有利于提高公司生產(chǎn)水平的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。 2. 新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報(bào)部長審核后，再報(bào)總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。包括技術(shù)資料的組織制定過程，下發(fā)，管理，回收更新，過程控制及保密等規(guī)定。 4. 產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過工藝規(guī)程委員會(huì)來審核，委員會(huì)的成員包括公司技術(shù)人員和外請(qǐng)的專家。 運(yùn)作業(yè)務(wù) 技術(shù)質(zhì)量 營銷業(yè)務(wù) 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 研發(fā)部工藝制定流程 生產(chǎn)部 研發(fā)部 總工程師 制定工藝方案 部門工作計(jì)劃 形成工藝文件 審核 存檔 不同意 總工簽字下發(fā) 審核 同意 不同意 同意 頒發(fā)使用 生產(chǎn)建議 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明 1. 根據(jù)部門工作計(jì)劃和生產(chǎn)要求組織工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程的編制。 5. 倉儲(chǔ)部的質(zhì)量檢驗(yàn)人員確定退板是否需要砂光。 3. 倉儲(chǔ)部成品管理員開具入庫單，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。 產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)流程 倉庫 開出庫單 輸入電腦 出貨 完成 審核單據(jù) 銷售訂單 銷售部 財(cái)務(wù)部 核算 領(lǐng)貨 原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 倉庫 符合要求？ 生產(chǎn)部 按要求提前分揀 生產(chǎn)計(jì)劃 開出庫單、輸入電腦 出料 收回 生產(chǎn)加工 完成 備料計(jì)劃 輸入電腦 分揀入庫 開入庫單 符合 不符合 財(cái)務(wù)部 核算 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 客戶自購買 客戶 開入庫單 收回退料 出庫單、 銷售收據(jù) 輸入電腦 完成 出貨 倉庫 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷售 財(cái)務(wù) 結(jié)算 收款 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 公司包安裝 售后服務(wù) 開入庫單 收回退料 開具輔 料領(lǐng)料單 輸入電腦 領(lǐng)輔料單據(jù) 完成 出料 倉庫 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷售 客戶 財(cái)務(wù)部 核算 客戶退板業(yè)務(wù)流程 確定退板數(shù)量 辦理退款 開入庫單 倉庫 銷售部 客戶 質(zhì)量檢驗(yàn) 客戶退板要求 完成退板 輸入數(shù)據(jù)庫 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包裝 歸類堆放 歸類堆放 否 是 辦理退板 記錄 客戶退板 業(yè)務(wù)流程