【正文】 監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 b) 負(fù)責(zé)文件控制 。 b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)審和處置方式的確定； c) 負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé)和權(quán)限 廠長 (兼管理者代表 ) a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改 部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代 表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 組織本部門的質(zhì)量策劃。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧 客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進(jìn) ” 本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3 程序概要 管理承諾 廠長通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《受控文件發(fā)放登記表》 。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記 錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空 白。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 《文件更改審批表》 。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 廠辦公室 銷 毀。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由 廠辦公室 組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長批準(zhǔn)后更改，由 廠辦公室 發(fā)放。報(bào)廠長批準(zhǔn)，由 廠辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 例如： SYSC01，表示 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量手冊(cè)第 1 版。 本 廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形 成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動(dòng) 、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量 f 有關(guān)的過程。 e) 定期主持管理評(píng)審會(huì)議。 2 范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 2. 裁剪說明 A. 本廠 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)采用如下方式生產(chǎn) : a. 參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的 F4板、 F4 活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為 **橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還廠辦公 室，辦理回收登記。全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給廠以外人員。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批 準(zhǔn) **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 本廠概況 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 本廠于己于 1993 年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國營全民企業(yè)， 2020 年 7 月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。 + **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 廠長 辦 公 室 生 技 科 統(tǒng) 計(jì) 文 檔 人事 供 銷 倉 庫 技 術(shù) 車 間 質(zhì) 檢 科 檢 驗(yàn) 內(nèi) 審 計(jì) 量 設(shè) 備 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 目的和范圍 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的、范圍 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO 9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求 ,用于證實(shí)廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品 ,及通過體系的有效應(yīng)用 ,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意 . 1. 2 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于 F4 板、 F4 活化處理板 的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。 因此針對(duì) F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)， ISO 9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”和“ 顧客財(cái)產(chǎn)”的要求予以裁剪 . **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 管 理 過 程 崗位或部門 職能 分配 管理要求 廠 長 生 技 科 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 質(zhì)量管理體系 總要求 ☆ △ △ △ 文件控制 △ ☆ △ 記錄控制 △ ☆ △ 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ☆ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ☆ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ ☆ △ 資 源 管 理 資源提供 ☆ △ △ △ 人力資源 △ ☆ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ 工作環(huán)境 ☆ △ △ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ☆ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ △ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) ☆ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ ☆ 測(cè) 量 分 析 改 進(jìn) 顧客滿意 △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ☆ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ☆ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ☆ 不合格品控制 △ △ ☆ 數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ 糾正措施 ☆ △ △ 預(yù)防措施 ☆ △ △ ☆ 主要負(fù)責(zé)部門 △ 配合部門 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 說明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 d) 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本廠按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文 件的編號(hào)如下： a) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) SC版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)， 以確保文件是適宜的： a) 所有體系文件 廠辦公室 負(fù)責(zé)組織編寫，由廠長審批后發(fā)布， 廠辦公室 負(fù)責(zé)