【文章內(nèi)容簡介】 ……………………… 70 油脂庫管理制度…………………………………………………………………………………………… 72 3 廢油回收管理制度……………………………………………………… ………………………………… 73 3 沙石料廠管理制度………………………………………………………………………………………… 74 3木工房管理制度 …………………………………………………………………………… … 75 3 供應(yīng)科木工房消防管理制度……………………………………………………………………………… 76 3 常村煤礦物資供應(yīng)工作突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案……………………………………………………………… 77 3 物資供應(yīng)系統(tǒng)責(zé)任追究辦法……………………………………………………………………………… 73 爆炸材料裝卸、運輸安全管理制度……………………………………………………………………… 83 3 爆炸材料庫貯存、保管管理制度………………………………………………………………………… 85 3 爆炸材料防火、警衛(wèi)制度………………………………………………………………………………… 87 爆炸材料銷毀處理制度 …………………………………………………………………………………… 88 2 4 爆炸材料庫管理員交接班制度…………………………………………………………………………… 89 4爆炸材料發(fā)放 、清退制度………………………………………………………………………………… 90 4 雷管全電阻檢查、編號制度……………………………………………………………………………… 92 4爆炸材料庫管理獎罰制度………………………………………………………………………………… 93 4 民爆信息系統(tǒng)安全操作管理制度………………………………………………………………………… 94 4 爆炸材料庫值班制度……………………………………………………………………………………… 95 4 爆炸材料庫防鼠措施…………………… ………………………………………………………………… 96 4 炸藥庫防潮管理制度……………………………………………………………………………………… 97 4 炸藥、電雷管發(fā)放室管理制度…………………………………………………………………………… 98 50、 爆炸材料庫防靜電制度…………………………………………………………………………………… 99 5 常村煤礦爆炸器材使用、管理制度……………………………………………………………………… 100 5 常村煤礦火工品管理隱患排查治理制度…………………………… …………………………………… 102 5 爆炸材料丟失處理制度…………………………………………………………………………………… 105 5 庫房管理制度……………………………………………………………………………………………… 106 5 電雷管全電阻檢查操作規(guī)程……………………………………………………………………………… 107 5 導(dǎo)通表使用安全操作規(guī)程………………………………………………………………………………… 108 5 雷管打號機安全操作規(guī)程………………………………………………………………………… ……… 109 5 爆炸材料管理員安全技術(shù)操作規(guī)程……………………………………………………………………… 110 5 爆炸材料庫保管員操作規(guī)程……………………………………………………………………………… 119 60、 爆炸材料押運員安全操作規(guī)程…………………………………………………………………………… 120 6 爆炸材料庫干部檢查責(zé)任制……………………………………………………………………………… 121 6爆炸材料庫庫管員崗位職責(zé)……………………………………………………………………………… 122 6 爆 炸材料押運工崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………… 123 6供應(yīng)科長火藥庫管理崗位職責(zé) …………………………………………………………………………… 124 6爆炸材料庫班長崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………… 125 6電雷管檢查工崗位責(zé)任制………………………………………………………………………………… 126 6 電雷管編號工崗位責(zé)任制………………………………………………………………………………… 127 6火工品引發(fā)突發(fā)事件和重要 設(shè)施遭受破壞安全事故應(yīng)急救援預(yù)案…………………………………… 128 6 常村煤礦供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制…………………………………………………………………………… 143 70、 供應(yīng)科值班管理制度……………………………………………………………………………………… 153 7 供應(yīng)科勞動紀律管理規(guī)定………………………………………………………………………………… 154 7 質(zhì)檢員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 157 7 土產(chǎn)材料員崗位責(zé)任制………………………………… ………………………………………………… 158 7 倉庫保管員崗位 責(zé)任制…………………………………………………………………………………… 159 7倉庫班長崗位責(zé)任制……………………………………………………………………………………… 160 7統(tǒng)計員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 161 7采購員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………… 162 7計劃員崗位職責(zé)……………………………………………………………………… …………………… 163 7供應(yīng)科長崗位職責(zé)………………………………………………………………………………………… 164 80、木工安全操作規(guī)程………………………………………………………………………………………… 165 8木工安全責(zé)任制…………………………………………………………………………………………… 166 3 常村 煤礦物資交易市場管理辦法 為進一步推行市場化管理，把全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，變?yōu)閮?nèi)部有償服務(wù)經(jīng)濟往來關(guān)系，獨立核算。通過內(nèi)部市場機制，充分調(diào)動全礦廣大職工的生產(chǎn)經(jīng)營管理的主動 性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營管理水平。 物資采購計劃管理制度 總則 ：為編制物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特制定本制度。 適用范圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 采購計劃的編制 編制需求計劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。 避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。 指導(dǎo)采購工作。 編制物資需求計劃的依據(jù) 資需求計劃時，應(yīng)考慮年度計劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預(yù)算、庫存儲備等相關(guān)因素。對生產(chǎn)經(jīng)營活動的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。 需求計劃的種類 月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。 臨時需求計劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。 4 急需物資需求計劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測或預(yù)測不到的、其它物 資不可替代的限時采購的物資計劃。 采購申請的提出及審批權(quán)限 采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。 單位負責(zé)人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。 經(jīng)本單位負責(zé)人審核后的《月度物資計劃申請表》，交分管科室負責(zé)人審批后報供應(yīng)科。 經(jīng)審批后的《月度物資計劃申請表》由供應(yīng)科審核匯總。審核內(nèi)容包括《物資計劃申請表》的各欄填 寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責(zé)人的審批簽字等。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制 常村 煤礦《月度統(tǒng)購物資需求計劃》 、 《月度 內(nèi)部產(chǎn)品 物資需求計劃》和《月度自購物資需求計劃》，報分管 礦長和主管礦長審批。 經(jīng)主管礦長審批后的《月度物資需求計劃》，報 龍門煤業(yè)公司進行 審批執(zhí)行。 編制需求計劃的步驟 每月 16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計劃表》上報供應(yīng)科。 18 日至 20日收集、匯總《物資需求計劃》，落實庫存。 23 日 前 編制《物資需求計劃》并報礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準。 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計劃》，于 25 日 前 報 龍門煤業(yè)公司 審批執(zhí)行 或繼續(xù)上報 。 物資采購計劃的管理 物資需求計劃由供應(yīng)科計劃員根據(jù)審批后的需求申請表 制訂，急需物資需求計劃報請分管業(yè)務(wù)礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管 礦長審核、主管5 礦長批準， 龍門煤業(yè)公司 審批 后 執(zhí)行 或繼續(xù)上報 。 采購計劃員應(yīng)審查各單位申請采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。 如果《物資需求計劃表》所列的物品為 煤化 公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用 內(nèi)部單位 的產(chǎn)品。 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請表》，由部門負責(zé)人審核后，按采購程序報 龍門煤業(yè)公司 核準后才能列入采購范圍。 計劃編制要求 科學(xué)性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。 嚴肅性：一是計劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 等級性：根據(jù)計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內(nèi)，或立即；正常就是三十日之內(nèi)；緩就是二月之內(nèi)或更長。計劃必須注明等級性，或到貨日期 。 各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格把關(guān)，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責(zé)任人 50— 200 元，情節(jié)嚴重者，嚴肅處理。 計劃的考核 為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報 準確度 納入“雙基”考核范圍 。 因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負責(zé)人200元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，內(nèi)容準確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人 100 元，因計劃的6 準確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款 1000 元。 自購 計劃兌現(xiàn)率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現(xiàn)率低于 85%， 且不能說明原因的， 罰單位責(zé)任人 100 元，給正常生產(chǎn)造成嚴重后果的，從重處罰。 2 物資的領(lǐng)取 與發(fā)放管理制度 ，有效控制消耗，嚴格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科 器材庫 辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。專職材料員必須到 企管科 備案，臨時領(lǐng)料員，單位應(yīng)出具委托證明。 ， 領(lǐng)料單位 可 直接在 精益 系統(tǒng)上填寫領(lǐng)料申請單 由 分管科室 審核 批準 后 直接到庫房領(lǐng)取。 ，供應(yīng)科必須查實當月業(yè)務(wù)科室下達該項材料的計劃費用是否超支，如果超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核 簽字后，再到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。 ，由區(qū)隊做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)生產(chǎn)科、機電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，區(qū)隊按批準的預(yù)算， 申請時注明原由。 專用資金工程、改造工程嚴格按預(yù)算控制供料。 因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時 填寫 手工 材料領(lǐng)用單，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及使用地點，工程類別等，加蓋本單位公章并經(jīng)主管隊長簽字后，方可 到供應(yīng)科領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補齊領(lǐng)用手續(xù) 。 ，供應(yīng)科按當月生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達的材料指標發(fā)料，計劃指標用完后，供應(yīng)科必須停止發(fā)料。計劃外材料需由使用單 位填制 手工材料領(lǐng)用單 ，經(jīng) 單位主管隊長 → 分管業(yè)務(wù)科室 → 分管 礦長審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。 、地點可以自己交易，其價格雙方可以協(xié)商確定，但交易雙方必須同時到供應(yīng)科辦理有關(guān)物資交易手續(xù)，買方7 按雙方協(xié)商的價格開材料領(lǐng)用單，賣方開紅色材料領(lǐng)用單，由供應(yīng)科批準后到企管科 登記結(jié)箅。 、木材、支護材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉(zhuǎn)性材料不得交易。 20%，特殊情況經(jīng) 主管業(yè)務(wù)科室及分管礦長審核同意后可進行交易，同時買賣雙方必須本著有利于生產(chǎn)、團結(jié)協(xié)作的原則，不得瞞天要價 “詐取”對方的材料費用。 一旦發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊間不正?；蜻`反 本 規(guī)定的材料交易，沒收交易的全部材料，視情節(jié)給予有關(guān)負責(zé)人 50100 元的罰款。 供應(yīng)科發(fā)科后要及時做好分類統(tǒng)計工作。 供應(yīng)科計劃員，一定要按物資申請計劃批料，沒有計劃 (月計劃、臨時計劃 )領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長審核后方可領(lǐng)取材料。同時各單位要力求做到計劃用料、