【導讀】總經理負責批準發(fā)布《質量衛(wèi)生安全管理手冊》。文件，為體系文件的主控責任人。文件的收集、整理和歸檔等。程序文件為第二層文件，由質檢部備案存檔并控制其分發(fā)。文件發(fā)放前應得到批準，以確保文件是適宜的。經理批準發(fā)布，由質檢部登記、發(fā)放。文件的發(fā)放范圍由質檢部確定，編制分發(fā)號實施發(fā)放。明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，品安全小組組長）批準后，由質檢部授權相關部門銷毀，銷毀時需二個以上的人員在場，確保在確定產品項目的要求時，充分考慮適用的法律、法規(guī)和標準要求。質檢部必須保持存檔一份，以備查。時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行本程序條款規(guī)定。部門主管審批，提交質檢部編號并備案登錄。等內容，并匯集備案記錄的原始樣本。

　　

【正文】 產品防護 在生產過程中 ,生產車間應對生產過程中的原輔料、半成品、成品進行防護 ,執(zhí)行《包裝、儲存、運輸衛(wèi)生要求》。產品的按《標識和可追溯性控制 程序》對其進行標識。 過程監(jiān)控 在生產過程中 ,生產部對影響產品質量的關鍵工序和特殊工序 ,予以控制；按照相應的HACCP 計劃和《 HACCP 計劃表》的規(guī)定對 CL 進行監(jiān)控，發(fā)生偏離時，及時采取糾偏措施，執(zhí)行相應產品的 HACCP 計劃的規(guī)定和《不合格品控制程序》。 生產環(huán)境和生產過程衛(wèi)生 生產過程的環(huán)境控制 ,由生產部控制管理，提供適宜的環(huán)境條件。生產部負責制定有關安全教育制度，各車間負責本車間管轄范圍內生產區(qū)域的環(huán)境保持和監(jiān)督管理，執(zhí)行《 衛(wèi)生標準操作程序 》和《車間及設施衛(wèi)生要求》 生產過程的測量和監(jiān)視 各生產車間負責測量和監(jiān)控每天的生產過程情況。當生產過程偏離正常運轉狀態(tài)時，生產部應及時采取糾正或預防措施，按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行，直至生產過程達到正常運行狀態(tài)。 產品的標識和可追溯性，執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》和《產品批次管理制度》的規(guī)定。 產品的工藝驗證執(zhí)行《工藝驗證管理制度》的規(guī)定。 特殊工序的控制執(zhí)行 《特殊過程確認準則》的規(guī)定。 生產記錄 產品實現(xiàn)過程產生的記錄 ,依《記錄控制程序》管理。 5． 相關文件： 《標識和追溯性控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 產品工藝技術規(guī)程 設備操作規(guī)程 HACCP 計劃 ********食品有限公司 35 《人力資源控制程序》 《設備控制程序》 《工藝驗證管理制度》 《特殊過程確認準則》 《不合格品控制程序》 6． 記錄： 《糾正和預防措施處理單》 《不合格品處理單》 ********食品有限公司 36 文件名稱 顧客財產控制 程序 文件編碼 ***14 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的： 對由本公司控制和使用的顧客財產實施控制，以防其丟失、損壞、變質或泄密。 2. 范圍： 適用于由公司控制或使用的顧客財產。 3. 職責： 主控負責人為總經理，負責相關合同、協(xié)議的審批。 主控部門為業(yè)務部，負責與顧客簽定與顧客財產有關的合同、協(xié)議，向顧客報告或反饋有關顧客財產的信息。 3. 3 相關部門為生產部、業(yè)務部，負責本部門控制下顧客財產的管理，質檢部負責顧 客提供原材料、包裝材料的驗證，并及時填寫《顧客財產問題反饋表》，傳遞給業(yè)務部。 4. 程序 顧客財產包括： a. 顧客提供的原材料，包裝材料； *. 包括顧客知識產權的技術文件或標簽。 公司建立顧客財產清單，填寫《顧客財產登記表》。 顧客財產的驗證 a. 質檢部按照規(guī)定要求進行驗證，出具相關的檢驗報告轉業(yè)務部； *. 在進貨、使用、儲存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質或不合用的情況，應填制《信息反饋處理表》，如需檢驗，由質檢部提供檢驗報告，由業(yè)務部及時和顧客協(xié)商處理； c. 本公司的驗證不能 免除顧客提供合格產品的責任。 . 驗證合格的顧客財產入庫儲存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域或作好標識。 對于顧客財產的儲存和維護，應根據產品的特點，物流部按《倉庫管理制度》進行控制、定期檢查產品狀況，防止由于儲存、維護不當造成變質、損壞或丟失。 顧客財產應按照顧客指定用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作他用或處理。 對于顧客提供的標簽，物流部按《倉庫管理制度》進行控制。 5. 相關文件： 《采購控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《倉庫管理制度》 6. 質量記錄 《顧客財產登記表》 《信息反饋處理表》 ********食品有限公司 37 文件名稱 應急準備與響應控制程序 文件編碼 ***15 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 1 目的 為了預防和控制潛在的食品質量和安全事故或緊急情況，做出應急準備和響應，最大限度地減少可能產生的食品質量和安全事故后果，特制訂本程序。 2 范圍 本程序適用于公司區(qū)域范圍內有可能發(fā)生的食品質量和安全事故及緊急情況。 3 職責 質檢部負責應急準備與響應控制的歸口管理。 各部門負責配合做好所管轄區(qū)域應急預防措施及所需器材、工具的落實工作，并協(xié)助做好食品質量和安全事故搶險工作。 公司管理者代表（食品安全小組組長）負責應急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調度工作。 4 工作程序 應急準備 公司成立應急準備領導小組，由總經理任組長，管理者代表任副組長，組員由質檢部、生產技術部、行政部等單位組成。各由相應的部門組成應急領導小組，應成立應急隊，落實應急措施。 質檢部負責制訂重大食品質量和安全事故的應急計劃，考慮以下幾個方面： 火災、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞 、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等 的緊急情況。 質檢部負責制定 必要的事前預防措施，并 組織對相關人員進行處置緊急情況知識的培訓，必要時進行演練。 行政部負責建立與市消防隊、醫(yī)院等單位的聯(lián)絡，以及公司相關部門、管理人員、關鍵技術人員的通信聯(lián)絡表，以獲取消防、安全方面的相關資訊。 ********食品有限公司 38 必要時由行政部組織公司進行應急演習，驗證應急計劃和措施，并對演習結果進行評審、總結，提出整改意見。 應急響應 發(fā)生緊急情況時，發(fā)現(xiàn)人員應按各自的應急準備計劃進行，并將此信息 傳遞給總經理。 在應急領導小組統(tǒng)一指揮下，在對緊急情況進行處理。 如有受傷人員轉送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。 其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調度等工作。 當發(fā)生人員受傷、食物中毒時，發(fā)生單位應組織相關部門、人員進行搶救并逐級上報。 糾正與完善 質檢部根據上報情況應組織進行原因分析，填寫食品安全事故調查報告，提出處理意見，針對導致意外食品質量和安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾 正措施，交管理者代表確認后予以實施。 由質檢部組織對本程序進行評審與修訂，使其不斷完善。 5 相關文件 《 安全生產管理制度 》 6 記錄 《 應急計劃演習記錄表 》 ********食品有限公司 39 文件名稱 檢驗、測量和試驗設備控制程序 文件編碼 ***16 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 本程序規(guī)定了檢驗、測量和試驗設備的控制，確保設備的準確度和所需要求相一致。 適用于對公司用于驗證產品符合性的檢驗、測量和試驗設備的管理控制 。 、質檢部負責對公司檢測設備進行標識、自檢、送檢等工作，確保檢測設備受到有效控制。 、業(yè)務部負責對檢測設備的采購。 、各使用部門負責對檢測設備正確使用、保管和維護。 、檢測設備的采購 、質檢部在年初根據公司生產、發(fā)展情況、編制檢測設備采購計劃。 、檢測設備采購計劃經總經理審批后由業(yè)務部按計劃進行采購。 、檢測設備采購回來后，由質檢部會同生產技術部對檢測設備進行驗收。 、驗收合格，使用部門憑單進行使用。 、質檢部根據檢測設 備情況，編制《檢測設備臺帳》，并規(guī)定檢定周期。 、質檢部年初制定《檢測設備送檢計劃表》，管理者代表（食品安全小組組長）審批后，各使用部門按時做好送檢工作。 、各使用部門按相關設備操作規(guī)程進行操作，并做好維護、保養(yǎng)工作。 、本公司檢測設備標識使用“合格證”，“停用證”兩種標識。 、本公司檢測設備檢定周期分 A 半年檢定， *一年檢定， C 一次性檢定三種形式。 、檢測設備在下列情況下需重新檢定合格后方可使用： A、 對其準確度生產懷疑時 B、 設備遷移后 C、 檢測設備修理后 、各使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合使用要求時，對該設備粘上“停用********食品有限公司 40 證”并填寫《信息反饋處理單》送質檢部，由質檢部組織人員進行維修并檢定。 無 《檢測設備臺帳》 《信息反饋處理單》 《檢測設備送檢計劃表》 ********食品有限公司 41 文件名稱 HACCP 體系驗證控制程序 文件編碼 ***17 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 目的 對 HACCP 體系的過程進行驗證，確保 HACCP 體系是在有效的運轉 。 范圍 適用于對 HACCP 體系驗證過程的控制。 職責 食品安全小組負責對 HACCP 體系的驗證； 品質部負責配合食品安全小組做好 HACCP 體系的驗證工作； 相關部門對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，負責分析原因采取措施并進行實施； 食品安全小組成員負責驗證所采取措施的有效性。 程序 對 HACCP 體系的文件和記錄的檢查 食品安全小組每年對 HACCP 體系的文件進行檢查，確保 HACCP 體系文件的有效性和完整性。食品安全小組成員定期檢查 HACCP 體系運行的記錄，確保 HACCP 體系得到有效的運行。 對出現(xiàn)的偏差及其相關產品的處理情況的檢查 食品安全小組成員對 HACCP 體系關鍵控制點出現(xiàn)偏差及受其影響的潛在不安全產品的處理情況進行檢查，確保當關鍵控制點出現(xiàn)偏差時，產品的安全得到保證。 關鍵控制點驗證 食品安全小組每間隔 6 個月負責對關鍵控制點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設備進行一次檢查 ,并確保采用符合公認的標準對產品安全符合性進行所必需的產品和（或）成份分析，以證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)。 HACCP 體系驗證 食品安全小組負責每間隔 6 個月驗證以下過程達到控制要求，以證實 HACCP 體系運行的有效性： a) 危害分析 。 b) 關鍵控制點 。 ********食品有限公司 42 c) 關鍵限值 。 d) 關鍵控制點監(jiān)視和測量 。 e) 糾正和糾正措施 。 f) HACCP 計劃建立和改進有效性。 對驗證的結果填寫《 HACCP 體系運行情況驗證表》。 內部審核 內部審核組每 6 個月組織一次內部審核，以驗證 HACCP 管理體系運行的符合性和有效性，執(zhí)行《內部審核控制程序》的規(guī)定。 《內部審核控制程序》 《 HACCP 體系運行情況驗證表》 ********食品有限公司 43 文件名稱 有毒有害品控制程序 文件編碼 ***18 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 本程序規(guī)定了有毒有害品的采購、儲存保管、使用全過程的控制，避免有毒有害品對食品造成污染。 有毒有害品指洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和部分化驗室化學藥品。 職責 業(yè)務部負責對有毒有害品的采購。 倉庫管理人員負責對有毒有害品歸檔、單獨儲存、發(fā)放、保管。 質檢部化驗室負責對化驗室所用有毒有害品的保管和使用。 工作程序 各部門所需有毒有害品由使用部門填寫《請購單》經總經 理審批后發(fā)業(yè)務部采購。 業(yè)務部在采購時，應采購經相關主管部門批準的廠家的產品，并索取出廠合格證書。 采購回來后由倉庫管理人員對有毒有害品進行單獨存放，并編制《有毒有害品一覽表》 需領用有毒有害品時，由使用部門填寫《有毒有害品領用申請表》經使用部門領導審批后 ,方可領用。 領用有毒有害品時，由倉庫填寫《有毒有害領用記錄》，做好相關記錄時方可發(fā)放。 各使用部門在使用有毒有害品時應做好記錄，使用消毒劑時應填寫《消毒劑配制記錄》。 生產車間在加工過程中，注意預防機械設備的機油、潤滑 油污染食品及食品接觸面。對機械設備的維護管理按生產設備維護管理的相關制度執(zhí)行。 《倉庫管理制度》 《有毒有害品一覽表》 《有毒有害品領用申請表》 《有毒有害領用記錄》 《消毒劑配制記錄》 ********食品有限公司 44 文件名稱 衛(wèi)生標準操作程序 文件編碼 ***19 制定部門 質檢部 生效日期 202081 版次 A/1 分發(fā)部門 公司各部門 水質安全控制 、 公司用水是 ****市自來水公司提供的自來水，質檢部確保按照規(guī)定的時間間隔對水質進行監(jiān)測，確保水質符合國家生活飲用 水標準。 、 公司備