【導(dǎo)讀】是依據(jù)《義煤集團(tuán)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)》，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，通過工作組的認(rèn)真討論、修改、補(bǔ)充和完善編寫而成的。內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、組織保障管理、人員不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)。安全要素管理和輔助管理五大部分共87個(gè)管理制度。目標(biāo)管理要求、目標(biāo)完成情況考核、相關(guān)/支持性文件、附則。位、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)工作的規(guī)范性操作。

　　

【正文】 事故為零、瓦斯超限為零、自然發(fā)火事故為零、水害事故為零。 礦井消滅三級(jí)及以上非傷亡事故。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于公司所屬各單位。 3 定義 4 職責(zé) 加強(qiáng)安全工作作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)四項(xiàng)制度。一是強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 嚴(yán)格落實(shí)“四親自，四必開”和區(qū)隊(duì)安全第一責(zé)任述職制度。二是所有礦職能科室全部實(shí)行分系統(tǒng)，包區(qū)隊(duì)，分片包干，責(zé)任到人，明確自己所肩負(fù)的安全職責(zé)。三是嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)外出請(qǐng)消假制度。四是認(rèn)真落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。區(qū)隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)必須同工人同上同下，負(fù)責(zé)本班的安全工作。 嚴(yán)格事故追查制度。凡是發(fā)生生產(chǎn)責(zé)任死亡事故，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 堅(jiān)持安全一票否決原則，對(duì)超安全指標(biāo)或隱瞞事故的單位，取消各項(xiàng)評(píng)先及有關(guān)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)被提拔任用資格。 5 內(nèi)容 要不斷提高全員的安全生產(chǎn)意識(shí)，時(shí)刻將安全 工作放在企業(yè)生存和持 續(xù)發(fā)展的第一位，做到警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈。 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司布置，認(rèn)真開展好各季度安全活動(dòng)及“一通三防”、機(jī)電運(yùn)輸和頂板會(huì)戰(zhàn)等工作?！耙栽卤＜?、以季保年”，確保全年安全生產(chǎn)。 單位行政一把手為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，要嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進(jìn)安全工作穩(wěn)步發(fā)展。 積極構(gòu)建安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，加大安全監(jiān)督力度，全面提高安全生產(chǎn)的重要性，真正使“安全第一，預(yù)防為主”的方針落實(shí)到工作實(shí)際處。 繼續(xù)深化現(xiàn)場(chǎng)管理，時(shí)刻將“一通三防”作為重中之重，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和安全技術(shù)措 施，加大安全專項(xiàng)投入，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，努力改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境，杜絕重大事故的發(fā)生。 狠抓落實(shí)整改，提高檢查力度，創(chuàng)新檢查手段，消除事故隱患。特別在重大隱患查處上要加大力度，堅(jiān)決執(zhí)行責(zé)任追究，確保安全生產(chǎn)。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 安全投入保障制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDAQTRBZ2013 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目 的 為了建立穩(wěn)定的安全投入資金渠道，保證新增、改善和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)，安全獎(jiǎng)勵(lì)，推廣應(yīng)用先進(jìn)安全技術(shù)措施和管理辦法，搶險(xiǎn)救災(zāi)以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入等可靠的資金來源；特制定 XXXX 礦業(yè)有限公司安全投入保障制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于公司安全投入保障。 3 定義 4 職責(zé) 為了使安全投入能充分保證正常安全生產(chǎn)的需要，并做到安全投入?？顚Ｓ?，公司成立安全投入保障落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成如下： 組 長(zhǎng)：董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：副總經(jīng)理 成 員：各科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管科。 5 內(nèi)容 噸煤提取 30 元安全技措費(fèi)用的使用范圍是： ①礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出； ②完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與抽放系統(tǒng)支出； ③完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； ④完善和改造礦井防滅火支出； ⑤完善和改造礦井防治水支出； ⑥完善和改造礦井機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑦完善和改造礦井供配電系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑧完善和改造礦井運(yùn)輸（提升）系統(tǒng)的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出； ⑨完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出； ⑩其他與 煤礦安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。 噸煤提取 5 元的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)資金主要是用于提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的檔次，其主要適用范圍是： ①以提高運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為主要內(nèi)容的自動(dòng)道岔，水溝的整修和硬化，道床硬化等； ②以提高通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為主要內(nèi)容的大巷與采區(qū)連接自動(dòng)風(fēng)門，風(fēng)布自動(dòng) 分風(fēng)器，自動(dòng)噴霧降塵系統(tǒng)，完善安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等； ③以提高機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為主要內(nèi)容的井上下變電所、井上下大絞車房、泵房等機(jī)電峒室地板整修、粉刷美化等精品工程投入，主要巷道電纜、管線吊掛、整修和排水、防塵管子刷漆等； ④以提高采掘質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為主要內(nèi)容的， 達(dá)標(biāo)必備的單體支柱阻力測(cè)試儀器、錨桿預(yù)漲拉力器、砼強(qiáng)度測(cè)試儀等礦壓觀測(cè)儀器投入，采掘工作面的各種牌板制作等； ⑤以改善職工生產(chǎn)、工作環(huán)境為主要內(nèi)容的大巷粉刷、照明等費(fèi)用； ⑥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公機(jī)具投入； ⑦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化方面的其它投入。 公司安全投入保障落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組每年 10 月份要召開會(huì)議，認(rèn)真編制下一年度的礦井安全技措資金計(jì)劃和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金安排計(jì)劃。并確定項(xiàng)目、落實(shí)資金、完成時(shí)間和責(zé)任人，保證資金按時(shí)投入到位。 安全投入保障落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組每月 25 日必須召開會(huì)議，總結(jié)當(dāng)月安全技措資金和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金使 用完成情況，安排下月安全技措和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金及項(xiàng)目安排意見，并上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部室，落實(shí)資金計(jì)劃。 企管科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、機(jī)電科等有關(guān)科室，每月 5 日前要將上月安全技措資金計(jì)劃完成情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金計(jì)劃完成情況及費(fèi)用發(fā)票、設(shè)備材料入庫(kù)驗(yàn)收單、出庫(kù)領(lǐng)用單復(fù)印一式兩份報(bào)企管科和安檢科，以備年底決算使用。 企管科自元月份開始，每月 5 日前，要將上月止累計(jì)的安全技措資金計(jì)劃完成情況表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金計(jì)劃累計(jì)完成情況表報(bào)安檢科一份備查，財(cái)務(wù)科要將上述兩項(xiàng)專項(xiàng)資金每項(xiàng)的實(shí)際發(fā)生發(fā)票、憑證號(hào)碼交安檢科備查。 為了保證安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化方面的投入，以上兩項(xiàng)專用資金不得挪作它用，安全技措資金項(xiàng)目和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金及使用項(xiàng)目必須由安檢科長(zhǎng)和公司主管安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人簽字方可列入資金計(jì)劃實(shí)施并報(bào)決。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記錄 8 附件 文件名稱： 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDAQZLBZHGL2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為切實(shí)搞好礦井安全質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，明確責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)礦井安全生產(chǎn)，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于公司所屬各單位。 3 定義 4 職責(zé) 安檢科質(zhì)優(yōu)辦牽頭負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的驗(yàn)收和管理，其它相關(guān)單位予以配合。 5 內(nèi)容 各單位必須組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司及公司重新修訂的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法。 各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際情況及公司的要求制訂安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化措施及培訓(xùn)計(jì)劃。 區(qū)隊(duì)必須明確一名隊(duì)干負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 安檢科采取日檢查、旬驗(yàn)收、月考核的評(píng)比辦法，月 未由安檢科組織，各職能科室和各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人按采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)、爆破、調(diào)度、防治水九個(gè)專業(yè)組進(jìn)行檢查驗(yàn)收，實(shí)行誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)。做到公開、公正、合理、真實(shí)。 根據(jù)檢查驗(yàn)收情況嚴(yán)格按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則進(jìn)行進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 勞資科、財(cái)務(wù)科必須建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)基金帳戶，實(shí)行?？顚Ｓ谩? 各單位用于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的費(fèi)用必須經(jīng)安檢科審批，確保專項(xiàng)資金正常 投入使用。 根據(jù)當(dāng)月檢查驗(yàn)收評(píng)比結(jié)果，嚴(yán)格按照《 XXXX 礦業(yè)有限公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)懲辦法（試行）》進(jìn)行考核兌現(xiàn)。 6 相關(guān)文件 7 相關(guān)記 錄 8 附件 文件名稱： 安全質(zhì)量評(píng)估管理制度 文件編號(hào)： YMYAAQBZDAQZLPGGL2020 生效日期： 版 本 號(hào)： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人： 備 注： 1 目的 為認(rèn)真貫徹落實(shí) “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理 ”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)上級(jí)有關(guān)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求、指示和會(huì)議精神，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)的安全質(zhì)量和文明施工管理，真正變 “靜態(tài)管理 ”為 “動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo) ”，全面提升 礦井的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，特制定本制度。 2 適應(yīng)范圍 本制度適用于 公司所屬各單位 。 3 定義 4 職責(zé) 每班 安 檢 員按要求對(duì)采掘、通防、機(jī)電運(yùn)輸?shù)炔块T進(jìn)行安全質(zhì)量評(píng)估管理。 5 內(nèi)容 采掘質(zhì)量評(píng)估 評(píng)估實(shí)施 盯班 安檢員 ，除進(jìn)行日常安全監(jiān)督檢查工作外，必須嚴(yán)格按照安全質(zhì)量評(píng)估表中的內(nèi)容，對(duì)當(dāng)班所管轄范圍內(nèi)的采掘工作面，逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行檢查評(píng)估計(jì)分，上半班、下半班各評(píng)估一次。初次評(píng)估在接班后兩小時(shí)內(nèi)完成，對(duì)檢查出的問題，在評(píng)估表中 “評(píng)估項(xiàng)目 ”相關(guān)內(nèi)容處打 “”作為標(biāo)記，進(jìn)行相應(yīng)扣分，并 督促現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)進(jìn)行整改；末次評(píng)估在交班前兩個(gè)小時(shí)內(nèi)完成，除再次按照評(píng)估表中的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)估計(jì)分外，要對(duì)首次評(píng)估安排的問題整改情況進(jìn)行落實(shí)，已整改符合要求的在原標(biāo)記處打 “√”，未整改或整改不合格的再次扣分、再次安排整改，并按規(guī)定對(duì)整改責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 盯班 安檢員 二次評(píng)估結(jié)束后，根據(jù)兩次評(píng)估分?jǐn)?shù)平均，現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算出該班組實(shí)際得分，并通知當(dāng)班班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)親自在評(píng)估表上簽字。盯班 安檢員 交班升井后，要及時(shí)把當(dāng)班各采掘工作面安全質(zhì)量評(píng)估情況在信息辦公室做好記錄。 評(píng)估考核 每月末，以采掘工作面為單 位，依據(jù)各班組每日實(shí)際得分情況，加權(quán)平均后作為對(duì)該采掘工作面全月安全質(zhì)量評(píng)估實(shí)得分，評(píng)估結(jié)果與該工作面當(dāng)月工資結(jié)算額直接掛鉤。 (1)安全質(zhì)量評(píng)估得分 91 分為基準(zhǔn)分，達(dá)到 91 分，獎(jiǎng)勵(lì)工資總額的 5%，在此基礎(chǔ)上每提高 分，加獎(jiǎng)工資額的 1%；達(dá)不到 91 分，扣罰工資總額的 5%，在此基礎(chǔ)上每減低 分，扣罰工資額的 1%。 (2)得分達(dá)到 91 分，對(duì)掘進(jìn)主管隊(duì)長(zhǎng)、分管區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 200 元、區(qū)長(zhǎng) 100 元，得分超過（低于） 91 分時(shí)，每超（降） 分別對(duì)掘進(jìn)主管隊(duì)長(zhǎng)、分管區(qū)長(zhǎng)按 200元、區(qū)長(zhǎng) 100 元進(jìn)行加獎(jiǎng)罰，其他管理人 員按區(qū)長(zhǎng) 80%獎(jiǎng)（罰）。 (3)得分達(dá)到 91 分，對(duì)采煤 區(qū)隊(duì) 管理人員每人獎(jiǎng)勵(lì) 200 元，否則同罰。得分超過（低于） 91 分時(shí)，每超（降） 分對(duì) 區(qū)隊(duì) 管理人員按 200 元進(jìn)行加獎(jiǎng)（罰）。 (4)評(píng)估過程中出現(xiàn)綜掘錨網(wǎng)噴或采煤工作面全月過斷層（斷層落差大于采高），降低 分進(jìn)行考核（過斷層超過十天按天數(shù)折算，否則不予考慮）。 通防質(zhì)量評(píng)估 評(píng)估檢查辦法 (1)各 區(qū)隊(duì) （廠）要明確一名分管通防的副區(qū)長(zhǎng)（副廠長(zhǎng)），具體負(fù)責(zé)本 區(qū)隊(duì)（廠）的通防工作。 (2)檢查評(píng)比小組每月分上、中、下三旬對(duì)各 區(qū)隊(duì) （廠）分管范 圍內(nèi)的通防工作進(jìn)行驗(yàn)收，各 區(qū)隊(duì) （廠）分管通防副區(qū)長(zhǎng)必須參加，有事其他管理人員代替，無故不參加者罰款 100 元。 (3)通防、采煤、機(jī)電、運(yùn)輸、準(zhǔn)備 區(qū)隊(duì) 、選煤廠以 區(qū)隊(duì) （廠）為單位進(jìn)行檢查評(píng)比；掘進(jìn) 區(qū)隊(duì) 以掘進(jìn)工作面為單位進(jìn)行檢查評(píng)比，各掘進(jìn)工作面得分加權(quán)平均值為本 區(qū)隊(duì) 本旬得分。三旬得分加權(quán)平均值為各 區(qū)隊(duì) 全月最后得分。 (4)驗(yàn)收評(píng)分采用百分制，分達(dá)標(biāo)和不達(dá)標(biāo)兩個(gè)等級(jí)；其中，通防 區(qū)隊(duì) 得分92 分及以上為達(dá)標(biāo)， 92 分以下為不達(dá)標(biāo)；采、掘及其他輔助 區(qū)隊(duì) （廠）得分 94分及以上為達(dá)標(biāo)， 94 分以下為不達(dá)標(biāo)。 (5)責(zé)任范圍：各 區(qū)隊(duì) （廠）責(zé)任區(qū)以生產(chǎn)技術(shù)科劃分的范圍為準(zhǔn)（機(jī)電 區(qū)隊(duì)包括地面范圍）。 (6)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收必須由驗(yàn)收小組成員至少兩人以上參加，評(píng)比小組人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是不得弄虛作假，檢查驗(yàn)收后現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，并在驗(yàn)收表上簽字。 獎(jiǎng)懲 根據(jù)各旬檢查驗(yàn)收結(jié)果，結(jié)合日常動(dòng)態(tài)檢查，月底對(duì)各 區(qū)隊(duì) 進(jìn)行綜合考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下： (1)通防 區(qū)隊(duì) ：月度平均得分 92 分及以上，對(duì) 區(qū)隊(duì) 管理人員獎(jiǎng)勵(lì) 200 元 /人， 對(duì) 區(qū)隊(duì) 獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元； 92 分以下，對(duì) 區(qū)隊(duì) 管理人員罰款 200 元 /人，對(duì) 區(qū)隊(duì) 罰款4000 元。 (2)掘進(jìn) 區(qū)隊(duì) ： ① 按單個(gè)掘進(jìn)工作面考核，掘進(jìn)工作面月度平均得分 94 分及以上，對(duì)包掛副區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 200 元 /人，隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)分別獎(jiǎng)勵(lì) 100 元 /人；月度平均得分 94 分以下，對(duì)包掛副區(qū)長(zhǎng)罰款 200 元 /人，隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)分別罰款 100 元/人。 ② 區(qū)隊(duì) 月度平均得分 94 分及以上，對(duì)區(qū)長(zhǎng)、分管通防副區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 200 元 /人， 區(qū)隊(duì) 其他管理人員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元 /人，對(duì) 區(qū)隊(duì) 獎(jiǎng)勵(lì) 6000 元；月度平均得分 94分以下，對(duì)區(qū)長(zhǎng)、分管通防副區(qū)長(zhǎng)罰款 200 元 /人， 區(qū)隊(duì) 其他管理人員罰款 100元 /人，對(duì) 區(qū)隊(duì) 罰款 6000 元。 (3)采煤 區(qū)隊(duì) ： 區(qū)隊(duì) 月度平均得分 94 分及以上，對(duì)區(qū)長(zhǎng)、分管通防副區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) 200 元 /人， 區(qū)隊(duì) 其他管理人員獎(jiǎng)勵(lì) 100 元 /人，對(duì) 區(qū)隊(duì) 獎(jiǎng)勵(lì) 6000 元；月度平均得分 94 分以下，對(duì)區(qū)長(zhǎng)、分管通防副區(qū)長(zhǎng)罰款 200 元 /人， 區(qū)隊(duì) 其他管理人員罰款 100 元 /人，對(duì) 區(qū)隊(duì) 罰款 6000 元。 (4)其它輔助 區(qū)隊(duì) （廠）： 區(qū)隊(duì) （廠）月度平均得分 94 分及以上，對(duì)區(qū)長(zhǎng)、分管通防副區(qū)長(zhǎng)各獎(jiǎng)勵(lì)