【文章內容簡介】 供應科發(fā)放材料時，要遵循有舊不發(fā)新的原則，必須發(fā)新時必須經分管科室批準，否則，對供應科長及責任人各罰50元/單。調度室負責監(jiān)測、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括計劃、領取、移交、回收和建帳及對使用單位的監(jiān)督。㈦除掘進頭延伸、首次安裝投入外，非消耗性材料必須實行先交舊后領新。所有需要交舊領新物資必須先到供應科廢舊物資庫交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，方可辦理領新手續(xù)。生產或其它急用物資，不能做到先交舊后領新的，可由領料單位負責人開具證明，注明交舊期限，經供應科長簽字方可領取，逾期不交舊者，每超1天罰單位負責人50元。不能完成交舊指標的物資，必須說明理由，并經主管礦長批準，否則按丟失處理，按原值的100%對責任單位進行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊手續(xù)。供應科發(fā)放嚴格執(zhí)行交舊領新制度，否則，按原值的50%對供應科進行罰款。供應科要對收回廢舊物資進行建帳管理，定期組織專業(yè)技術人員鑒定，有修復價值的物資有計劃地安排修理復用，沒有修復價值或不能修復的物資，由供應科會同企管科、保衛(wèi)科進行議價處理。用料單位必須建立材料領用臺帳，供應科必須建立材料出庫臺帳，要求臺帳按領料日期統(tǒng)計，按材料類別匯總。用料單位和供應科每月28日前完成兌帳，供應科每月30日前把各用料單位的消耗報表報企管科和經營礦長各1份。五、本規(guī)定從二〇〇七年九月二十五日開始執(zhí)行六、其他相關規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時，以本規(guī)定為準。十一、供應科質檢驗收制度一、所有入庫物資到貨后實施計劃員，質檢員、保管員三方共同驗收。二、對煤專產品必須具備有效的煤安標志證，否則禁止入庫。三、驗收過程中三方各司其責，計劃員側重檢查入庫物資渠道是否符合公司規(guī)范的范疇，價格是否合理，質檢員側重入庫物資的在入庫前的質量和價格責任，發(fā)現(xiàn)價格和質量問題，負責追換，保管員側重入庫的質量、數(shù)量、檢測，三證一標是否齊全。四、所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。五、入庫物資驗收完畢后，由保管員填寫收貨單，經過計劃員，保管員質檢員三方簽字，三方任何一方不見實物不得簽字，違者一經查實，停止工作，按脫崗處理。六、入庫物資發(fā)現(xiàn)質量問題，將追究三方人員責任，視其情節(jié)輕重，結合有關管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產情節(jié)嚴重者，停止工作，調離本崗位。十二、原材料采購管理制度原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產中，用途廣泛，它的質量關系著安全，數(shù)量關系著生產成本，所以在采購過程中，采取以下管理辦法。一、在編制原材料采購計劃時，嚴格貫徹消耗定額，嚴格核算按需求量，嚴格控制周轉天數(shù)和保險儲備天數(shù)，在此基礎上求得采購數(shù)量。二、原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源和供需關系不應多變。如果供需關系較多變，容易在供貨及時程度上發(fā)生波動，而影響生產。三、力爭做到與為數(shù)不太多的廠商簽訂長期供貨合同，以穩(wěn)定供需關系，保證料源。同時避免靠唯一的廠商供應原料，防止一旦廠商斷供，臨時尋找不到料源，給生產帶來影響。四、原材料中的重點是三大原材料（鋼材、木材、水泥）作為鋼鐵材料的采購人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術經濟特性，做到“四懂三會”。（懂材料分類、懂一般治煉過程、懂牌號（鋼號）、懂規(guī)格系列，會查閱有關鋼材材料的技術標準資料、會進行理論換算、會用鋼材的色標）。作為木材采購，應做到“三懂三會”，三懂是（懂木材的分類、懂木材的基本構造、懂木材的物理特性），三會是（會識別常見樹種、會查閱技術標準、會量算材積）。水泥采購人員應主要掌握兩方面，水泥的基本知識，一是水泥的分類，二是水泥的主要技術性質。技術性質包括：容量，細度標準稠度用水量，凝結時間，體積安全性，水化熱，流失量，強度，最主要的是強度。 十三、供應物資信息管理制度為了適應現(xiàn)代化礦井的安全、生產、經營，達到物資的計劃、采購、入庫、發(fā)放、回收的及時、可靠、準確之目的，特制定物資信息管理制度。物資的編制計劃，計劃是必須以生產為依據(jù)，結合各生產區(qū)隊，機修廠，當單位申報的計劃數(shù)量，迅速與倉庫所儲備數(shù)量進行核對，達到既能保證生產所需，又不積壓庫房。根據(jù)采購計劃的物資品種明細，在計算機中查找相關的信息，能夠產生出，并向系統(tǒng)用戶提供有用信息，以便作出正確的決策。計劃員、保管員經常深入?yún)^(qū)隊、倉庫核定物資存儲數(shù)量，了解生產消耗情況對生產與物資消耗有機結合起來，同時把這一信息反饋給有關領導以便決策。經常在計算機網絡上查找，與部門相關的新技術產品，使新產品及時在本單位推廣運用，提高生產效率。利用計算機網絡查找物資供應的價格變動情況，使物資供應保持在合理價位上。在物資采購中，質量相同的情況下，做到貨比三家、物美價廉。充分掌握市場行情價格，低成本。在物資采購中，了解供方的生產能力（設備、技術、管理）及生產周期，運輸距離等因素，以綜合因素選定廠方。在物資計劃采購中，沒有可靠信息，自作主張，給生產、經營帶來影響或損失，按相關規(guī)定處罰，情節(jié)嚴重者，調離工作崗位。 十四、物資使用制度深入推行內部市場化的管理，全面提高“三化”綜合管理的水平，建立完善材料審批制度，完成礦上下達的各項經營指標，特制定新橋礦材料審批辦法：一、各單位每月20日前將本月所需用材料計劃明細報供應科。二、供應科結合礦上制定當月生產經營計劃將各單位限材金額，對各單位上報所需材料計劃進行分解審批。三、對非生產性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修復和回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。四、必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示后，由供應科主管領導簽字后方可審批，并建立臺帳。五、嚴格執(zhí)行交舊領新制度，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字后方可進行審批。領料單必須印章齊、用途清。六、建立材料審批回訪檢查制度，各單位必須建立領用材料入庫臺帳，材料發(fā)放臺帳，庫存結合明細，每月有供應科派專人負責檢查材料使用，庫存情況。七、各單位的專職領料員，必須有高度責任心，對工作認真，對本單位所領用的材料臺帳必須收、支清楚，其他人員無權領用材料。 十五、物資核算制度為了使物資的計劃、采購、入庫、發(fā)放、回收等工作井然有序，充分利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉率，最大限度的降低生產成本，制定物資核算制度。上報的物資采購計劃，一定要結合實際生產情況，科學編制采購作業(yè)計劃。采購前進行相關市場咨詢，進行詢價、比價、議價與供貨商交涉，確定購入條件與支付條件。嚴格執(zhí)行采購權限和范圍，按正常的程序辦理。貨比三家，同條件比價格、比質量、比貨源信義度。入庫物資數(shù)量和質量嚴格把關，杜絕與計劃數(shù)量不符或劣質產品入庫。按期做好付款整理和審查工作。建立供應商與價格記錄，對供應商定期評估。定期向相關部門領導提供市場動態(tài)。要做好每月、季、年度的收、支、存報表，并作好物資的動態(tài)分析。每年不少于兩次的庫存大盤點工作，并做好倉庫的盤點分析報告。十六、材料管理考核辦法為加強支護材料（錨桿、托盤、塑編網、聯(lián)網繩、菱形網、荊芭片、鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹脂藥卷）的使用，回收管理工作，杜絕丟失和損壞，特制定本考核辦法：（一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法錨桿的領取，統(tǒng)一有供應科供給，各使用單位要嚴格執(zhí)行領料制度。錨桿領取后，各使用單位要妥善保管，入井后要集中存放，碼放整齊，嚴禁存放在有淋水及煤泥，水溝中，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。在現(xiàn)場易丟失的材料（托盤、螺母），必須存放在巷道明顯的地方，不得隨意存放。在運輸及施工工程中，嚴禁損壞或挪作它用（如用錨桿背頂，背幫）。每發(fā)現(xiàn)人為性損壞或挪作它用，以及樹脂藥卷損壞丟失等，按原價的3倍扣罰。嚴格按作業(yè)規(guī)程使用錨桿，月底驗收按實領數(shù)量結合實際進尺進行考核，余料轉結到下月材料費用。施工工程中嚴禁使用雙螺母，雙托盤。一經發(fā)現(xiàn)，按其價值的3倍處罰，并嚴格按作業(yè)規(guī)程使用樹脂藥卷。每次領錨桿，藥卷的數(shù)量不得超過3天的使用量。根據(jù)設計要求確定錨桿、藥卷的使用數(shù)量。工程結束后，要做到工完料凈。據(jù)余料情況，交于供應科。工作面移交時，可自行帶走或交轉接收單位。為確保考核驗收工作的準確性，各施工單位不隨意破壞考核驗收標準點，如發(fā)現(xiàn)有破壞的，每次罰施工單位200元。（二）鋼帶、菱形網的使用管理考核辦法：W型鋼帶、菱型網的使用數(shù)量由生產科提供，供應科負責供應并審核發(fā)放。鋼帶、菱型網的使用范圍：在所有沿空巷的掘進頭，頂板破碎的巷道，用W型鋼帶和菱型網支護。頂板較好巷道用高強錨桿支護。其它地方不得使用，否則按原值進行處罰。施工現(xiàn)場要妥善保管，集中存放。嚴禁損壞或存放在淋水或煤泥中，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰單位100元。嚴格按作業(yè)規(guī)程要求作用，不準隨意使用雙層菱形網，W型鋼帶，特殊情況下需使用時，經生產科批準。否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰責任單位300元。 十七、物資現(xiàn)場跟蹤管理制度跟蹤管理材料范圍：凡進入井下的所有材料都應跟蹤管理，包括大型材料、支護用品、噴漿料、坑木、磚、料石等?，F(xiàn)場材料必須碼放整齊，易丟失的材料必須入箱存放。因其它原因暫時不用的易丟失損壞的材料必須及時運走。否則，按原值罰款。施工區(qū)域內如發(fā)現(xiàn)施工單位沒有領用或不該使用的材料，按其原值的3倍處罰。施工單位進行工程移交時，現(xiàn)場多余的材料由領用單位回收。必須移交的固定材料要及時辦理手續(xù)，否則按原值罰款。如移交的數(shù)量與供應科的臺帳不符，按缺少部分的價值罰款。工程結束或人員撤走前，要求工完料凈場地清，發(fā)生材料浪費，屬于管理責任的按原值給予處罰。各單位管理區(qū)域如發(fā)現(xiàn)隨意亂丟和損壞材料，領導不管不問，現(xiàn)場一經發(fā)現(xiàn)，按原值2倍處罰?，F(xiàn)場更換的舊材料必須回收到供應科，以便修復利用。亂丟亂扔和不安排回收造成丟失浪費的，按新材料的價值處罰。供應科應定期對地面舊材料回收分撿或改制復用。每月對全礦材料進行檢查，由供應科組織企管科，生產科、市場辦及各區(qū)隊參加（每月不少于一次）。十八、關于加強土產材料管理制度土產材料必須是通過鑒定或試驗合格的產品，方可訂購和使用。土產材料，本著就地、就近、價格隨行就市，隨季就價的原則進行收購。土產材料驗收員，要嚴把質量關，按所定規(guī)格、數(shù)量、質量要求認真驗收、過磅，做到計量準確。過數(shù)要仔細認真，驗方要嚴格上尺。驗收必須有二人共同驗收，否則無效，應嚴格認真填寫驗收單，對絢私舞弊者，一經查處要追究責任，并據(jù)情節(jié)給予經濟制裁和行政處分。大宗土產材料收、發(fā)，保管員必須在場監(jiān)督，裝料不得有意讓配料員自行裝料，監(jiān)督發(fā)放，仔細過數(shù)。認真查看礦車，若有大車底不于發(fā)放，以確保沙石質量和保證工程質量。嚴禁使用裝載機裝配料。對大宗材料裝卸，保管驗收員應認真負責，磚、雜木、荊片、塘材棍等物料，按指定地點碼放、堆町、堆垛，嚴禁野蠻裝卸，否則，給以嚴肅處理。 十九、物資交舊領新制度需交舊領新的物資必須在規(guī)定的期限內交舊，不按規(guī)定交舊或完不成回收率的，按原材料價值對領料單位進行罰款，缺損的根據(jù)缺損價值處罰。供應科負責以各單位交舊領新材料的建帳和管理，做到帳、卡、物相符，臺帳要清晰明了。各單位回收的舊料，交到供應科或指定地點，并由供應科開據(jù)舊料單，供應科據(jù)此考核并作為交舊領新的審批依據(jù)。規(guī)定交舊領新物資中，對回收的舊料由礦安排專人負責修理，修復的物資按40%計入領取單位的材料費用。 二十、關于加強坑木管理制度為了更進一步加強坑木管理，以更為合理、降低支護成本，提高企業(yè)效益，進一步完善坑木管理工作，特制定本規(guī)定。木工組的帶鋸機木材加工不經分管礦領導批準，一律不充許外委加工。木材加工，應提高加工工藝，嚴禁大材小用，小材不用現(xiàn)象，力爭做到合理下料，物盡齊用。嚴禁為他人干私活，絢私舞弊者一經查處，據(jù)情給予經濟處罰。木材的發(fā)放嚴格按照礦《坑木使用管理考核辦法》之規(guī)定，嚴格程序，嚴格審批。提高修復利用率，加大回收力度，堅持以鋼代木為原則，堅持使用木材代用品。各單項、單位工程需加工制作各類盒子板，要提供規(guī)范的圖紙和技術要求，標明尺寸，圖紙必須經生產科審核簽章后，方可制作，否則，不予以加工。 二十一、供應科物資保管保養(yǎng)制度根據(jù)產品性能和質量要求，采取科學合理的保管、養(yǎng)護方法，確保庫存產品符合規(guī)定要求，達到不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不爆、不蛀。對產品的原有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、沾污要進行保養(yǎng)、加固、擦拭銹跡，干燥處理、除污或更新包裝。對金屬材料和機電產品的金屬表面裸露或防銹涂層破損失效，金屬表面生銹的養(yǎng)護應采用包裝除銹和涂敷防護材料，且保證材料本身在除銹過程中不受機械磨損傷害。對有失效期的危險化工品產采取降溫、降濕、密封、采暖等措施，確保在出庫時保持原有等級和特性。要對煤礦專用產品進行特殊的保管和保養(yǎng)。對易老化，變質產品按國家或行業(yè)標準中的規(guī)定進行存放。露天存放產品要下墊整齊，質量受日曬雨淋影響的要上蓋防護，料場四周挖好排水溝。定期打掃庫區(qū)內、外衛(wèi)生，保持場地清潔衛(wèi)生，庫容整潔并達到三無要求（庫區(qū)無煙頭、料場無垃圾、貨架無塵土）。二十二、供應科物資盤點制度每一季度組織一次全面性的物資庫存大盤點。為確保盤點工作的順利進行和如期完成，各庫管員接到盤點通