【正文】 肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃 腿芇螂羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃 腿芇螂羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃 腿芇螂羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖 蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃腿芇螂 羆肅芆襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂莂蒈螅肈莁蝕肁莆莁螃襖節(jié)莀裊聿膈荿薅袂肄莈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿肆膅蒅蟻袈膁蒅螄膄肇蒄袆羇蒞蒃薆螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿薀薂螆羋蕿螄羂芄薈袇襖膀薇薆肀肆薆蠆袃蒞薅螁肈芁蚄袃?cè)i蚄薃肇肅芀蚅衿罿艿袈肅莇羋薇羈芃芇蝕膃 腿芇螂羆肅芆 襖蝿莄芅薄羄芀莄蚆螇膆莃螈羃肂 常 礦字 [2020] 號(hào) 關(guān)于印發(fā)物資管理制度的通知 各單位、科室： 為加強(qiáng)我礦物資供應(yīng)管理工作，充分發(fā)揮職能部門的管理職能，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)督、管控、操作及物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高計(jì)劃的準(zhǔn)確率，減少庫(kù)存物資占用量，加快資金周轉(zhuǎn)，降低噸煤成本，鞏固安全生產(chǎn)良好效果，消除安全隱患為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、持續(xù)和均衡發(fā)展提供強(qiáng)有力的物資保證，以圓滿完成我礦各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)礦研究決定，現(xiàn)制定下發(fā)《 常村 煤礦物資供應(yīng)管理制度》，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)， 遵照?qǐng)?zhí)行。 適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 指導(dǎo)采購(gòu)工作。 臨時(shí)需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。 經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)供應(yīng)科。 經(jīng)主管礦長(zhǎng)審批后的《月度物資需求計(jì)劃》，報(bào) 龍門煤業(yè)公司進(jìn)行 審批執(zhí)行。 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計(jì)劃》，于 25 日 前 報(bào) 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 對(duì)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人 50— 200 元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。 自購(gòu) 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于 85%， 且不能說(shuō)明原因的， 罰單位責(zé)任人 100 元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。 ， 領(lǐng)料單位 可 直接在 精益 系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單 由 分管科室 審核 批準(zhǔn) 后 直接到庫(kù)房領(lǐng)取。 因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時(shí) 填寫 手工 材料領(lǐng)用單，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類別等，加蓋本單位公章并經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可 到供應(yīng)科領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊領(lǐng)用手續(xù) 。 、木材、支護(hù)材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。 供應(yīng)科計(jì)劃員，一定要按物資申請(qǐng)計(jì)劃批料，沒(méi)有計(jì)劃 (月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃 )領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)取材料。 3 材料費(fèi)用結(jié)算管理制度 、生產(chǎn)科、 企管 科、供應(yīng)科要在年度指標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專項(xiàng)材料費(fèi)用計(jì)劃，并在每月 22日之前報(bào) 企管 科。 依據(jù)， 經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后 ， 可 直接到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。 ，由供應(yīng)科對(duì)應(yīng)保管員，按礦下發(fā)內(nèi)部模擬市場(chǎng)材料計(jì)劃價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按計(jì)劃價(jià)格結(jié)算。 ，同時(shí)填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、 企管科、 供應(yīng)科保管員各一聯(lián)， 并交舊領(lǐng)新 ，三方 共同 核對(duì)“回收單” 及領(lǐng)料單 無(wú)誤后， 交舊領(lǐng)新 的全過(guò)程結(jié)束， 定期 由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出報(bào)表，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn) 。 應(yīng)及時(shí)通知所屬單位進(jìn)行交接， 造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對(duì)運(yùn)輸隊(duì)給予 50500/車元的罰款。 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫(kù)，庫(kù)存管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，分類擺放 整齊，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。 ，嚴(yán)禁以次充好，根據(jù)不同的維修種類，保修 期不得低千 13 個(gè)月，在保修期內(nèi)因維修質(zhì)量不合格，免費(fèi)給以更換，發(fā)生的費(fèi)用全部由維修單位負(fù)責(zé)，同時(shí)視情節(jié)對(duì)修理部門負(fù)責(zé)人給以 30100 元的罰款。 6 物資消耗情況分析制度 ，是降低成本提高效益的有效措施之一 ，因此為增強(qiáng)10 責(zé)任心，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。 、生產(chǎn)科，企管 科 ， 供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情況分析報(bào)告，分類、匯總所分管的 各項(xiàng) 材料費(fèi)用，按本月下達(dá)的計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總 材料費(fèi)用，從制定的材料、配件消耗定額 。 ，全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費(fèi)用，降低噸煤材料成木，因此一定要引起各單位、部門領(lǐng) 導(dǎo)的的高度重視，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 第二章 采購(gòu)計(jì)劃的編制 第 3 條 編制需求計(jì)劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。 第 4 條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)：制訂物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。 急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或12 預(yù) 測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資計(jì)劃。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科審核匯總。 第 7 條 編制需求計(jì)劃的步驟 每月 16 日前基層單位及分管科室將《物資需求申請(qǐng)計(jì)劃表》上報(bào)供應(yīng)科。 第三章 物資采購(gòu)計(jì)劃的管理 第 8條 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表 制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管 礦長(zhǎng)審核、主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)， 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 第 12 條 未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。 第 15 條 等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。 第五章 計(jì)劃的考核 第 16 條 為使我礦物資采購(gòu)計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處 ，對(duì)我礦月度需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確度 納入“雙基”考核 。 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃 要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%， 且不能說(shuō)明原因的， 罰單位責(zé)任人 100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。 對(duì)國(guó)家、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購(gòu)。（個(gè)別急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外） 物資采購(gòu)計(jì)劃屬企業(yè)秘密，必須嚴(yán)守機(jī)密。 第 2 條 適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn) 第 3 條 相關(guān)部門職責(zé) （ 1） 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 供銷 部 (或本單位 )給 供應(yīng)商 簽發(fā)的送貨通知單 。 （ 6） MA 證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。 第 6 條 采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選 擇 17 （ 1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。 第 9 條 物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無(wú)誤后， 質(zhì)檢員填寫 到貨 檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具物資到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 ，保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，到貨驗(yàn)收 會(huì)簽單 單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字；對(duì)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 第 13 條 散裝水泥驗(yàn)收管理見(jiàn)礦《散裝水泥驗(yàn)收制度》，支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 第 16 條 質(zhì)檢員做好入庫(kù)物資質(zhì)量證明文件的收集、整理、歸檔工作。 第 20條 反饋單位必須如實(shí)、客觀填寫產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反 饋意見(jiàn)上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫的情況負(fù)責(zé)。 二 O 一一年一月 19 合格 1 2 3 4 5 6 7 8 單位 黨群科 供應(yīng)科長(zhǎng) 計(jì)劃員 質(zhì)檢 員 保管員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 流程名稱 流程編號(hào) 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 jjKJY003 常村 煤礦 物資驗(yàn)收 管理工作流程 編制單位 ： 供應(yīng)科 版 本 ： 簽 發(fā) ： 李紅軍 簽發(fā)日期 ： 2020//01/01 編 制 ： 王志波 審 核： 王振明 接到貨物 開(kāi) 始 參與 驗(yàn)收 質(zhì)量 驗(yàn)收 參與 驗(yàn)收 返廠退換貨 會(huì)簽單簽字字 會(huì)簽單簽字 會(huì)簽單簽字 登記臺(tái)賬 結(jié) 束 驗(yàn) 收 審簽 不合格 督導(dǎo) 20 常村煤礦 散裝水泥驗(yàn)收管理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)散裝水泥的驗(yàn)收管理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定 常村 煤礦散裝水泥驗(yàn)收管理辦法，望相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。地磅誤差應(yīng)在 120kg 之內(nèi)，確認(rèn)無(wú)誤后，供應(yīng)科向司機(jī)出具 到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單紅聯(lián) ，門衛(wèi) 核對(duì) 該聯(lián)無(wú)誤后放行。若因計(jì)算錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科負(fù)全責(zé)；若因過(guò)磅錯(cuò)誤造成的損失，供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)科依據(jù)批量數(shù)量進(jìn)行抽查，對(duì) 探防隊(duì) 的取樣負(fù)責(zé)每月送兩次到 相關(guān)部門 檢驗(yàn)。 供應(yīng)科、 探防隊(duì) 、保衛(wèi)科 、企管科 參與驗(yàn)收在接 到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，否則，罰款 100元 /次。 黨群 科組織相關(guān)科室人員對(duì)水泥進(jìn)出礦的整個(gè)程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度至少一次。 驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗(yàn)收人員方可離去。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可隨時(shí)取樣，并及時(shí)與生產(chǎn)科、供應(yīng)科取得聯(lián)系。 供應(yīng)科、生產(chǎn)科、 企管 科 、保衛(wèi)科 參與驗(yàn)收在接到電話通知后，應(yīng)在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，否則，罰款 100元 /次。 二 O 一一年一月 24 常村 煤礦坑、 原 木驗(yàn)收管 理辦法 各單位、科室： 為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收管理工作