【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ……………………… 70 油脂庫(kù)管理制度…………………………………………………………………………………………… 72 3 廢油回收管理制度……………………………………………………… ………………………………… 73 3 沙石料廠管理制度………………………………………………………………………………………… 74 3木工房管理制度 …………………………………………………………………………… … 75 3 供應(yīng)科木工房消防管理制度……………………………………………………………………………… 76 3 常村煤礦物資供應(yīng)工作突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案……………………………………………………………… 77 3 物資供應(yīng)系統(tǒng)責(zé)任追究辦法……………………………………………………………………………… 73 爆炸材料裝卸、運(yùn)輸安全管理制度……………………………………………………………………… 83 3 爆炸材料庫(kù)貯存、保管管理制度………………………………………………………………………… 85 3 爆炸材料防火、警衛(wèi)制度………………………………………………………………………………… 87 爆炸材料銷毀處理制度 …………………………………………………………………………………… 88 2 4 爆炸材料庫(kù)管理員交接班制度…………………………………………………………………………… 89 4爆炸材料發(fā)放 、清退制度………………………………………………………………………………… 90 4 雷管全電阻檢查、編號(hào)制度……………………………………………………………………………… 92 4爆炸材料庫(kù)管理獎(jiǎng)罰制度………………………………………………………………………………… 93 4 民爆信息系統(tǒng)安全操作管理制度………………………………………………………………………… 94 4 爆炸材料庫(kù)值班制度……………………………………………………………………………………… 95 4 爆炸材料庫(kù)防鼠措施…………………… ………………………………………………………………… 96 4 炸藥庫(kù)防潮管理制度……………………………………………………………………………………… 97 4 炸藥、電雷管發(fā)放室管理制度…………………………………………………………………………… 98 50、 爆炸材料庫(kù)防靜電制度…………………………………………………………………………………… 99 5 常村煤礦爆炸器材使用、管理制度……………………………………………………………………… 100 5 常村煤礦火工品管理隱患排查治理制度…………………………… …………………………………… 102 5 爆炸材料丟失處理制度…………………………………………………………………………………… 105 5 庫(kù)房管理制度……………………………………………………………………………………………… 106 5 電雷管全電阻檢查操作規(guī)程……………………………………………………………………………… 107 5 導(dǎo)通表使用安全操作規(guī)程………………………………………………………………………………… 108 5 雷管打號(hào)機(jī)安全操作規(guī)程………………………………………………………………………… ……… 109 5 爆炸材料管理員安全技術(shù)操作規(guī)程……………………………………………………………………… 110 5 爆炸材料庫(kù)保管員操作規(guī)程……………………………………………………………………………… 119 60、 爆炸材料押運(yùn)員安全操作規(guī)程…………………………………………………………………………… 120 6 爆炸材料庫(kù)干部檢查責(zé)任制……………………………………………………………………………… 121 6爆炸材料庫(kù)庫(kù)管員崗位職責(zé)……………………………………………………………………………… 122 6 爆 炸材料押運(yùn)工崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………… 123 6供應(yīng)科長(zhǎng)火藥庫(kù)管理崗位職責(zé) …………………………………………………………………………… 124 6爆炸材料庫(kù)班長(zhǎng)崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………… 125 6電雷管檢查工崗位責(zé)任制………………………………………………………………………………… 126 6 電雷管編號(hào)工崗位責(zé)任制………………………………………………………………………………… 127 6火工品引發(fā)突發(fā)事件和重要 設(shè)施遭受破壞安全事故應(yīng)急救援預(yù)案…………………………………… 128 6 常村煤礦供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制…………………………………………………………………………… 143 70、 供應(yīng)科值班管理制度……………………………………………………………………………………… 153 7 供應(yīng)科勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定………………………………………………………………………………… 154 7 質(zhì)檢員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 157 7 土產(chǎn)材料員崗位責(zé)任制………………………………… ………………………………………………… 158 7 倉(cāng)庫(kù)保管員崗位 責(zé)任制…………………………………………………………………………………… 159 7倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………………… 160 7統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 161 7采購(gòu)員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 162 7計(jì)劃員崗位職責(zé)……………………………………………………………………… …………………… 163 7供應(yīng)科長(zhǎng)崗位職責(zé)………………………………………………………………………………………… 164 80、木工安全操作規(guī)程………………………………………………………………………………………… 165 8木工安全責(zé)任制…………………………………………………………………………………………… 166 3 常村 煤礦物資交易市場(chǎng)管理辦法 為進(jìn)一步推行市場(chǎng)化管理，把全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，變?yōu)閮?nèi)部有償服務(wù)經(jīng)濟(jì)往來(lái)關(guān)系，獨(dú)立核算。通過(guò)內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全礦廣大職工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主動(dòng) 性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。 物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度 總則 ：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購(gòu)計(jì)劃的推行，特制定本制度。 適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 采購(gòu)計(jì)劃的編制 編制需求計(jì)劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間浪費(fèi)。 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。 指導(dǎo)采購(gòu)工作。 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù) 資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 臨時(shí)需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。 4 急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物 資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資計(jì)劃。 采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。 單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。 經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》，交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)供應(yīng)科。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的各欄填 寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制 常村 煤礦《月度統(tǒng)購(gòu)物資需求計(jì)劃》 、 《月度 內(nèi)部產(chǎn)品 物資需求計(jì)劃》和《月度自購(gòu)物資需求計(jì)劃》，報(bào)分管 礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。 經(jīng)主管礦長(zhǎng)審批后的《月度物資需求計(jì)劃》，報(bào) 龍門煤業(yè)公司進(jìn)行 審批執(zhí)行。 編制需求計(jì)劃的步驟 每月 16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請(qǐng)計(jì)劃表》上報(bào)供應(yīng)科。 18 日至 20日收集、匯總《物資需求計(jì)劃》，落實(shí)庫(kù)存。 23 日 前 編制《物資需求計(jì)劃》并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計(jì)劃》，于 25 日 前 報(bào) 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 物資采購(gòu)計(jì)劃的管理 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表 制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管 礦長(zhǎng)審核、主管5 礦長(zhǎng)批準(zhǔn)， 龍門煤業(yè)公司 審批 后 執(zhí)行 或繼續(xù)上報(bào) 。 采購(gòu)計(jì)劃員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購(gòu)的物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物品，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入物資需求計(jì)劃。 如果《物資需求計(jì)劃表》所列的物品為 煤化 公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 對(duì)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。 未列入需求計(jì)劃的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請(qǐng)表》，由部門負(fù)責(zé)人審核后，按采購(gòu)程序報(bào) 龍門煤業(yè)公司 核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。 計(jì)劃編制要求 科學(xué)性實(shí)用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。 嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內(nèi)，或立即；正常就是三十日之內(nèi)；緩就是二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。計(jì)劃必須注明等級(jí)性，或到貨日期 。 各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人 50— 200 元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。 計(jì)劃的考核 為使我礦物資采購(gòu)計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求計(jì)劃提報(bào) 準(zhǔn)確度 納入“雙基”考核范圍 。 因不按時(shí)報(bào)送而影響計(jì)劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元。各單位要對(duì)所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人 100 元，因計(jì)劃的6 準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費(fèi)）的，對(duì)計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款 1000 元。 自購(gòu) 計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于 85%， 且不能說(shuō)明原因的， 罰單位責(zé)任人 100 元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。 2 物資的領(lǐng)取 與發(fā)放管理制度 ，有效控制消耗，嚴(yán)格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科 器材庫(kù) 辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒(méi)有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。專職材料員必須到 企管科 備案，臨時(shí)領(lǐng)料員，單位應(yīng)出具委托證明。 ， 領(lǐng)料單位 可 直接在 精益 系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單 由 分管科室 審核 批準(zhǔn) 后 直接到庫(kù)房領(lǐng)取。 ，供應(yīng)科必須查實(shí)當(dāng)月業(yè)務(wù)科室下達(dá)該項(xiàng)材料的計(jì)劃費(fèi)用是否超支，如果超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機(jī)電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核 簽字后，再到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。 ，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算， 申請(qǐng)時(shí)注明原由。 專用資金工程、改造工程嚴(yán)格按預(yù)算控制供料。 因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時(shí) 填寫 手工 材料領(lǐng)用單，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類別等，加蓋本單位公章并經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可 到供應(yīng)科領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊領(lǐng)用手續(xù) 。 ，供應(yīng)科按當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)的材料指標(biāo)發(fā)料，計(jì)劃指標(biāo)用完后，供應(yīng)科必須停止發(fā)料。計(jì)劃外材料需由使用單 位填制 手工材料領(lǐng)用單 ，經(jīng) 單位主管隊(duì)長(zhǎng) → 分管業(yè)務(wù)科室 → 分管 礦長(zhǎng)審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。 、地點(diǎn)可以自己交易，其價(jià)格雙方可以協(xié)商確定，但交易雙方必須同時(shí)到供應(yīng)科辦理有關(guān)物資交易手續(xù)，買方7 按雙方協(xié)商的價(jià)格開(kāi)材料領(lǐng)用單，賣方開(kāi)紅色材料領(lǐng)用單，由供應(yīng)科批準(zhǔn)后到企管科 登記結(jié)箅。 、木材、支護(hù)材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。 20%，特殊情況經(jīng) 主管業(yè)務(wù)科室及分管礦長(zhǎng)審核同意后可進(jìn)行交易，同時(shí)買賣雙方必須本著有利于生產(chǎn)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的原則，不得瞞天要價(jià) “詐取”對(duì)方的材料費(fèi)用。 一旦發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊(duì)間不正?；蜻`反 本 規(guī)定的材料交易，沒(méi)收交易的全部材料，視情節(jié)給予有關(guān)負(fù)責(zé)人 50100 元的罰款。 供應(yīng)科發(fā)科后要及時(shí)做好分類統(tǒng)計(jì)工作。 供應(yīng)科計(jì)劃員，一定要按物資申請(qǐng)計(jì)劃批料，沒(méi)有計(jì)劃 (月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃 )領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)取材料。同時(shí)各單位要力求做到計(jì)劃用料、