【導(dǎo)讀】螞蚈膈芁蒅羇膈莃蝕袃芇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅袂羋蒂薁袁蒀蚇罿袁膀薀裊袀節(jié)螅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆羋荿螈羅莁薅蚄羅膀莈蝕羄芃蚃罿羃蒞蒆裊蕆蟻螁羈膇蒄蚇肀艿蝕薂聿莂蒂袁聿肁蚈螇肈芄蒁螃肇莆螆蠆肆蒈蕿羈肅膈莂襖肄芀薇螀膃莂莀蚆膃肂薆薂膂膄莈羀膁莇薄袆膀葿蕆螂腿腿螞蚈膈芁蒅羇膈莃蝕袃芇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅袂羋蒂薁袁蒀蚇罿袁膀薀裊袀節(jié)螅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆羋荿螈羅莁薅蚄羅膀莈蝕羄芃蚃罿羃蒞蒆裊蕆蟻螁羈膇蒄蚇肀艿蝕薂聿莂蒂袁聿肁蚈螇肈芄蒁螃肇莆螆蠆肆蒈蕿羈肅膈莂襖肄芀薇螀膃莂莀蚆膃肂薆薂膂膄莈羀膁莇薄袆膀葿蕆螂腿腿螞蚈膈芁蒅羇膈莃蝕袃芇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅袂羋蒂薁袁蒀蚇罿袁膀薀裊袀節(jié)螅螁衿莄薈蚇袈蒆莁羆袇膆薆袂羆羋荿螈羅莁薅蚄羅膀莈蝕羄芃蚃罿羃蒞蒆裊蕆蟻螁羈膇蒄蚇肀艿蝕薂聿莂蒂袁聿肁蚈螇肈芄蒁螃肇莆螆蠆肆蒈

　　

【正文】 資，由供應(yīng)科會(huì)同企管科、保衛(wèi)科進(jìn)行議價(jià)處理。 用料單位必須建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，供應(yīng)科必須建立材料出庫(kù)臺(tái)帳，要求臺(tái)帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計(jì)，按材料類別匯總。用料單位和供應(yīng)科每月 28 日前完成 兌 帳，供應(yīng)科每月 30 日前把各用料單位的消耗報(bào)表報(bào)企管科和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)各 1 份。 五、本規(guī)定從二 〇〇 七年九月二十五 日開始執(zhí)行 六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。 第 32 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十一 、 供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度 一 、所有入庫(kù)物資到貨后實(shí)施計(jì)劃員，質(zhì)檢員、保管員三方共同驗(yàn)收。 二 、對(duì)煤專產(chǎn)品必須具備有效的煤安標(biāo)志證，否則禁止入庫(kù)。 三 、驗(yàn)收過程中三方各司其責(zé)，計(jì)劃員側(cè)重檢查入庫(kù)物資渠道是否符 合公司規(guī)范的范疇，價(jià)格是否合理，質(zhì)檢員側(cè)重入庫(kù)物資的在入庫(kù)前的質(zhì)量和價(jià)格責(zé)任，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)追換，保管員側(cè)重入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量、檢測(cè)，三證一標(biāo)是否齊全。 四 、所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫(kù)。 五 、入庫(kù)物資驗(yàn)收完畢后，由保管員填寫收貨單，經(jīng)過計(jì)劃員，保管員質(zhì)檢員三方簽字，三方任何一方不見實(shí)物不得簽字，違者一經(jīng)查實(shí)，停止工作，按脫崗處理。 六 、入庫(kù)物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將追究三方人員責(zé)任，視其情節(jié)輕重，結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴(yán)重者，停止工作 ，調(diào)離本崗位。 第 33 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十 二 、 原材料采購(gòu)管理制度 原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)系著安全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，所以在采購(gòu)過程中，采取以下管理辦法。 一、 在編制原材料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，嚴(yán)格貫徹消耗定額，嚴(yán)格核算按 需求量，嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)天數(shù)和保險(xiǎn)儲(chǔ)備天數(shù)，在此基礎(chǔ)上求得采購(gòu)數(shù)量。 二、 原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源和供需關(guān)系不應(yīng)多變。如果供需關(guān)系較多變，容易在供貨及時(shí)程度上發(fā)生波動(dòng)， 而影響生產(chǎn)。 三、力爭(zhēng)做到與為數(shù)不太多的廠商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，保證料源。同時(shí)避免靠唯一的 廠商供應(yīng)原料，防止一旦廠商斷供，臨時(shí)尋找不到料源，給生產(chǎn)帶來影響。 四、原材料中的重點(diǎn)是三大原材料（鋼材、木材、水泥） 作為鋼鐵材料的采購(gòu)人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，做到“ 四懂 三 會(huì)”。 （懂材料分類、懂一般治煉過程、懂牌號(hào)（鋼號(hào)）、懂規(guī)格系列，會(huì)查閱有關(guān)鋼材材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、會(huì)進(jìn)行理論換算、會(huì)用鋼材的色標(biāo)）。 作為木材采購(gòu)，應(yīng)做到“三懂三會(huì)”，三懂是（懂木材的分類、懂木材的基本構(gòu)造、懂木材的物理特性），三會(huì)是（會(huì)識(shí)別常見樹種、會(huì)查閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)量算材積）。 水泥采購(gòu)人員應(yīng)主要掌握兩方面 ，水泥的基本知識(shí)， 一是水泥的分類，二是水泥的主要技術(shù)性質(zhì)。技術(shù)性質(zhì)包括 ： 容量，細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，凝結(jié)時(shí)間，體積安全性，水化熱，流失量，強(qiáng)度，最主要的是強(qiáng)度 。 第 34 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十三 、 供應(yīng) 物資 信息管理制度 為了適應(yīng)現(xiàn)代化礦井的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，達(dá)到物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、回收的及時(shí)、可靠、準(zhǔn)確之目的，特制定物資信息管理制度。 物資的編制計(jì)劃， 計(jì)劃是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，機(jī)修廠，當(dāng)單位申報(bào)的計(jì)劃數(shù)量，迅速與倉(cāng)庫(kù)所儲(chǔ)備數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫(kù)房。 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的物資品種明細(xì)，在計(jì) 算機(jī)中查找相關(guān)的信息，能夠產(chǎn)生出，并向系統(tǒng)用戶提供有用信息，以便作出正確的決策。 計(jì)劃員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)、 倉(cāng)庫(kù)核定物資存儲(chǔ)數(shù)量，了解生產(chǎn)消耗情況對(duì)生產(chǎn)與物資消耗有機(jī)結(jié)合起來，同時(shí)把這一 信息反饋給 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便決策。 經(jīng)常在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上查找，與部門相關(guān)的新技術(shù)產(chǎn)品，使新產(chǎn)品及時(shí)在本單位推廣運(yùn)用，提高生產(chǎn)效率。 利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價(jià)格變動(dòng)情況，使物資供應(yīng)保持在合理價(jià)位上。 在物資采購(gòu)中，質(zhì)量相同的情況下，做到貨比三家、物美 價(jià)廉 。 充分 掌握市場(chǎng)行情價(jià)格 ， 低成本。 在物資采購(gòu)中，了解供 方的生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、管理）及生產(chǎn)周期，運(yùn)輸距離等因素，以綜 合因素選定廠方。 在物資計(jì)劃采購(gòu)中，沒有 可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)帶來影響或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，調(diào)離工作崗位。 第 35 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十 四 、 物資使用制度 深入推行內(nèi)部市場(chǎng)化的管理，全面提高“三化”綜合管理的水平，建立完善材料審批制度，完成礦上下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，特制定 新橋 礦材料審批辦法： 一、各單位每月 20 日前將本月所需用材料計(jì)劃明細(xì)報(bào)供應(yīng)科。 二、供應(yīng)科結(jié)合礦上制定 當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將各單位限材金額，對(duì)各單位上報(bào)所需材料計(jì)劃進(jìn)行分解審批。 三、對(duì)非生產(chǎn) 性 材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。 四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后， 由供應(yīng)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺(tái)帳。 五、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后 方可 進(jìn)行審批 。領(lǐng)料單必須印章齊、用途清。 六、建立材料審批回訪檢查制度，各單位必須建立領(lǐng)用材料入庫(kù)臺(tái)帳，材料發(fā)放臺(tái)帳，庫(kù)存結(jié)合明細(xì)，每月有供應(yīng)科派專人負(fù)責(zé)檢 查材料使用，庫(kù)存情況。 七、各單位的專職領(lǐng)料員，必須有高度責(zé)任心，對(duì)工作認(rèn)真，對(duì)本單位所領(lǐng)用的材料臺(tái)帳必須收、支清楚，其他人員無權(quán)領(lǐng)用材料。 第 36 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十五 、 物資核算制度 為了使物資的計(jì)劃、采購(gòu) 、 入 庫(kù)、發(fā)放、回收等 工作井然有序，充分利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉(zhuǎn)率，最大限度的降低生產(chǎn)成本，制定物資核算制度。 上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃，一定要結(jié)合實(shí)際 生產(chǎn) 情況 ，科學(xué)編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。 采購(gòu)前進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng) 咨詢 ，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與供貨商交涉， 確定購(gòu)入條件與支付條件。 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。 貨 比三家，同條件比價(jià)格、比質(zhì)量、比貨源信義度 。 入庫(kù)物資數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，杜絕與計(jì)劃數(shù)量不符或劣質(zhì)產(chǎn)品入庫(kù)。 按期做好付款整理和審查工作。 建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄，對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估。 定期向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。 要做好每 月、季、年 度 的收、支、存報(bào)表，并 作好物資的動(dòng)態(tài)分析。 每年不少于兩次的 庫(kù)存大 盤點(diǎn)工作，并做好倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)分析報(bào)告。 第 37 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十六 、 材料管理考核辦法 為加強(qiáng)支護(hù)材料（錨桿、托盤、塑編網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)繩 、菱形網(wǎng)、荊芭片、鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹脂藥卷）的使用，回收管理工作，杜絕丟失和損壞，特制定本考核辦法： （ 一 ） 錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法 錨桿的領(lǐng)取，統(tǒng)一有供應(yīng)科供給，各使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度。 錨桿領(lǐng)取后，各使用單位要妥善保管，入井后要集中存放，碼放整齊，嚴(yán)禁存放在有淋水及煤泥，水溝中，發(fā)現(xiàn)一次罰款 100元。 在現(xiàn)場(chǎng)易丟失的材料（托盤、螺母），必須存放在巷道明顯的地方，不得隨意存放。 在運(yùn)輸及施工工程中，嚴(yán)禁損壞或挪作它用（如用錨桿背頂，背幫）。每發(fā)現(xiàn)人為性損壞或 挪作它用，以及樹脂藥卷?yè)p壞丟失等，按原價(jià)的 3 倍扣罰。 嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用錨桿，月底驗(yàn)收按實(shí)領(lǐng)數(shù)量結(jié)合實(shí)際進(jìn)尺進(jìn)行考核，余料轉(zhuǎn)結(jié)到下月材料費(fèi)用。 施工工程中嚴(yán)禁使用雙螺母，雙托盤。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其價(jià)值的 3 倍處罰，并嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用樹脂藥卷。 每次領(lǐng)錨桿，藥卷的數(shù)量不得超過 3 天的使用量。根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定錨桿、藥卷的使用數(shù)量。 第 38 頁(yè) 共 72 頁(yè) 工程結(jié)束后，要做到工完 料 凈。據(jù)余料情況，交于供應(yīng)科。工作面移交時(shí)，可自行帶走或交轉(zhuǎn)接收單位。 為確?？己蓑?yàn)收工作的準(zhǔn)確 性 ，各施工單位不隨意破壞考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)有破 壞的，每次罰施工單位 200 元。 （ 二 ） 鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法： W 型鋼帶、菱型網(wǎng)的使用數(shù)量由生產(chǎn)科提供，供應(yīng)科負(fù)責(zé)供應(yīng)并審核發(fā)放。 鋼帶、菱型網(wǎng)的使用范圍：在所有沿空巷的掘進(jìn)頭，頂板破碎的巷道，用 W 型鋼帶和菱型網(wǎng)支護(hù)。 頂板較好巷道用高強(qiáng)錨桿支護(hù)。其它地方不得使用，否則按原值進(jìn)行處罰。 施工現(xiàn)場(chǎng)要妥善保管，集中存放。嚴(yán)禁損壞或存放在淋水或煤泥中，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰單位 100 元。 嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程要求作用，不準(zhǔn)隨意使用雙層菱形網(wǎng)， W 型鋼帶，特殊情況下需使用時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)。否則，每發(fā)現(xiàn)一次 罰責(zé)任單位 300 元。 第 39 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十 七 、 物資現(xiàn)場(chǎng) 跟蹤管理制度 跟蹤管理材料范圍：凡進(jìn)入井下的所有材料都應(yīng)跟蹤管理，包括大型材料、支護(hù)用品、噴漿料、坑木、磚、料石等。 現(xiàn)場(chǎng)材料必須碼放整齊，易丟失的材料必須入箱存放。因其它原因暫時(shí)不用的易丟失損壞的材料必須及時(shí)運(yùn)走。否則，按原值罰款。施工區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)施工單位沒有領(lǐng)用或不該使用的材料，按其原值的 3 倍處罰。 施工單位進(jìn)行工程移交時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)多余的材料由領(lǐng)用單位回收。必須移交的 固定材料要及時(shí)辦理手續(xù)，否則按原值罰款。如移交的數(shù)量與供應(yīng)科的臺(tái)帳不符，按缺少部分的價(jià)值罰款。 工程結(jié)束或人員撤走前，要求工完料凈場(chǎng)地清，發(fā)生材料 浪費(fèi)，屬于管理責(zé)任的按原值給予處罰。 各單位管理區(qū)域如發(fā)現(xiàn)隨意亂丟和損壞材料，領(lǐng)導(dǎo)不管不問，現(xiàn)場(chǎng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按原值 2 倍處罰。 現(xiàn)場(chǎng)更換的舊材料必須回收 到 供應(yīng)科，以便修復(fù)利用。亂丟亂扔和不安排回收造成丟失浪費(fèi)的，按新材料的價(jià)值處罰。 供應(yīng)科應(yīng)定期對(duì)地面舊材料回收分撿或改制復(fù)用。 每月對(duì)全礦材料進(jìn)行檢查，由供應(yīng)科組織企管科，生產(chǎn)科、市場(chǎng)辦及各區(qū)隊(duì)參加 （每月不少于一次）。 第 40 頁(yè) 共 72 頁(yè) 十 八 、 關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度 土產(chǎn)材料必須是通過鑒定或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可訂購(gòu)和使用。 土產(chǎn)材料，本著就地、就近、價(jià)格隨行就市，隨季就價(jià)的原則進(jìn)行收購(gòu)。 土產(chǎn)材料驗(yàn)收員，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按所定規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求認(rèn)真驗(yàn)收、過磅，做到計(jì)量準(zhǔn)確。過數(shù)要仔細(xì)認(rèn)真，驗(yàn)方要嚴(yán)格上尺。 驗(yàn)收必須有二人共同驗(yàn)收，否則無效，應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真填寫驗(yàn)收單，對(duì)絢私舞 弊者，一經(jīng)查處要追究責(zé)任，并據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)制裁和行政處分。 大宗土產(chǎn)材料收、發(fā)，保管員必須在場(chǎng)監(jiān)督，裝料不得有意讓配料員自行裝料 ，監(jiān)督發(fā)放，仔細(xì)過數(shù)。 認(rèn)真查看礦車，若有大車底不于發(fā)放，以確保沙石質(zhì)量和保證工程質(zhì)量。 嚴(yán)禁使用裝載機(jī)裝配料。