【導(dǎo)讀】蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃袁膇蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀

　　

【正文】 明書。 （ 4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 （ 5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。 （ 6） MA 證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 第 5 條 確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法 （ 1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。 （ 3）重量檢測：一般用稱量器具驗(yàn)證。 第 6 條 采購貨物檢驗(yàn)方式的選 擇 17 （ 1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。 （ 2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于 20%。 第三章 采購貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 第 7 條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員 、 計(jì)劃員 三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或 送貨通知單 為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。 第 8 條 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、 MA或勞安證號(hào)等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收 會(huì)簽單內(nèi) 。 第 9 條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無誤后， 質(zhì)檢員填寫 到貨 檢驗(yàn)記錄，開具物資到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 ，保管員辦理入庫手續(xù)，到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 單必須三方簽字，三方任何一方不見實(shí)物不得簽字；對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。 第 10 條 質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于 到貨 驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。 第 11 條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。 第 12 條 對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。 第 13 條 散裝水泥驗(yàn)收管理見礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 14 條 采購計(jì)劃及質(zhì)量檢驗(yàn)人員要定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗(yàn)工具，以保證質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 第 15 條 所有入庫物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫 。如特殊情況需滯留，必須單獨(dú)存放并掛牌表明，并向黨群科匯報(bào)備查 。 第 16 條 質(zhì)檢員做好入庫物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 17條 物資到貨驗(yàn)收 實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的交礦 黨群科 處理。 18 第四章 質(zhì)量管理跟蹤 第 18條 質(zhì)量信息反饋渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過程中（包括新產(chǎn)品試用）出現(xiàn)質(zhì)量問題（或試用情況）及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋表。 第 19條 《質(zhì)量信息反饋表》中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫，“核實(shí)意見”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫（勞動(dòng)防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫；設(shè)備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫；支護(hù)、建工材料、木材、火工品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫）；供應(yīng)科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門核實(shí)情況。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反 饋意見上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫的情況負(fù)責(zé)。 第 21條 供應(yīng)科接到質(zhì)量信息反饋表后，要及時(shí)與有關(guān)科室、使用單位、供應(yīng)商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見，并及時(shí)把處理信息反饋到使用單位；需向 供銷部 反饋意見的，要以書面形式上報(bào)，并跟蹤處理情況，重大質(zhì)量問題要及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo) 及供銷部 匯報(bào)。 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對(duì)照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第 23條 供應(yīng)科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高采購產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需 要。 二 O 一一年一月 19 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 單位 黨群科 供應(yīng)科長 計(jì)劃員 質(zhì)檢 員 保管員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 流程名稱 流程編號(hào) 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 jjKJY003 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 編制單位 ： 供應(yīng)科 版 本 ： 簽 發(fā) ： 李紅軍 簽發(fā)日期 ： 2020//01/01 編 制 ： 王志波 審 核： 王振明 接到貨物 開 始 參與 驗(yàn)收 質(zhì)量 驗(yàn)收 參與 驗(yàn)收 返廠退換貨 會(huì)簽單簽字字 會(huì)簽單簽字 會(huì)簽單簽字 登記臺(tái)賬 結(jié) 束 驗(yàn) 收 審簽 不合格 督導(dǎo) 20 常村煤礦 散裝水泥驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)散裝水泥的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 一、散裝水泥的驗(yàn)收管理 散裝水泥車進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 到過磅現(xiàn)場，共同對(duì)鉛封進(jìn)行檢查，過磅由司磅工進(jìn)行操作，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 和水泥廠司機(jī)進(jìn)行監(jiān)磅，稱重后，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 必須在現(xiàn)場簽字，供應(yīng)科 做好到貨記錄 并開具到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單 ， 參與驗(yàn)收 四方及質(zhì)檢員共同簽字生效 。 重車離開磅房開往風(fēng)井注漿站時(shí)供應(yīng)科、保衛(wèi)科、 探防隊(duì) 全程進(jìn)行跟蹤，直至將水泥全部打放完畢， 探防隊(duì) 注漿人員在 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單上簽字 并對(duì)打灰量進(jìn)行說明。 在注漿站卸過水泥的車輛返礦后，保衛(wèi)科、供應(yīng)科、 探防隊(duì)、企管科 共同對(duì)空車進(jìn)行過磅。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認(rèn)無誤后，供應(yīng)科向司機(jī)出具 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單紅聯(lián) ，門衛(wèi) 核對(duì) 該聯(lián)無誤后放行。 對(duì)散裝水泥車車牌號(hào)、司機(jī)姓名、進(jìn)出礦、注漿站的時(shí)間，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科、企管科 必須做 好記錄；對(duì)每次散裝水泥車的毛重、皮重、余量及實(shí)際接收量必須做好記錄。如有特殊原因重車需調(diào)走的，供應(yīng)科 、保衛(wèi)科 、企管科 對(duì)車輛調(diào)走原因及時(shí)間要記錄清楚。 實(shí)際接收水泥重量 =毛重（從廠家到礦內(nèi)過磅時(shí)的總重量） 皮重（卸過水泥后到礦內(nèi)過磅時(shí)的總重量）。若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)；若因過磅錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 負(fù)責(zé)。 21 二、散裝水泥的質(zhì)量管理 由鉆機(jī)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)水泥的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，每批量進(jìn)場 500t，抽查一次，每次從水泥罐中取樣，總量不少于 10kg/次。取樣必須真實(shí)，所取樣品應(yīng)標(biāo) 明：水泥標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、取樣日期、取樣人姓名。在使用過程中發(fā)現(xiàn)水泥有質(zhì)量問題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查，對(duì) 探防隊(duì) 的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到 相關(guān)部門 檢驗(yàn)。 當(dāng)散裝水泥出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對(duì)造成的損失進(jìn)行評(píng)估，拿出處理意見。 供銷部 負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 三、其它 水泥廠家負(fù)責(zé)提供水泥的買賣合同，合同有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知 常村煤礦 供應(yīng)科。 供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 參與驗(yàn)收在接 到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成損失的水泥量按照當(dāng)時(shí)合同價(jià)格的 10 倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì) 探防隊(duì) 的記錄進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)水泥的使用量定期檢查、并與供應(yīng)科的水泥出、入庫單據(jù)進(jìn)行核實(shí)。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并拿出處理意見。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)水泥進(jìn)出礦的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 O 一一年 一 月 22 常村煤礦 建工材料驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為 進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗(yàn)收管理 建工材料車進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 共同到達(dá)現(xiàn)場對(duì)建工材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后供應(yīng)科、 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 必須在現(xiàn)場對(duì)驗(yàn)收 會(huì)簽單 簽字，供應(yīng)科做好到貨記錄，供貨商根據(jù)礦供應(yīng)科開具驗(yàn)收單月底辦理結(jié)算手續(xù)。 驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗(yàn)收人員方可離去。 對(duì)運(yùn)送建工材料車輛車牌 號(hào)、數(shù)量、供貨商姓名、進(jìn)出礦的時(shí)間，及每次建工材料驗(yàn)收的情況必須做好記錄。 實(shí)際接收建工材料數(shù)量 =車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高，若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)。 二、建工材料的質(zhì)量管理 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)建工材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 當(dāng)建工材料出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由供應(yīng)科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對(duì)造成的損失進(jìn)行評(píng)估，拿出處理意見。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 三、其它 23 供貨商嚴(yán)格 按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場變化需進(jìn)行調(diào)整合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知 常村 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、 企管 科 、保衛(wèi)科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成建工材料的質(zhì)量、數(shù)量問題，按照當(dāng)時(shí)合同價(jià)格的 10倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 黨群科 組織相關(guān)科室人員對(duì)建工材料驗(yàn)收的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二 O 一一年一月 24 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管 理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 一、坑木驗(yàn)收管理 坑木進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 共同到達(dá)現(xiàn)場對(duì)坑木進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后供應(yīng)科、 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 必須 現(xiàn)場 在驗(yàn)收會(huì)簽單上 簽字，供應(yīng)科做好到貨記錄，供貨商根據(jù)礦供應(yīng)科開具驗(yàn)收 會(huì)簽 單月底辦理結(jié)算手續(xù)。 對(duì)運(yùn)送坑木供貨商名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期，及每次坑木驗(yàn)收的情況供應(yīng)科必須做好記錄。 材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜 木。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐爛、無蟲蛀，彎曲度不大于 10cm，長度誤差不大于 177。 5cm。 直徑要求：只收購直徑 10cm－ 16cm之間坑木。按標(biāo)準(zhǔn)直徑大于等于 13cm，檢尺徑為 14cm，小于 13cm，檢尺徑為 12cm，依此類推。 二、 原 木驗(yàn)收管理 材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐朽，不彎曲，無蟲蛀，直徑在 1822cm，長度 上 ，長度誤差不大于177。 5cm。 其他驗(yàn)收事項(xiàng)參照坑木驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 三、其它 供貨商嚴(yán)格按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場變化需進(jìn)行調(diào)整合同時(shí)，應(yīng)25 及時(shí)以 書面形式通知 常村 煤礦供應(yīng)科。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、 企管 科 、保衛(wèi)科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，否則，罰款 100元 /次。 按照以上分工，若出現(xiàn)責(zé)任事故，造成坑、 原 木的質(zhì)量、數(shù)量問題，按照當(dāng)時(shí)合同價(jià)格的 10倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)坑木驗(yàn)收的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每 月 至少一次。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 二 O 一一年一月 26 常村 煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法 為加強(qiáng)氧氣、乙炔的到貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、運(yùn)輸使用的管理工 作，堵塞漏洞，消除事故隱患，特制定本管理辦法。 一、到貨檢驗(yàn) 物資到貨由保管員通知 質(zhì)檢 員、計(jì)劃員到現(xiàn)場參與驗(yàn)收，必要時(shí)通知礦企管 科、 黨群 科、保衛(wèi)科參與驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)必須依據(jù)訂購合同或 送貨通知單 ，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 氧氣瓶壓力不得低于 12 MPa,乙炔瓶壓力不得低于 。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人 員、 鋼瓶檢測報(bào)告 等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無誤后，質(zhì)檢員填寫檢驗(yàn)記錄，保管員辦理