【導(dǎo)讀】報告市場發(fā)展經(jīng)營模式員工手冊工作程序項(xiàng)目策劃規(guī)范與方案控制程序可行性研究報告申請書計劃書制度方案調(diào)查表。模板說明書管理辦法策略報告行業(yè)報告策劃案分析報告工作計劃范文銷售策略管理方案手冊.管理咨詢管理培訓(xùn)流程?！顿|(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體職工必須遵照執(zhí)行。顧客財產(chǎn)”之外的全部要求；公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。崗位時，就將手冊交還廠辦公室，辦理回收登記。業(yè)，2020年7月轉(zhuǎn)制為個人獨(dú)資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4. 上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。萬元，同時上交學(xué)校7萬多元管理費(fèi)，職工保持萬元的年收入。云南昆明、安徽等地。合格的過程而達(dá)到顧客滿意.c.接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)指導(dǎo)；

　　

【正文】 更時 ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，在《合同評審記錄》中簽名確認(rèn)?！逗贤u審記錄》報廠長批準(zhǔn)。 生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，生技科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與 組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評審記錄》。 《合同（訂單）臺賬》 《合同》 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 設(shè)計和開發(fā)的更改 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 生技科 a）負(fù)責(zé)按廠的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購。 c) 負(fù)責(zé)編 制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計劃》。 3. 程序 采購物資分類 生技科負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要科分或關(guān)鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾 正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的評價 生技科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。生技科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出 現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 生技科每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 采購計劃 生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 采購的實(shí)施 a) 生技科根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； c）生技科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信 息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購 單》、《采購合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在本廠現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c）由本廠在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 對后兩種情況，生技科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。 《采購物資分類明細(xì)表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《月采購計劃》。 《采購單》 。 《采購合同》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗(yàn)證。 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。 b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》， 憑《領(lǐng)料單》車間向倉庫 `開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)科。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖： **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a) 成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工 人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊進(jìn)程包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是 特殊過程 對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包 括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c) 生產(chǎn)科對顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)； d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄； e) 過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)顧客對所提供的作業(yè)指導(dǎo)書的修改，生產(chǎn)科對更改的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān) 于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)，標(biāo)識時應(yīng)注 意： a) 標(biāo)識與被標(biāo)識品不能分離 b) 標(biāo)識不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對該產(chǎn)品識別重新標(biāo)識后方可流轉(zhuǎn)。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 a) ，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無追溯要求時，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報告書》。 b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有 要求時，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 ： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 b) 緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。 ： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c) 顧客趨勢提供的包裝材料； d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f) 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 a) 質(zhì)檢科按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告； b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫檢驗(yàn)報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本廠的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 ，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)