北京首信股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度[001]-資料下載頁
2025-04-07 20:43本頁面
【正文】 準(zhǔn)樣式附件1：風(fēng)險(xiǎn)登記文檔項(xiàng)目編號可能會發(fā)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？如何發(fā)生？如果發(fā)生揮產(chǎn)生什么后果？事件發(fā)生的概率如何？現(xiàn)有控制手段的充分與否？后果嚴(yán)重登記概率級別風(fēng)險(xiǎn)水平風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期附件2：風(fēng)險(xiǎn)行動計(jì)劃文檔項(xiàng)目編號：風(fēng)險(xiǎn)：摘要：（包括推薦的反應(yīng)和后果影響）行動計(jì)劃：1. 建議行動:2. 資源需求:3. 職責(zé):4. 完成日期:5. 所需要的報(bào)告與監(jiān)控匯編者及日期： 審核人及日期：附件3：風(fēng)險(xiǎn)處理日程與計(jì)劃文檔在風(fēng)險(xiǎn)登記中的優(yōu)先級順序可能的處理方案優(yōu)選選擇的方案處理后的風(fēng)險(xiǎn)級別拒絕/接受分析的成本/效益結(jié)果完成時(shí)間表這些風(fēng)險(xiǎn)和處理方案如何監(jiān)控？職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期
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