【導讀】修改碼發(fā)布修改時間1新員工招收程序。2新員工進店程序3員工工號牌管理規(guī)定。崗前培訓內(nèi)容6各崗位合同期試用期的有關規(guī)定。7豐盛園公司試用期間工資發(fā)放。8員工辦理轉正手續(xù)的規(guī)定9簽定續(xù)簽勞動合同程序。10員工晉升制度11員工免職。13各店內(nèi)部招聘考核操作標準14員工考勤制度。15員工離店程序16員工獎勵條例。評選的規(guī)定19員工傷害保險制度規(guī)定。20員工工傷處理規(guī)定21員工宿舍管理規(guī)定。24公司行文管理規(guī)定25舉報制。于各部門經(jīng)理折扣的規(guī)定30損壞遺失公物賠償?shù)囊?guī)定。31關于招待費支出的管理規(guī)定。32財產(chǎn)物資報廢的管理規(guī)定33關于消費簽單的規(guī)定。34關于回收品的管理規(guī)定35各。事故處理規(guī)定43設備購買報批和報廢程序。44設施設備管理規(guī)定45安全管理規(guī)定。的使用和管理規(guī)定48出菜制度。54公司檢查制度55對各級人員嚴禁收受賄賂。復試合格后由應聘人員攜帶相關有效證件到人力資源部辦理進店手續(xù)。豐盛園公司除后廚以外的職工必須佩戴工號牌上崗否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款10

　　

【正文】 配料 須有廚師長和頭墩簽字其他入庫物料須有店經(jīng)理簽字外采直接入中廚的材料在驗收時要記清計量單位數(shù)量單價菜單必須由采購員保管員廚師長簽字 客戶直接送中廚的材料驗收后打收到條及材料直耗單由廚師長和店經(jīng)理簽字后上報財務 外采直接入中廚的材料在驗收時要記清計量單位數(shù)量單價菜單必須由采購員保管員廚師長簽字 對客戶直接送中廚的材料驗收后打收到條及材料直耗單由廚師長和店經(jīng)理簽字后上報財務 對外購燃料液化氣食用油等不入庫直接耗用等物資購入驗收時必須由保管員廚師長或店經(jīng)理共同監(jiān)督驗收并在入庫單或直耗單上簽字不得一人驗收 倉庫管理制 度 一入庫存放 凡經(jīng)驗收后的物資除直耗外一律要進倉保管 凡進倉的物品一律按物品的名稱型號品種規(guī)格等集中按固定的位置堆放堆放要有條理注意整齊美觀不能擠壓的物品要用層架平放 凡庫存物品要逐項建立登記卡片物品進倉時在卡片上按數(shù)加發(fā)出時 按數(shù)減結出余數(shù)卡片固定在物品正前方的中間顯眼處 二保管與抽查 對庫存物資要認真看管勤于檢查防蟲蛀防鼠咬防霉爛變質(zhì)將物資的損耗率降到最低限度 抽查 1 保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查檢查實物與卡片或 記帳是否相符若不相符要及時查對 2 材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資 進行抽查檢查是否帳物相符帳卡相符帳帳相符 三物資的發(fā)放 領用物品計劃或報告 凡領用物品根據(jù)規(guī)定須提前若干天做計劃報告庫存部門準備 各部門對倉庫要存放的物品必須提前打好申購單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交于保管員領取時憑申購單領取 保管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好做好目錄準備好物品便于領貨單位的人員領取 發(fā)貨與領貨 各部門各單位的領貨人員一般要求專人負責便于溝通 領料員要先填好領料單含日期名稱型號規(guī)格數(shù)量單價金額用途和有關領導簽名保管員憑單發(fā)貨 領料單一式三份領料單位自留一份給單位負責人憑單驗收保管員 一份憑單入帳材料會計一份憑單記明細帳 發(fā)貨時保管員要注意先進的物品先發(fā)后進的后發(fā) 貨物計價 發(fā)出的貨物一般按進價發(fā)出若同一種型號規(guī)格的商品有不同的進貨價一般按平均價發(fā)出 有的物資需調(diào)出酒店以外 的單位一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出 四盤點 倉庫物資要求每月月中小盤點月底大盤點半年和年終徹底盤點 盤點期間停止發(fā)貨 將盤點結果列明細表報財務部審核 五記帳 按記帳的原則方法和要求設立帳簿和登記帳帳簿要整齊清潔一目了然 帳簿要分類設置物資要分品種型號規(guī)格等設立帳戶不同的物資不得登在一個帳戶上 記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳發(fā)現(xiàn)有差錯時在未弄清和更正前不得入帳 審核驗收單領料單的手續(xù)要完善才能入帳否則要退回保管員補齊手續(xù)后才能入帳 發(fā)出的物資用加權平均法計價月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表 一式三份記帳員部門財務部各一份經(jīng)主管領導或部門經(jīng)理審批后糾正 調(diào)撥物資的收發(fā)同其它入庫物資一樣入帳并由負責人簽字 六衛(wèi)生 保管員每天打掃周三衛(wèi)生大掃除 具體制度 存貨是指在經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的各種物資各種材料商品低值易耗品物料用品燃料等存貨管理的目的是以合理的存貨成本保證正常經(jīng)營的需要并確保財產(chǎn)的完整無缺 任何物品需首先辦理入庫手續(xù)然后出庫不得有負數(shù)出入庫必須在本月入帳不得拖欠下月需入庫的各種物資倉庫保管員要認真驗收數(shù)量質(zhì)量與發(fā)票核對無差錯后打好入庫單及時記入保管帳對采購部門賒購入庫的物品要按采購 部門的通知驗收好數(shù)量質(zhì)量價格開出收到條開好入庫單同時入保管帳入庫單必須經(jīng)店經(jīng)理簽字 外采直接入中廚的材料在驗收時要記清計量單位數(shù)量單價菜單必須由采購員保管員廚師長簽字 對客戶直接送中廚的材料驗收后打收到條及材料直耗單由廚師長和店經(jīng)理簽字后上報財務 倉庫保管員按各部門打好的出庫單發(fā)貨出庫單需經(jīng)各部門負責人簽字批準無部門負責人簽字的出庫單倉庫保管員不準發(fā)貨出庫單不準打欠條休假除外出庫單必須出多少開多少不得多開少出或少開多出對各部門領用的低值易耗品出庫單需經(jīng)店經(jīng)理簽字交舊領新持個人或部門工具卡辦理登記后方可發(fā)貨對 各部門開出的出庫單如倉庫缺貨要將缺貨的出庫單用紅筆劃掉注明缺貨字樣由保管員與開單人共同簽字證明 對庫存物資因質(zhì)量或其他原因需退貨保管員要及時上報店經(jīng)理退庫時保管員要打好退庫單取貨人簽字后將退庫單及時上報財務退庫單應注明是庫存或中廚材料字樣 需在公司各店調(diào)節(jié)使用的物資出庫部門打內(nèi)部調(diào)撥單由運貨人及調(diào)出部門負責人簽字后將調(diào)撥單與物資一同轉交調(diào)入單位 對外購燃料液化氣食用油等不入庫直接耗用等物資購入驗收時必須由保管員廚師長或店經(jīng)理共同監(jiān)督驗收并在入庫單或直耗單上簽字不得一人驗收 對庫存物資保管員店經(jīng)理不得以任何理 由外借保管員對每天發(fā)生出入庫要當日記入保管帳對庫存物資要及時核對長期不用應及時書面上報店經(jīng)理以防止過期變質(zhì)造成損失每月和財務對庫存物資進行全面盤點然后與保管帳核對 庫存物品要實行定額管理各類商品調(diào)料庫存量一般不超過正常營業(yè)所需七天的需要量倉庫保管員要合理安排倉庫分類堆放堅持先進先出的原則避免物品存放時間過長而過期變質(zhì)如出現(xiàn)由保管員按價賠償 營業(yè)成本管理制度 營業(yè)成本是指企業(yè)在經(jīng)營過程中發(fā)生的直接支出包括中廚耗用的原材料配料調(diào)料銷售商品的進價成本成本管理是企業(yè)增加盈利的根本途徑無論在什么情況下降低成本都可以增 加利潤 各店對出品要根據(jù)消耗制定菜品的標準成本逐步對菜品實行標準成本管理 各店中廚每日營業(yè)結束后對中廚剩余進行盤點核算員要按出品數(shù)量和出品的標準成本計算消耗核對剩余物品做好核算記錄如出現(xiàn)浪費現(xiàn)象要及時向店經(jīng)理廚師長匯報 各店每月 25 日營業(yè)結束后配合財務人員對中廚剩余材料進行全面盤點并計算出價格算出剩余成本 費用管理制度 在日常管理過程中除通過材料采購倉庫領出等發(fā)生構成營業(yè)成本的耗費外還會發(fā)生與酒店消耗管理活動有關的費用這些費用占酒店支出的 必須加強管理和控制 在擴大酒店經(jīng)營服務范圍保證服務質(zhì)量的前提 下盡可能減少各項費用支取 對于從倉庫領出的物品由店經(jīng)理簽字領用發(fā)生費用計物料消耗費對日常酒店的水電費應嚴格控制其用量節(jié)約水電 費用支出審批制度凡預算外的費用開支必須店經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批后支出 應酬費廣告宣傳費及突然發(fā)生的費用直接由總經(jīng)理批準后方可開支 月終會計要將本月費用按公司規(guī)定明細項目明細上報并與預算或上期費用進行比較對費用增加較大應查明原因 固定資產(chǎn)管理制度 固定資產(chǎn)是多次投入經(jīng)營使用不改變實物形式單項價格較大的資產(chǎn)在資產(chǎn)中占的比重較大折舊維修費用則是影響損益大小重要因素管理一旦失控所造成的損失遠遠 超過一般的流動資產(chǎn)為了確保財產(chǎn)的安全和有效利用必須建立健全管理制度 固定資產(chǎn)的標準使用年限一年以上單位價值 2020 元以上的作為固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)記價按實際成本記價 固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法 固定資產(chǎn)的修理發(fā)生的修理費用記入使用部門的當期營業(yè)費用數(shù)額較大的可列入待攤費用 固定資產(chǎn)的日常管理實行分級管理分級負責的原則具體財務設立固定資產(chǎn)帳使用部門設立固定資產(chǎn)卡片使用部門負責使用維修和保養(yǎng)負擔費用 按使用部門建立健全設備臺帳 各使用部門使用的固定資產(chǎn)每季清點一次對盤盈盤虧要查明原因報店經(jīng)理和總經(jīng)理 各部門 使用的固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥要辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)財務負責辦理有關調(diào)撥手續(xù)處理帳務 電腦安全管理制度 所有上機操作人員需經(jīng)過培訓后上崗 各工作人員的工作密碼應注意安全保密為防止遺忘應記錄下來妥善保管工作期間離開機房應退出系統(tǒng)以防他人越權操作和意外情況對系統(tǒng)的破壞工作密碼應定期更換 整個系統(tǒng)的管理由系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)管理員具體分配各個上機操作人員的權限初始密碼各上機操作人員不得越權進入未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可的其他功能模塊 在讀入外來的磁盤數(shù)據(jù)或文件前應清查病毒確定安全后方可進行嚴格控制非系統(tǒng)人員上機使用嚴禁在機上玩游戲 制 證員不能兼復核復核員不能增刪修改憑證如發(fā)現(xiàn)憑證有問題應通知制證員進行修改 上機操作時應精神集中防止出現(xiàn)不必要的數(shù)據(jù)錯誤或丟失對出現(xiàn)的各類故障應及時記錄下來不能排除的故障應報告系統(tǒng)管理員請系統(tǒng)管理員處理事后將故障的原因及維護的方法詳細記錄于系統(tǒng)維護記錄薄上 要嚴格按微機操作規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)自已解決不了的軟硬件故障要及時向系統(tǒng)管理員反映不要擅自自己處理以防造成軟硬件破壞 微機要嚴格防塵定期進行衛(wèi)生清理保持清潔 備注微機管理人員要經(jīng)常檢查電源插頭下班前一定要切斷機房內(nèi)的所有電源以防火災隱患 日常維修管理規(guī)定 一維修申 請 公司各部門的維修申請將以《工程維修申請單》的形式向工程部經(jīng)理申報 維修單須詳盡寫明申請日期維修地點維修內(nèi)容維修申請人以及注明的其它情況 正常情況指公司發(fā)生的一般性故障加急情況指不影響正常營業(yè)條件下較為嚴重的故障特殊情況指如不及時處理將直接影響正常營業(yè)的故障 正常情況應由公司各部門填《工程維修申請單》報工程部工程部見單安排正常情況下工程部不接收口頭或電話申請加急情況可由部門經(jīng)理在申請單上注明急字樣工程部將根據(jù)情況優(yōu)先處理特殊情況部門可直接口頭或電話通知工程部工程部將立即安排采取有效措施 二維修單處理 維 修單交工程部經(jīng)理后立即通知有關維修人員持單到達現(xiàn)場 對于注有急字體的維修單工程部人員應優(yōu)先處理對部門提出的維修申請由工程部經(jīng)理下達后應在 15 分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場 維修處理完畢后應申請部門驗收并在維修申請單簽字后交由工程部經(jīng)理維修單將保留三個月以備查 特殊情況由部門經(jīng)理口頭或電話告知工程部經(jīng)理后立即通知維修人員趕到現(xiàn)場做應急處理待情況處理完畢后補寫申請單 每月將各部門的申請維修單張數(shù)維修情況擱置數(shù)擱置原因等情況綜合上報總辦 設備出現(xiàn)故障必須按三不行進行處理事故原因不查明不行故障不解決不行責任不落實不行 重大設備事故 處理規(guī)定 事故發(fā)生后所在班組及有關人員立即將事故過程記錄立案交部門負責人 部門負責人根據(jù)事故記錄內(nèi)容上報主管負責人然后召集有關部門負責人技術人員進行事故分析 通過事故分析會分析事故的造成原因及劃清責任采取措施 人為造成事故者根據(jù)公司的規(guī)章制度給予處罰 屬技術性事故或設備陳舊原因造成的事故立即進行技術改造和設備更換 盡快組織人員進行搶修確保部門的正常運轉 對事故造成的損失和影響整個事故過程的分析結果責任部門人員要寫出詳細的書面報告交總經(jīng)理和總辦存檔 通過事故發(fā)生及分析結果對全體員工進行事故教育責任心教育吸取經(jīng) 驗教訓嚴防再一次發(fā)生 設備購買訂做報批和設備報廢程序 一購買訂做報批程序 根據(jù)各店情況需要增加設備的必須由各店負責人寫出書面申請報告交工程部落實弄清價格落實后返到部門征求意見部門同意后上交總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行購進訂做 設備購進訂做時工程部人員必須協(xié)同采購部進行工程人員要做好設備的運輸驗收安裝調(diào)試等程序正常后方可交部門使用 工程人員必須填寫《設備臺帳》做好記錄是哪一個部門使用 二設備報廢程序 1 依據(jù)設備使用年限凡使用年限已到無法修復或無修理價值的可視為設備報廢 2 凡報廢設備必須填寫《申請報廢表》此表由部 門負責人填寫必須注明設備價值報廢理由等情況 3 工程維修人員根據(jù)填寫內(nèi)容必須對報廢的設備進行鑒定若情況屬實簽字同意申請報廢 4 以上程序完成后將《申請報廢表》交總經(jīng)理簽署意見同意報廢后工程人員在《設備臺帳》上注銷并把報廢情況與財務部協(xié)調(diào)調(diào)整財務部的臺帳 設備設施管理制度 為了保證公司各部門設備的正常運行必須強化設備基礎管理工作其要求是數(shù)量清狀態(tài)明屬性準帳卡物一致等因素 設備管理制度包括《設備臺帳》巡檢制度保養(yǎng)制度和使用年限制度等四個方面 一設備臺帳 工程部對各種設備 必須分類逐臺編號登帳建卡公司財務部及工程部分別建立設備總臺帳部門建立分類設備臺帳每月清對一次保持一致 班組要建立設備設施手冊卡設備設施手冊卡要每月核對一次 設備臺帳與財務部門的固定資產(chǎn)臺帳要每月核對一次使帳卡物相符 每年年底對設備作一次全面普查內(nèi)容如下 1 設備臺數(shù)設備使用部門地點 2 設備完好率利用率保修率事故率 3 設備的保養(yǎng)情況包括一二三級保養(yǎng) 4 設備的大中型修理情況 5 設備調(diào)拔報廢情況 二巡檢制度定為日檢周檢月檢三方面 日檢要求每個使用人在使用設備前和使用完畢必須要系統(tǒng)全面檢查若發(fā)現(xiàn) 異常應及時上報部門領 導或維修人員避免設備帶病運行或耽誤下一班 次的正常使用管理人員每天要對管轄區(qū)的設施設備進行檢查或抽查 周檢要求每個維修人員做一周檢查檢查內(nèi)容要清楚的填寫在《巡查記錄》里 特別是重要設備要細致耐心不能走馬觀花為保養(yǎng)設備打好良好的基礎真正做到維護與修理相結合 月檢由部門領導和全體工程維修人員做全面找差距檢查主要是檢查日檢周檢工作是否真正做到發(fā)現(xiàn)問題限期整改 三保養(yǎng)制度 定為一二三級一二級由工程維修人員執(zhí)行操作三級由使用人自行操作各種設備保養(yǎng)必須定出使用期限重要設備期