【正文】 向黨群科匯報(bào)備查 。 第 23條 供應(yīng)科要建立物資質(zhì)量信息檔案，并充分利用反饋信息，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提高采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，以更好滿足安全生產(chǎn)需 要。 實(shí)際接收水泥重量 =毛重（從廠家到礦內(nèi)過(guò)磅時(shí)的總重量） 皮重（卸過(guò)水泥后到礦內(nèi)過(guò)磅時(shí)的總重量）。 三、其它 水泥廠家負(fù)責(zé)提供水泥的買賣合同，合同有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知 常村煤礦 供應(yīng)科。 一、建工材料（黃沙、米石、石子、黃土）驗(yàn)收管理 建工材料車進(jìn)礦后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 共同到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)建工材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后供應(yīng)科、 企管 科、生產(chǎn)科 、保衛(wèi)科 必須在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)驗(yàn)收 會(huì)簽單 簽字，供應(yīng)科做好到貨記錄，供貨商根據(jù)礦供應(yīng)科開具驗(yàn)收單月底辦理結(jié)算手續(xù)。 三、其它 23 供貨商嚴(yán)格 按照簽訂合同內(nèi)容執(zhí)行，如市場(chǎng)變化需進(jìn)行調(diào)整合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知 常村 煤礦供應(yīng)科。 材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜 木。 其他驗(yàn)收事項(xiàng)參照坑木驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 氧氣瓶壓力不得低于 12 MPa,乙炔瓶壓力不得低于 。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)坑木驗(yàn)收的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每 月 至少一次。按標(biāo)準(zhǔn)直徑大于等于 13cm，檢尺徑為 14cm，小于 13cm，檢尺徑為 12cm，依此類推。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二、建工材料的質(zhì)量管理 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)建工材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并拿出處理意見。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)水泥有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 在注漿站卸過(guò)水泥的車輛返礦后，保衛(wèi)科、供應(yīng)科、 探防隊(duì)、企管科 共同對(duì)空車進(jìn)行過(guò)磅。 第 19條 《質(zhì)量信息反饋表》中“問(wèn)題表述 建議和要求”欄由反饋單位負(fù)責(zé)填寫，“核實(shí)意見”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫（勞動(dòng)防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫；設(shè)備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫；支護(hù)、建工材料、木材、火工品由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫）；供應(yīng)科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門核實(shí)情況。 第 12 條 對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫(kù)。 （ 3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。 第二章 采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)及方法 第 4 條 采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù) （ 1）本單位編制的物資采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有法可依。 供應(yīng)科應(yīng)加大和上級(jí)部門的協(xié)調(diào)工作，因協(xié)調(diào)得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U 型 鋼、 風(fēng)水 管路等）按照節(jié)約物資資金的 10%獎(jiǎng)勵(lì)。 第 14 條 嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 13 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計(jì)劃》，于 25日前上報(bào) 龍門煤業(yè)公司 、龍宇國(guó)貿(mào) 審批執(zhí)行。 經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)供應(yīng)科。 指導(dǎo)采購(gòu)工作。 科依據(jù)機(jī)電科、生產(chǎn)科和供應(yīng)科的材料消耗情況分析原因，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的計(jì)劃員進(jìn)行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報(bào)告，報(bào)送礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月月末統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出庫(kù)存報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃員，以便掌握庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)。 ，負(fù)責(zé)編寫月度廢舊物資的修理計(jì)劃、委托修理加工單，及編寫庫(kù)存待修物資、修復(fù)后人庫(kù)，發(fā)放使用情況報(bào)表，報(bào)有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及科室。 規(guī)定的回收和回收結(jié)算單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)罰和結(jié)算。 8 各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)科室按月度考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，材料節(jié)超按 相關(guān)規(guī)定 兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。 供應(yīng)科設(shè)立 24 小時(shí)值班制度，切實(shí)加強(qiáng)雙休日及夜間值班的管理，隨時(shí)保證生產(chǎn)急需物資的領(lǐng)取，發(fā)放。 、地點(diǎn)可以自己交易，其價(jià)格雙方可以協(xié)商確定，但交易雙方必須同時(shí)到供應(yīng)科辦理有關(guān)物資交易手續(xù)，買方7 按雙方協(xié)商的價(jià)格開材料領(lǐng)用單，賣方開紅色材料領(lǐng)用單，由供應(yīng)科批準(zhǔn)后到企管科 登記結(jié)箅。專職材料員必須到 企管科 備案，臨時(shí)領(lǐng)料員，單位應(yīng)出具委托證明。計(jì)劃必須注明等級(jí)性，或到貨日期 。 如果《物資需求計(jì)劃表》所列的物品為 煤化 公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制 常村 煤礦《月度統(tǒng)購(gòu)物資需求計(jì)劃》 、 《月度 內(nèi)部產(chǎn)品 物資需求計(jì)劃》和《月度自購(gòu)物資需求計(jì)劃》，報(bào)分管 礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度 總則 ：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購(gòu)計(jì)劃的推行，特制定本制度。 適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 臨時(shí)需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。 經(jīng)主管礦長(zhǎng)審批后的《月度物資需求計(jì)劃》，報(bào) 龍門煤業(yè)公司進(jìn)行 審批執(zhí)行。 對(duì)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人 50— 200 元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。 ， 領(lǐng)料單位 可 直接在 精益 系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單 由 分管科室 審核 批準(zhǔn) 后 直接到庫(kù)房領(lǐng)取。 、木材、支護(hù)材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。 3 材料費(fèi)用結(jié)算管理制度 、生產(chǎn)科、 企管 科、供應(yīng)科要在年度指標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專項(xiàng)材料費(fèi)用計(jì)劃，并在每月 22日之前報(bào) 企管 科。 ，由供應(yīng)科對(duì)應(yīng)保管員，按礦下發(fā)內(nèi)部模擬市場(chǎng)材料計(jì)劃價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按計(jì)劃價(jià)格結(jié)算。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn) 。 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫(kù)，庫(kù)存管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，分類擺放 整齊，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。 6 物資消耗情況分析制度 ，是降低成本提高效益的有效措施之一 ，因此為增強(qiáng)10 責(zé)任心，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。 ，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費(fèi)用，降低噸煤材料成木，因此一定要引起各單位、部門領(lǐng) 導(dǎo)的的高度重視，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 第 4 條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)：制訂物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科審核匯總。 第三章 物資采購(gòu)計(jì)劃的管理 第 8條 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表 制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管 礦長(zhǎng)審核、主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)， 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 第 15 條 等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃 要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%， 且不能說(shuō)明原因的， 罰單位責(zé)任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。（個(gè)別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外） 物資采購(gòu)計(jì)劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。 （ 2） 供銷 部 (或本單位 )給 供應(yīng)商 簽發(fā)的送貨通知單 。 第 6 條 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選 擇 17 （ 1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。 第 13 條 散裝水泥驗(yàn)收管理見礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反 饋意見上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫的情況負(fù)責(zé)。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認(rèn)無(wú)誤后，供應(yīng)科向司機(jī)出具 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單紅聯(lián) ，門衛(wèi) 核對(duì) 該聯(lián)無(wú)誤后放行。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查，對(duì) 探防隊(duì) 的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到 相關(guān)部門 檢驗(yàn)。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)水泥進(jìn)出礦的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 二 O 一一年一月 24 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管 理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 二、 原 木驗(yàn)收管理 材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 二 O 一一年一月 26 常村 煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法 為加強(qiáng)氧氣、乙炔的到貨驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、運(yùn)輸使用的管理工 作，堵塞漏洞，消除事故隱患，特制定本管理辦法。 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填入物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。 5cm。 對(duì)運(yùn)送坑木供貨商名稱、數(shù)量、驗(yàn)收日期，及每次坑木驗(yàn)收的情況供應(yīng)科必須做好記錄。供應(yīng)科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。 二 O 一一年 一 月 22 常村煤礦 建工材料驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為 進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。 供銷部 負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參照合同協(xié)商解決。如有特殊原因重車需調(diào)走的，供應(yīng)科 、保衛(wèi)科 、企管科 對(duì)車輛調(diào)走原因及時(shí)間要記錄清楚。 第 22條 供應(yīng)科及有關(guān)科室要根據(jù)質(zhì)量信息反饋情況，對(duì)照合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 第 15 條 所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問(wèn)題的物資不得滯留在庫(kù) 。 第三章 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn) 第 7 條 物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員 、 計(jì)劃員 三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或 送貨通知單 為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。 （ 4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。 二 O 一一年一月 16 常村煤礦 物資驗(yàn)收 及使用跟蹤管理 制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)到貨物資的入礦驗(yàn)收管理， 規(guī)范物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參與物資驗(yàn)收的管理職能，特制定本辦法。 組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購(gòu)計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議 后進(jìn)行 采購(gòu) ，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或內(nèi)部單位 供應(yīng)物資在同質(zhì)同價(jià)基礎(chǔ)上優(yōu)先訂購(gòu)。計(jì)劃14 必須注明等級(jí)性，或到貨日期 。 第 10 條《物資需求計(jì)劃表》所列的物資，公司內(nèi)部單位也有生產(chǎn)的，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制常村 煤礦《月度統(tǒng)購(gòu)物資需求計(jì)劃》 《月度內(nèi)部產(chǎn)品物資需求計(jì)劃》和《月度自購(gòu)物資需求計(jì)劃》，報(bào)分管 礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。 第 5 條 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 二 O 一一年一月 11 常村煤礦 物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度 第一章 總則 第 1 條 目的：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購(gòu)計(jì)劃的推行，特制定本制度。 ，要認(rèn)真分析材料的消耗情況。 加工修理全部使用“加工 (修理 )委托單”，經(jīng)有關(guān)部門及分管礦長(zhǎng)審核簽字后方可加工修理。大型材料、 鋼管，輕軌，圓鋼， 刮板機(jī)，輸送帶， 電器 配件，專用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考核 。 ，作為期初、期末的庫(kù)存數(shù)據(jù)，同時(shí)也作為各區(qū)隊(duì)月末結(jié)算工資費(fèi)用的主要依據(jù)之一。 ，要按計(jì)劃中所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，月末考評(píng)時(shí)按各單位實(shí)際驗(yàn)收后的生產(chǎn)、進(jìn)尺任務(wù)量。 一旦發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊(duì)間不正?；蜻`反 本 規(guī)定的材料交易，沒收交易的全部材料，視情節(jié)給予有關(guān)負(fù)責(zé)人 50100 元的罰款。 ，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算， 申請(qǐng)時(shí)注明原由。 因不按時(shí)報(bào)送而影響計(jì)劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請(qǐng)表》，由部門負(fù)責(zé)人審核后，按采購(gòu)程序報(bào) 龍門煤業(yè)公司 核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。 18 日至 20日收集、匯總《物資需求計(jì)劃》，落實(shí)庫(kù)存。 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間浪費(fèi)。 二 〇 一 一 年 一月 1 常村煤礦供應(yīng)科管理制度匯編目錄 常村煤礦物資交易市場(chǎng)管理辦